萧山建工集团程序文件汇编.docx
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萧山建工集团程序文件汇编
ZXJ/ZSP200H
浙江萧山建工集团股份有限公司
程序文件汇编
第A版
受控类别：
发放编号：
部门：
持有者：
发布日期：
2003年5月18日实施日期：
2003年5月28
浙江萧山建工集团股份有限公司
浙江萧山建工集团股份有限公司
管理方针
科学管理、精益求精、塑造经典、
质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意
管理目标
质量目标：
以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：
以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：
以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：
二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:
2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：
二00年五月二十八日
浙江萧山建工集团股份有限公司
程程序文件
文件控制/法律与其他要求控制程序
A版
文件编号：
ZXJ/ZSP201
批准：
2003年5月28日
审核：
2003年5月26日
编制：
2003年5月18日
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP201
页码：
第1页共5页
程序名称
文件控制/法律与其他要求控制程序
版本号/修改次：
A/O
1目的和适用范围
1.1目的
1.1.1对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2相关文件
2.1ZXJ/ZSP202《记录控制程序》
2.2ZXJ/QSP202《施工组织设计编写与定期评审控制程序》
2.3ZXJ/HSP201《管理方案编制及定期评价控制程序》
3职责
3.1集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。
3.2集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。
3.3集团生产技术科负责技术文件的控制。
3.4其他文件由各相关部门负责管理。
4工作程序
4.1作业流程图（见下页）
4.2文件的分类
4.2.1管理体系文件：
管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2外来文件：
技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。
4.3文件的编号
4.3.1管理手册的编号ZXJ/ZSP101
4.3.2程序文件的编号
4.3.2.1整合程序文件的编号
ZXJ/ZSP2□□
顺序号
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP201
页码：
第2页共5页
程序名称
文件控制/法律与其他要求控制程序
版本号/修改次：
A/O
（作业流程图）
归档
Yes
作好标识
防止误用
销毁
No
有无保留必要
收回失效作废文件
审批
外来文件的收集
确定获取渠道
Yes
No
使用有
效版本
有无更改
发放到有关场所使用
定期评审
发布文件
文件和资料分类
审批文件
会签文件
编制文件
更改审批
更改通知单
更改会签
文件更改单
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP201
页码：
第3页共5页
程序名称
文件控制/法律与其他要求控制程序
版本号/修改次：
A/O
4.3.2.2质量管理体系程序文件编号
ZXJ/QSP2□□
顺序号
4.3.2.3环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号
ZXJ/HSP2□□
顺序号
4.3.2.4环境管理体系程序文件的编号
ZXJ/ESP2□□
顺序号
4.3.2.5职业健康安全管理体系程序文件的编号
ZXJ/OSP2□□
顺序号
4.3.3集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。
4.4法律文件的获取
4.4.1在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。
4.4.2集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：
4.4.2.1各级政府；
4.4.2.2行业协会或团体；
4.4.2.3商业数据库；
4.4.2.4专业性服务;
4.5文件的编写与批准
4.5.1管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.
4.5.2程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.5.3施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。
4.6文件的发放
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP201
页码：
第4页共5页
程序名称
文件控制/法律与其他要求控制程序
版本号/修改次：
A/O
4.6.1文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。
4.6.3国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。
4.6.4施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
4.7文件的有效性控制
4.7.1文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。
管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。
4.8文件的更改
4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。
4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。
4.8.5文件的更改方式
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP201
页码：
第5页共5页
程序名称
文件控制/法律与其他要求控制程序
版本号/修改次：
A/O
4.8.5.1划改：
当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.5.2换页：
