汇编浅析财务管理规章制度流程图.docx
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汇编浅析财务管理规章制度流程图
2012年全国高考模拟参考部分
财务管理规章制度流程图
转发至各分局执行
组织财务管理和核算
认真学习,领会精神,正确贯彻执行
报送局领导传阅
收到国家政府机关各级部门关于财务管理规章制度的文件
根据本局的实际提出贯彻意见报局领导审阅
监督电话:
58180817
向领导汇报财务管理规章制度执行情况和结果
年度预算、决算流程图
将决算报同级财政部门
将决算报上级税务机关
编报年度决算并报市局领导审核
正确执行年度预算
将年度预算报同级财政部门
将年度预算报上级税务机关
将年度预算报市局领导审核
根据上级要求编制本年度预算
省、市、县财政部门年度预决算编报规定和要求
监督电话:
58180817
基建装潢安装工程流程图
聘请监理单位进入工程监理
建设单位会同质监、监理等单位根据规范分阶段进行质量、进度验收
最后工程进行峻工验收
施工单位拿出工程决算报告
聘请专业审计部门进行分项工程审计
结束
质保期满后视工程质量支付质保金
建设单位根据审计结果留足一定质保金支付工程款
进入工程施工阶段
分阶段支付工程款
建设单位提出立项申请
报局长办公会研究同意
报审批单位进行立项审批、批复
聘请设计单位进行方案设计
邀请有关专家进行论证、确定方案确、
办理工程各项报批手续
根据招投标结果与施工单位签定合同
按《招投标法》工程进入招投标系列程序
监督电话:
58180817
出入境审查流程图
登记管理台账
返回后,人教科登记并保管证件
公安机关办理有关证件
填写《苏州市地方税务系统因私出国(境)审批表》并主要负责人签名同意
出国(境)申请
填写《苏州市地方税务系统因私出国(境)证件登记表》
监督电话:
58180817
人员录用流程图
分配到指定岗位
组织新录用公务员报到,组织岗前教育、培训
接收新录用公务员并制定分配方案
苏州市地方税务局统一招考、录用
上报人员需求计划
监督电话:
58180817
人员任职、定级流程图
考核不合格者,填写《取消新录用国家公务员录用资格审批表》,报上级主管部门批准,取消其录用资格
考核合格者,填写《新录用国家公务员任职定级审批表》,报上级人事部门审核批准
新录用公务员试用期满
所在单位进行民主测评、全面考核并提出评鉴意见
监督电话:
58180817
干部退休流程图
欢送退休并落实政治、生活待遇
材料归档
经人事部门、社保部门审核,办理有关手续
本单位领导找退休人员谈话
党组审核批准
核定当年到龄应退休人员
监督电话:
58180817
干部辞退流程图
移送档案
行政复核申诉
办理辞退手续
党组研究确定辞退人员
受理拟辞退人员材料
监督电话:
58180817
人事任免流程图
及时公开群众评议结果
公示期间如有反馈,由人教科和监察室调查处理
正式任职相关材料归档
党组讨论正式发文
由监察部门进行全程监察
试用期满组织考察
发任命。
须报上级备案的干部,应当按照规定及时向上级人事部门备案
党组讨论确定拟任职人选,在一定范围内进行任前公示
人事部门按照干部管理权限对已确定的考察对象组织考察
在符合任职资格条件干部中,民主推荐提出考察对象,由纪检监察机关进行初步审核,上报党组研究确定考察对象
根据职位空缺需求
监督电话:
58180817
考核奖励流程图
材料归档
通报表彰
向被考核单位反馈存在问题
考核领导小组讨论通过
汇总考核情况,提出考核意见
市局组成考核小组,对基层单位进行考核
责任人负责对基层的日常指导检查
根据上级考核办法落实责任人,下发考核办法
监督电话:
58180817
党员发展流程图
预备期考察,期满后党支部大会讨论决定是否按期转正并报上级党委
入党前公示
准备政审等相关材料并上报
参加上级党委入党积极分子学习班
党支部根据考察情况决定是否列入发展计划
