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安全风险预控管理体系

管理手册

国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿

目录

第一章白羊岭煤矿简介1

第二章安全风险预控管理方针5

1、安全风险预控管理方针5

2、安全风险预控管理目标5

第三章安全风险预控管理机构与职责分工5

1、安全风险预控管理组织结构5

2、安全风险预控管理领导机构7

3、安全风险预控管理机构职责分工8

第四章安全风险预控管理内容17

1、安全风险预控管理主题17

2、安全风险预控管理范围17

3、安全风险预控管理体系结构17

4、安全风险预控管理体系运行模式20

5、安全风险预控管理体系文件与记录21

6、安全风险预控管理体系运行要求21

第五章附录29

1、安全风险预控管理体系术语和定义29

2、引用的程序文件清单30

第一章白羊岭煤矿简介

国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿的前身是昔阳县煤炭工业局直属煤矿，始建于1983年7月，1996年12月投产，与同期建设的昔阳县坪上煤矿、昔阳县西南沟煤矿、昔阳县南峪煤矿、昔阳县麻汇煤矿、昔阳县铁炭窑沟煤矿，统称为“局直六矿”。

2001年9月11日实施公司制改革，由原昔阳县丰汇煤业有限责任公司（现更名为：

昔阳县丰源实业有限责任公司）投资经营；国投昔阳能源有限责任公司于2005年10月28日以资产收购的形式接收了白羊岭煤矿。

矿井原为15万吨/年生产矿井，后进行45万吨/年技改，2008年原山西省煤炭工业局以“晋煤行发[2008]61号”文下发了《关于批准寿阳县段王煤化有限责任公司等12座矿井进行机械化升级改造的通知》批准矿井进行机械化升级改造，建设规模为45～90万吨/年。

在2009年全省煤矿企业兼并重组整合过程中，经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以“晋煤重组办发〔2009〕75号”文件批准为单独保留矿井，设计生产能力为90万吨/年不变。

矿井于2007年8月1日开始筹建，机械化升级改造项目于2010年5月25日正式开工建设，2011年4月22日山西煤炭工业厅以“晋煤办基发[2011]653号”文批准正式进行联合试运转，2012年1月15日通过了山西省煤炭厅组织的竣工验收，2012年3月1日山西省煤炭工业厅以“晋煤办基发[2012]197号”对竣工验收进行了批复。

目前，矿井“六证”齐全有效，现有安全装备和生产条件严格按照国家相关规定执行，三级安全生产管理人员均取得相应安全资格证书，十大特种作业人员均经过三级资质培训机构培训并考核合格持证上岗，满足安全生产需要。

矿井配备了国内先进的一次性采全高大型综合机械化采煤成套设备、综合机械化掘进工艺以及国内最为先进的安全监测监控装备，满足机械化采掘的实际需要，同时为保证安全、减少污染、提高矿井总体经济效益，瓦斯发电项目经过试验已初见成效，8×2MW规模瓦斯发电项目已经建成并投入运行，达到了瓦斯综合利用之目的。

1、井田概况

1.1地理位置及交通：

矿井位于山西省晋中市昔阳县城南20公里处的大寨镇白羊岭村（杨子江自然村），行政区划归属于昔阳县大寨镇管辖，其地理坐标：

东经113°37′21″～113°40′39″，北纬37°28′30″～7°30′54″。

本井田东部原工业场地边缘有207国道通过，公路运输由207国道与太旧高速公路平定出入口并入全国高速公路网，距在建的阳（泉）黎（城）高速公路昔阳出入口23公里；铁路运输有阳（泉）涉（县）铁路从井田西部边缘通过，距阳涉铁路昔阳转运站25公里，建成的进矿铁路专用线3.14公里，与阳涉铁路在石窑坪道班处接轨，交通运输条件十分便利。

1.2井田面积：

井田南北走向长2.6～4.5km，东西倾向宽1.1～4.0km，井田面积12.5028km2；主采15＃煤层。

1.3煤田地质特征：

井田内煤层均为全覆盖隐伏煤层，自上而下共13层含煤地层，可采煤层有6＃、9＃和15＃煤层，其中6＃、9＃煤层为较稳定的局部可采煤层，15#煤为稳定的全井田主要可采煤层，煤种均为无烟煤。