当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.5.3换版：
当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。
4.8.6作废文件的处理
4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。
作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。
5、质量记录
5.1收文登记表ZXJ/ZR301-1
5.2文件发放登记表ZXJ/ZR301-2
5.3有效文件一览表ZXJ/ZR301-3
5.4文件更改申请单ZXJ/ZR301-4
5.5文件更改通知单ZXJ/ZR301-5
5.6文件销毁申请单ZXJ/ZR301-6
浙江萧山建工集团股份有限公司
程程序文件
管理评审程序
A版
文件编号：
ZXJ/ZSP203
批准：
2003年5月28日
审核：
2003年5月26日
编制：
2003年5月18日
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP203
页码：
第1页共4页
程序名称
管理评审程序
版本号/修改次：
A/O
1、目的和适用范围
1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。
2、相关文件
2.1、ZXJ/ZSP209《内部体系审核程序》
2.2、ZXJ/ZSP212《纠正/预防措施程序》
2.3、ZXJ/ZSP205《信息/沟通程序》
3、职责
3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。
3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。
并负责实施评审确定的改进。
3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。
4、工作程序
4.1、作业流程图（见下页）
4.2评审的时机和频次：
管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。
如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。
4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；
4.2.2组织内部环境发生较大变化时；
4.2.3组织最高管理者认为必要时。
4.3评审的输入
4.3.1整合内容的输入；
4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果；
4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告；
4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况；
4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；
4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素；
4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP203
页码：
第2页共4页
程序名称
管理评审程序
版本号/修改次：
A/O
（作业流程图）
评审计划
整合内容
评审准备
质量管理体系内容
环境管理体系内容
会议评审
职业健康安全管理体系内容
评审记录及评审报告
纠正措施的实施
纠正措施的验证及文件优化
管理评审资料的整理和归档
4.3.1.7办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况
4.3.1.8贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。
4.3.2质量管理体系的评审输入
4.3.2.1生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。
4.3.2.3质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP203
页码：
第3页共4页
程序名称
管理评审程序
版本号/修改次：
A/O
4.3.3环境管理体系的评审输入
4.3.3.1贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。
4.3.3.2生产部提供的相关方关注的问题。
4.3.3.3生产部提供的环境因素的识别和控制情况。
4.3.4职业健康和安全管理体系的评审输入
4.3.4.1质量安全科提供的事故统计；
4.3.4.2质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；
4.3.4.3质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；
4.3.4.4质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；
4.3.4.5质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。
4.4评审的内容
4.4.1集团管理体系持续适宜性内容
4.4.1.1集团的管理体系是否与内、外环境的变化相适应；
4.4.1.2集团的管理方针和目标的适宜性；
4.4.1.3集团体系文件和组织机构的适宜性；
4.4.2集团管理体系持续充分性内容
4.4.2.1资源配备的充分性；
4.4.2.2过程的识别和控制充分性；
4.4.3集团管理体系持续有效性内容
4.4.3.1集团管理方针的执行情况和目标、指标的实现程度。
4.4.3.2审核的结果和有效性。
4.4.3.3顾客反馈、过程业绩和产品的符合性。
4.4.3.4重要环境因素控制的有效性。
4.4.3.5风险水平和现有措施的有效性。
4.4.3.6应急准备的状态。
4.4.3.7事故调查的结果。
4.4.3.8职业健康和安全检验的有效性。
4.4.3.9纠正和预防措施及以往评审跟踪措施的有效性。
4.4.4集团管理体系改进的机会及变更的需要。
4.4.4.1由于内外部环境变化可能会发生体系的改进。
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP203
页码：
第4页共4页
程序名称
管理评审程序
版本号/修改次：
A/O
4.4.4.2由于持续改进的需要和与顾客要求有关的产品的改进及过程的识别和控制不充分而导致体系可能的变更。
4.4.4.3由于管理方针和目标、指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标、指标进行变更。
4.5评审准备