资料归档
上级党委研究批准转为正式党员
上级党委派专人谈话考察
填写入党申请书
上级党委审查
入党申请
支部根据其表现确定为入党积极分子,指定二名正式党员作为培养联系人,填写《发展党员考察表》
党支部大会讨论通过后上报
上级党委研究批准吸收为预备党员
监督电话:
58180817
固定资产管理与处置流程图
由苏州地方税务局固定资产管理部门进行管理与监督
每半年对资产购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开,监察部门进行监督
由资产管理部门按照《张家港市地方税务局固定资产管理软件》进行管理
资产调拨
调入、调出单位在资产管理部门和监察部门监督下进行交接
资产购置
由资产管理部门按照《固定资产管理办法》进行购置
资产报废
经局长办公会研究同意,并报上级主管部门批准,在监察部门监督下进行
上级审批经局长办公会研究同意,由使用单位填制《张家港市地方税务局固定资产申报表》报上级主管部门批准
使用单位提出申请(购置、调拨、报废)
监督电话:
58180817
大宗物品采购流程图
经批准采用其它招标方式的,在本单位公示招标方式向社会公开发布招标公告
委托市政府采购办公室向社会公开发布招标公告
将评标情况在本单位公示
由使用单位提出申请,经局长办公会研究同意,由使用单位填制《张家港市地方税务局固定资产处置申报表》报上级主管部门批准
每年在本单位公开年度物品采购的种类、价款总额等进行公开
监督电话:
58180817
经费支出流程图
分局支出金额2000元以上的由分管副局长审批
财务部门依据原始凭证办理
科室支出由财务分管局长审批
科室领导、分局局长签字
有1000元以上支出项目的科室或分局提出申请(5万元以上的支出项目,须局长办公会议讨论通过)
每半年在单位内部公开经费使用情况
监督电话:
58180817
财务审计流程图
对整改情况实施后续审计
征求被审计人用其所在单位意见
整理审计资料归档立卷
主管局领导审阅
被审计人及其所在单位对审计提出的问题进行整改
根据市局党组研究结果向被审计人及其单位下达审计文书,同时在被审计单位公示审计结果
出具正式审计报告,并提交市局党组研究
审计主管部门审核审计证据和审计报告初稿
出具审计报告初稿
发送审计通知书,同时进行审前公示
审计实施
组成审计小组
审计立项
市局党组下达审计项目
监督电话:
58180817
干部待岗流程图
待岗期间扣发工资奖金
材料归档
待岗期满,由单位负责人作出考察结论,考核小组作出解除待岗决定或延长待岗期的决定
呈报单位负责待岗考察,按月填写《干部待岗考察登记表》
受理拟待岗人员材料
研究确定待岗人员,上报党组
党组会讨论确定待岗期限
书面通知呈报单位和待岗干部
监督电话:
58180817
来信来访办理流程图
结束
自办
转办或交办
暂存
信访件办理
领导批示
信访要件呈阅表
登记
本级受理
上级转办或交办
信访件来源
信访结案
领导审阅
办理结案审批表
初核
直接查办
结案
领导审阅
结案审批表
要情况要结果
监督电话:
58180817
公文处理程序流程图
发文
收文
签收
注办
发送
油印
编印校对
编号登记
签发
核稿
初审
承办、拟办
传阅
批办
拟办
分办
登记
拆封
监督电话:
58180817
立卷归档
传递
印章的使用和管理规定流程
要用印须有登记记录
用印按制度办理事先须经单位负责人批准
专人妥善积保管
开具介绍信到公安机关指定的刻字单位刻制
提出书面报告并附上按国家标准绘制的印模图样
监督电话:
58180817
会议安排流程图
开始
结束
会议资料归档
会议费用结算
会议评估
组织实施
是否同意
会议审批
提出会议申请
监督电话:
58180817
车辆管理流程图
驾驶员出车返回后向办公室报告
安排指定驾驶员出车
统一调度派遣车辆
办公室对用车申请进行审批
用车单位填写《车辆使用审批单》
监督电话:
58180817