开采标高为+830米至+570米，厚度为3.79～6.50m左右，平均厚度为4.75m。

其它煤层均为赋存条件差、不稳定、不可采煤层。

井田内小构造较为发育，多为走向断层，落差为1～30m不等。

井田内未发现岩浆岩侵入，已发现陷落柱两处，但不发育。

1.4矿井储量：

井田内6＃、9＃和15＃煤层，累计查明资源储量为8218万吨，现保有储量6888万吨，可采储量4536万吨。

1.5矿井绝对瓦斯涌出量63.56m³/min（晋煤瓦发〔2011〕1521号文件批复为高瓦斯矿井）。

2、开拓方式：

采用立井单一水平开拓方式，共有四个井筒。

主、副立井为进风井，利用原主、副斜井进行改造，建成并联风井。

主立井井筒深度为551.3m，直径为5m；副立井井筒深度为581.5m，直径为7.5m。

井底车场水平标高为+600m。

3、矿井设计生产能力：

90万吨/年，净增75万吨/年。

4、矿井服务年限：

36年。

5、改扩建工程投产工程量：

总工程量20469m（硐室9218m3）。

6、建设总工期：

26个月。

7、矿井建设总投资：

14.81亿元，其中：

矿井部分9.71亿元，选煤厂1.63亿元，铁路专用线1.7亿元，瓦斯发电站1.77亿元。

8、工业广场总面积：

25.79hm²（含选煤厂7.39hm²）。

9、瓦斯治理工作

国投昔阳能源有限责任公司与安徽理工大学合作，针对公司下属两矿的瓦斯情况，特制定“两巷一孔”作为公司瓦斯综合治理长期战略理念，在高抽巷获得普遍应用的基础上，大力推广底板抽采巷、地面钻井、水平长距离钻孔、高位钻孔等抽采工艺，实施多方位、多手段综合抽采，做到区域防突措施先行、局部防突措施补充，达到抽、采、掘平衡，实现瓦斯零超限；井下装备各种抽采钻机10台，同时矿井瓦斯治理机构健全，工程技术人员均已达到大中专以上水平，可以满足瓦斯治理工作需要。

15101综采工作面为矿井兼并重组整合项目竣工投产后的首采工作面，采用“U+L”通风方式，一进两回，工作面采用高、低负压瓦斯抽放系统。

工作面抽放率为82.6%，矿井抽放率为79.8%，根据《白羊岭煤矿矿井瓦斯地质图》及15#煤层瓦斯检验报告，工作面回采范围内15#煤层瓦斯原始瓦斯含量在10-14m3/t，经本煤层钻孔区域抽放治理后，对工作面实施区域瓦斯治理抽采效果达标检验，瓦斯治理区域残存瓦斯含量指标平均为5.25m3/t（符合相关指标），工作面整个评价单元内煤层无突出危险性，抽采效果达标。

10、质量标准化工作

矿井以“国投昔白矿发[2012]70号”文件下发了《关于印发白羊岭煤矿安全质量标准化考核办法（修改版）的通知》文件，由安监科和技术科牵头，每月5日、15日、25日，组织采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康共十一个专业小组进行安全质量大检查，检查结果与工资的30%挂钩，真正实行安全、质量、进度三项工资结构制度，做到了年度有目标、季度有评比、月度有考核，严格奖罚兑现，促使各专业安全质量标准化建设稳步升级，真正实现“以质量保安全”的目标。

2012年一季度矿井安全质量标准化考核总分为141.47分，各项指标全部达到一级。

4月2日，晋中市煤炭工业局领导及专家组一行对矿井安全质量标准化进行了达标验收，经过专家组严格评定矿井安全质量标准化总得分139.925分，达到省一级标准，并于4月10日下发了《关于国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿兼并重组整合项目安全质量标准化验收的批复》（市煤安发〔2012〕29号）。

在企业前进的道路中，始终秉承“为出资人、为社会、为员工”的企业宗旨，力求打造一流管理，一流服务，一流环境，一流企业。

统筹兼顾、精心组织、科学管理，把矿井建设成一个高效、安全、环保的现代化矿井。

第二章安全风险预控管理方针

1、安全风险预控管理方针

坚持以人为本保障员工身心健康

坚持过程管理做到安全风险预控

坚持精细管理消除安全管理漏洞

坚持持续改进稳定提高安全水平

2、安全风险预控管理目标

安全管理零漏洞、设备运行零故障、员工作业零违章。

井下生产作业杜绝死亡事故，地面生产作业消灭轻伤及以上人身事故。

安全管理持续改进，创建国投集团煤炭板块标杆矿井。

第三章安全风险预控管理机构与职责分工

1、安全风险预控管理组织结构

2、安全风险预控管理领导机构

为了全面提高矿井的综合管理水平，切实加强矿井管理工作，提高全体员工的安全意识，使矿井的各项工作向系统化、制度化、规范化方向发展，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立白羊岭煤矿风险预控管理领导小组，并将小组成员职责予以明确，组织机构如下：