4.5.1集团公司总经理确定管理评审的时间和内容。
4.5.2办公室起草评审通知，经总经理批准后，予以发放。
4.5.3通知应明确时间、地点、参加人、评审内容以及评审所需要的资料准备要求。
4.5.4各有关部门/单位根据评审通知要求准备并提供评审所需的输入信息。
4.6实施评审
4.6.1管理评审采取会议评审的方式进行，由总经理主持。
4.6.2针对确定的评审内容进行评审，并由总经理作出评审结论，总经办作好评审记录。
4.7评审的输出，管理评审报告
4.7.1办公室起草管理评审报告。
4.7.2管理评审报告的内容。
4.7.2.1评审的简况（包括时间、地点、参加人）。
4.7.2.2评审的内容。
4.7.2.3评审结论及决定
4.7.2.3.1对集团公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。
4.7.2.3.2找出集团体系存在问题，提出整改要求和责成责任部门采取的纠正预防措施，并考虑过程、与顾客要求有关的产品是否需改进，自身资源配置是否适应内部及发展需要的决定。
4.7.3管理评审报告经管理者代表审核后，由总经理批准。
4.8评审后的活动
4.8.1评审报告及纠正预防措施表由办公室分发到集团有关领导和部门；
4.8.2在评审做出的规定时间内，管理者代表组织对评审确定的改进进行跟踪监督、验证。
5、记录
5.1签到表ZXJ/ZR303-1
5.2管理评审报告ZXJ/ZR303-2
浙江萧山建工集团股份有限公司
程程序文件
记录控制程序
A版
文件编号：
ZXJ/ZSP202
批准：
2003年5月28日
审核：
2003年5月26日
编制：
2003年5月18日
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP202
页码：
第1页共3页
程序名称
记录控制程序
版本号/修改次：
A/O
1目的和适用范围
1.1对记录进行控制，确保记录的完整、准确，并为产品、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。
1.2本程序租用于集团体系运行相关的记录和工程质量记录的控制。
2相关文件
2.1ZXJ/ZSP201《文件控制/法律与其他要求控制程序》。
3职责
3.1贯标办公室负责集团体系运行相关的记录格式的控制。
3.2各级职能部门负责其业务范围或归口管理的体系运行记录的标识收集、编目睡归档。
3.3项目部负责项目发生记录的控制。
3.4生产部负责工程竣工资料的编目、归档、保存和处理。
4工作程序
4.1作业流程图
记录格式
识别
记录填写
记录的收集、编目
记录分类
Yes
No
设计表格
审批
有无保存
必要
No
记录的保存
销毁
No
Yes
4.2记录的媒体形式包括：
方字、图表、声象制品、电子拷贝、照片等。
4.3记录表格的设计
4.3.1记录表格除国家行业已有的外，由各职能部门负责设计，部门负责人审核，贯标办公室批准。
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP202
页码：
第2页共3页
程序名称
记录控制程序
版本号/修改次：
A/O
4.3.2记录格式的更改执行《文件控制/法律与其他要求控制程序》。
4.4记录的分类
4.4.1记录分为体系运行记录和工程质量记录。
4.4.2体系运行记录指：
体系运行产生的记录，如实施体系程序文件的产生的记录。
一般不包括工程质量记录。
4.4.3工程质量记录：
工程技术记录和质量验收评定记录。
4.5记录的标识
4.5.1记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。
4.5.2施工（生产）日期、记录日期、人员签名（章）、单位盖章、记录的名称、编号、产品（工序）名称、封面和目录，资料盒（袋）标签、竣工图章等均属于记录的标识，标必须按有关要求标注齐全、准确。
4.5.3记录的编号
ZXJ/□R3□□-□□
集团名称代号记录序号
Z—表示三个体系整合程序码对应程序文件序号
H—表示EMS和OHSMS合并程序记录代号
Q—表示QMS程序
E—表示EMS程序
O—表示OHSMS程序
4.6记录的填写要求
4.6.1填写应规范、齐全、准确、工整，必要时应附图说明。
4.6.2格式化的记录，空白应填写，无项目内容记录时，应划斜线。
4.6.3对记录做必要的更正时，更正处应有更正人的印章证明。
4.6.4所有记录应记录及时，不得事后补做和伪造。
4.7记录的收集、编目、归档和保存
4.7.1体系运行的记录由各级职能部门收集和编目。
4.7.2工程质量记录由各项目部收集和编目，工程结束后，将所有记录送子公司技术、质安部门检查。
检查合格后，送集团生产部审核，符合要求后送地方有关部门，同时移交集团档案室保存。
4.7.3生产部负责工程竣工资料的编目、归档和保存。
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP202
页码：
第3页共3页
程序名称
记录控制程序
版本号/修改次：
A/O
4.7.4工程质量记录及竣工资料、安全记录管理应符合国家，地方政府规定及项目承包合同要求。
4.7.5各级职能部门应妥善保存收集到的记录，保存的方式便于存取和检查。
保存的环境应符合要求，防止损坏和丢失。
4.8记录的查阅
4.8.1记录未归档前，由各有关部门负责查阅；归档后由档案室负责提供查阅服务。
4.8.2记录一般限内部人员使用。
工作需要时，记录可以提供给顾客、当地质监站、上级主管部门等查阅，但需经保管部门负责人批准同意，并做好查阅记录。
4.9记录的保存期限和处理
4.9.1体系记录的保存期不少于三年。
4.9.2工程质量记录的保存期应符合国家地方政府的有关规定。
4.9.3记录保管期满，由保管部门提出处置意见，经主管领导批准后，方可处理并做好记录。
5、记录
5.1记录清单ZXJ/ZR302-1
5.2记录查阅登记表ZXJ/ZR302-2
5.3记录处理审批表ZXJ/ZR302-3
浙江萧山建工集团股份有限公司
程程序文件
培训控制程序
A版
文件编号：
ZXJ/ZSP204
批准：
2003年5月28日
审核：
2003年5月26日
编制：
2003年5月18日
浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件
文件编号
ZXJ/ZSP204
页码：
第1页共3页
程序名称
培训控制程序
版本号/修改次：
A/O
1目的和适用范围
1.1通过对集团员工进行培训，提高人员的素质和工作技能，促进整合体系有效运行。
1.2本程序适用于集团内所有与整合体系相关的人员的培训。
2相关文件
2.1浙江省劳动人事厅浙劳人护（1990）72号《浙江省特种作业人员安全技术考核管理细则》
2.2建设部、国家计委、人事部建教（1991）522号《建设企业事业单位关键岗位持证上岗管理规定》。
2.3ZXJ/ZSP202《记录控制程序》
3职责
3.1集团办公室负责制定和组织实施集团年度培训计划，保存管理培训记录
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