组长：

王江红

常务副组长：

王守国

成员：

姚任邹宏武社坤曹坤云王彦青朱智康

贾绪义史文启武铭王冰

领导组下设风险预控办公室，办公室主任:

潘如小，并设立七个管理小组：

2.1风险管理小组

组长：

安全副矿长

成员：

安监员、各科室（区队）相关管理人员、专业技术人员、班组长及各单位风险管理小组成员。

2.2标准与措施管理小组

组长：

总工程师

成员：

技术副总掘进副总机电副总通风副总防突副总

各单位技术人员

2.3保障管理小组

组长：

经营副矿长

成员：

综合办公室主任人力资源科长经营科长供应科长

2.4安全文化管理小组

组长：

党总支书记

成员：

综合办公室主任各支部书记

2.5人员不安全行为控制与管理小组

组长：

机电副矿长

成员：

安监科副科长各区队工会小组负责人

2.6考核评价管理小组

组长：

矿长

成员：

党总支书记分管副矿长总工程师工会主席技术副总

掘进副总机电副总通风副总防突副总各科室和各基层区队主要负责人

2.7信息管理小组

组长：

生产副矿长

成员：

信息中心主任、技术员风险预控办公室各单位信息管理员

3、安全风险预控管理机构职责分工

3.1安全风险预控管理领导小组职责

3.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合矿井实际的安全管理方针、目标和制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。

3.1.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿井有关安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。

3.1.3负责保证风险预控管理体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的合理配置。

3.1.4负责组织编制矿井安全生产工作规划、计划、目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。

3.1.5对矿井安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。

3.1.6深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发、尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报上级单位请求解决。

3.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。

3.1.8负责对《煤矿安全规程》、《煤矿职工技术操作规程》、《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。

3.1.9负责煤矿各级管理人员和部门安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。

3.1.10所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。

3.1.11组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行分析认定和责任追究。

3.1.12负责制定、更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。

3.2安全风险预控管理领导小组组长职责

3.2.1风险预控管理领导小组组长是安全第一责任人。

3.2.2制定并颁布矿安全管理方针、目标，审核和批准安全管理体系文件。

3.2.3负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。

3.2.4为实施、保持和改进风险预控管理体系配备必要的资源。

3.2.5组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。

3.3安全风险预控管理领导小组常务副组长职责

3.3.1常务副组长是安全管理监督检查的直接责任人，协助组长开展工作，在组长因故缺岗时代行组长职责

3.3.2安全副矿长负责安全风险预控管理体系执行情况的监督与检查，及时排查各类现场安全隐患，消灭各类不安全行为，确保各项管理制度得到落实。

3.4安全风险预控管理领导小组主要成员职责

3.4.1总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创建安全型矿井提供可靠保障。

3.4.2生产副矿长对本单位生产安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立安全型矿井创造良好的作业环境。

3.4.3机电副矿长对机电、运输安全负直接领导责任，负责监督检查矿井机电、运输安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的安全运行。

3.4.4党总支书记负责矿井安全文化建设，重点抓好班组建设、群监员、家属协管及全员宣传教育员工安全教育培训工作。

3.4.5经营副矿长负责保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。

3.5安全风险预控管理各小组职责

3.5.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。

3.5.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。

3.5.3保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使安全管理工作得到持续有效运行。

3.5.4安全文化管理小组负责安全文化的建设，让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。

3.5.5人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。

3.5.6考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。

3.5.7信息管理小组负责安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。

3.6基层及相关单位职责

3.6.1调度室

3.6.1.1抓好矿井信息调度日常管理工作、业务学习。

3.6.1.2按时组织生产调度会，协调平衡生产环节，解决现场问题，做到均衡生产。

3.6.1.3贯彻落实上级部门和公司领导的通知、指示、命令，并监督各单位的落实情况，做到上情下达，下情上报。

3.6.1.4对生产过程中存在的重大问题及时向矿及公司领导汇报，并负责调动人力、物力，同时负责组织有关人员处理。

3.6.1.5负责矿井通讯、信息网络的安全可靠运行。

保证通讯系统畅通，做好信息化建设以及信息化队伍建设。

3.6.2综合办公室

3.6.2.1负责矿井办公用品的采购、保管、发放。

3.6.2.2对矿井公共用车的运行、保养、维修负管理责任。

3.6.2.3负责矿井文件的制作、发放，对上级文件的传阅督办负管理责任。

3.6.2.4按时筹备、参加各种会议并认真做好记录，严格执行保密制度。

3.6.2.5做好各种接待工作。

3.6.2.6负责各类档案的存放、借阅管理。

3.6.2.7负责文印室日常管理。

3.6.2.8负责矿井共青团日常工作。

3.6.3经营科

3.6.3.1负责组织建立和完善质量体系以及质量体系运行过程中的组织、协调检查和考核工作。

3.6.3.2负责组织质量体系文件的编写和管理工作。

3.6.3.3负责矿数据分析的管理工作和质量体系的持续改进。

3.6.3.4负责编制和监督落实月生产经营计划，并统计矿井各项经济技术指标的完成情况。

3.6.3.5做好管理制度的考核落实工作。

3.6.3.6按资金来源，提取标准，使用原则，负责编制生产投资计划，专项资金年度使用计划，发挥投资效益。

3.6.4人力资源科

3.6.4.1负责矿井的人力资源调配工作，达到合理调配人力资源。

3.6.4.2负责矿井各单位定编定员管理工作。

3.6.4.3负责矿井各单位工资的计算工作。

3.6.4.4负责矿井各种奖金的计算工作。

3.6.4.5负责矿井员工出勤统计工作。

3.6.4.6负责矿井劳动合同签订管理工作。

3.6.4.7负责矿井员工人事档案的管理工作。

3.6.4.8负责制定人力资源相关文件。

3.6.4.9负责矿井劳动保护管理。

3.6.4.10负责矿井劳动关系管理。

3.6.4.11负责矿井人力资源规划。

3.6.4.12负责矿井绩效管理。

3.6.4.13负责矿井社会保险管理。

3.6.4.14负责矿井人力资源自动化管理。

3.6.5供应科

3.6.5.1严格控制材料采购渠道，严把供货质量，控制材料消耗，降低材料成本。

3.6.5.2经常深入现场，掌握生产中材料使用情况。

3.6.5.3控制库存及资金使用情况，合理调配材料、资金,保证“三防”物资及应急物资的足量储备。

3.6.6工会

3.6.6.1负责安全文化的建设及实施；认真抓好各单位的班组建设等活动。

3.6.6.2组织安全活动等相关事宜。

3.6.6.3负责矿务公开、班组建设、网员信息等活动的安排、检查、考核。

3.6.6.4负责纪检、计划生育、家属协管安全等日常工作。

3.6.6.5负责工会安健环事故的调查、分析、处理。

3.6.6.6对退休职工走访慰问、及时发放独生子女费和员工会费的收取。

3.6.6.7开展送温暖及形式多样的安全文艺活动。

3.6.6.8认真接待和妥善处理群众来信来访，做到件件有着落和来信有答复。

3.6.7生产技术科

3.6.7.1负责生产技术工作，制定设计方案。

3.6.7.2组织会审、复审采掘作业规程和安全技术措施，积极推广新工艺、新技术，提高矿井采掘机械化程度。

3.6.7.3在矿井生产技术设计和生产组织方面确保符合安全的要求，实现生产作业环境的安全。

3.6.7.4在总工程师、副总工程师和科长的领导下，负责矿井采掘工程的技术管理工作，保证矿井技术先进，安全可靠。

3.6.7.5负责编制矿井总体规划，负责矿井年、季、月度采掘工程建议计划的安排，并上报公司和下达生产单位。

3.6.7.6组织有关单位进行土建工程竣工验收。

3.6.8地质测量科

3.6.8.1负责地质测量工作，提供各类基础数据。

3.6.8.2在分管副总和总工程师的领导下，做好地测管理、地测防治水工作的具体任务。

3.6.8.3协助总工程师编制矿井长远规划设计和完成地测及地测防治水工作。

3.6.8.4严格地测管理程序和做好矿井基础资料工作。

3.6.8.5做好资源回收、重大贯通工程、防治水及地测业务保安工作及认真做好地质预测预报、测量贯通联系，为安全生产保驾护航。

3.6.8.6严格按照矿井安全质量标准化标准进行工作，提高矿井安全质量标准化水平。

3.6.9安监科（体系办）

3.6.9.1负责风险预控，辨识和纠正不安全行为，负责各种作业场所的安全监督检查和“三违”员工的安全培训工作。

3.6.9.2按期召开安全办公会和安全生产例会，研究解决安全工作方面存在的问题，并对存在问题的整改落实情况组织进行复查。

3.6.9.3监督各级干部安全生产岗位责任制的落实。

3.6.9.4监督安全奖励基金、安技措费用的提取及使用方案的制定，以及对安技费用的使情况进行全过程监督检查。

3.6.9.5发生事故后，立即赶到现场，参加事故的抢救。

负责事故的追查及防范措施的制定。

3.6.9.6对生产过程中出现的重大事故隐患，提出整改意见。

3.6.9.7组织有关人员抓好本矿的风险预控管理体系运行工作。

3.6.9.8负责对风险预控管理体系内文件的分发控制及拟办落实工作。

3.6.9.9负责本矿生产过程中的监督检查考核。

3.6.9.10进行职业病防治，建立员工健康档案。

3.6.10通风科

3.6.10.1负责矿井“一通三防”管理工作及本单位职责范围内的日常安全生产管理工作。

3.6.10.2负责安排落实“一通三防”工程施工及维护工作。

3.6.10.3负责完善矿井通风系统，参与组织实施矿井反风演习、瓦斯等级鉴定、通风阻力测定、矿井外部漏风测定等技术工作。

3.6.10.4负责矿井通风系统、局部通风、瓦斯管理、安全监测监控、综合防尘、防治自燃发火、仪器仪表、矿井消防材料库等管理。

3.6.10.5参与矿井“一通三防”质量标准化检查、考核，负责通风科的安全质量标准化工作。

3.6.11防突科

3.6.11.1负责编制针对矿井各采掘工作面、石门揭煤工作面两个“四位一体”综合防突专项设计和采区区域防突治理设计，并负责监督相关单位落实。

3.6.11.2负责避难硐室、反向风门、压风自救装置和供水施救装置等安全防护设施检查、维护和管理。

3.6.11.3组织编制矿井有关防治煤与瓦斯突出、瓦斯治理方面的规划、计划；参加审查有关工程设计和安全技术措施，把好防突关，服务好安全生产。

3.6.11.4收集煤层瓦斯基础参数和防治煤与瓦斯突出方面的技术资料，并组织总结和分析，制定出更优化、更成熟、更具针对性的防突治理方案。

3.6.12机电科

3.6.12.1负责组织编制、审定机电设备检修、大修理计划，电力、材料消耗计划并组织实施。

3.6.12.2组织开展机电技术革新，推广应用新设备、新工艺，不断完善操作规程。

3.6.12.3每月3日、13日、23日组织召开机电专题会，业务平衡会，定期或不定期对所属各单位的工作进行检查。

3.6.12.4组织搞好相关部门搞好机电技术人员的培训工作。

3.6.12.5参与组织机电运输事故追查，调查分析事故原因，追究责任，制定防范措施，并认真组织实施。

3.6.12.6参与组织机电运输安全检查，对出现的各类安全隐患提出整改意见，并督促有关部门及时解决处理。

3.6.12.7对机电运输重点工作，安排专人跟班把关。

3.6.12.8负责月度机电运输工作的评比考核。

3.6.13机电区

3.6.13.1负责矿井供水、高低压供电、主副提升机、35KV变电站、压风机、主通风机、瓦斯抽放泵站的日常管理工作。

3.6.13.2组织本单位做好检修与维修工作，保障设备安全运行，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。

3.6.13.3负责本单位员工的安全教育，杜绝不安全行为，达到矿井人-机-环-管系统在安全方面的最佳匹配。

3.6.14运输区

3.6.14.1负责立井提升系统井筒设备设施的运行工作，主要运输大巷的物料周转，人车、猴车的管理维护工作，保证矿井辅助运输和提升系统正常运转。

3.6.14.2定时检修责任范围内各种设备，做到设备安全运行，各种保护装置齐全有效。

3.6.14.3保证全矿各区队设备、材料及时供应和车辆正常周转。

3.6.15皮带队

3.6.15.1负责井上下原煤、销售运输系统的运行工作，保证矿井胶带运输系统畅通无阻。

3.6.15.2做到设备安全运行，各种保护装置齐全有效。

3.6.15.3做好胶带运输设备、设施的使用、维护、保养、检修工作。

3.6.16采掘单位

3.6.16.1对本单位的安全生产工作全面负责，组织本队员工认真学习执行国家有关安全生产的方针、政策法令。

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