漯河市体育局度部门预算公开.docx

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漯河市体育局度部门预算公开

漯河市体育局2018年度部门预算公开

目录

一、漯河市体育局（部门）基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构，设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。

市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。

主要职责是：

贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。

推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施建设的监督管理。

统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局，负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

指导体育科研工作，负责对市体育运动学校的宏观管理，积极培养优秀后备人才。

（二）部门预算单位构成

市体育局为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。

具体为：

1、市体育局机关

2、市老年人体育协会

3、市体育运动学校

4、市体育中心

（三）人员构成情况

漯河市体育局局机关及归口预算管理单位共有在职职工153人，离退休人员60人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

1、开展群众体育工作，一是办好全民健身活动月、全民健身活动周等群众性体育比赛活动，活跃广大群众的业余文化生活。

二是加大沟通协调力度，积极争取上级资金，利用体育彩票公益金和多渠道筹集资金，重点在尚没有体育设施的城市街道、社区建设公共体育设施，尽可能满足群众的健身需求。

三是加强群众体育各类组织建设，加大社会体育指导员培训力度，扩大体育骨干队伍，影响、带动和指导更多的群众积极参与到健康有益的体育活动中来。

四是充分发挥体育总会和各个单项体育协会的作用，在搞好日常活动的基础上，将工作重心下移，进校园、进社区、进机关、进企业，建立阵地，健全网络，加大体育项目的推广普及力度。

五是积极推行工间、课间健身制度。

2、竞技体育除做好科学规划、整合资源、优化项目布局等工作外，重点抓好以下几个方面的工作：

一是切实加强教练员队伍建设。

全面实施人才强体战略，做好高水平教练员的引进工作，继续加强教练员的继续教育和岗位培训工作，进一步提高广大教练员的业务素质和执教水平，打造一支高水平的教练员队伍。

二是积极改善训练条件。

通过争取上级体育部门支持、加大财政投入、利用体彩公益金等办法，多渠道筹措资金，用于训练场地建设、训练器材配置和扶持基层训练单位、组织比赛活动等，不断改善训练单位特别是基层训练单位的条件，为我市业余训练工作的健康发展提供物质保障。

三是不断完善梯队建设。

强化科学选材，制订各年龄层次运动员的选材标准，建立不同年龄段的后备人才库，建立运动员动作技术、身体机能、体能素质等资料档案。

通过选材和培训，进一步完善我市运动队的梯队建设。

四是充分发挥示范引领作用。

积极宣传亚运会冠军的事迹，激发广大青少年树立远大志向，刻苦训练，不断提高竞技水平。

争取有更多的优秀运动员进入省队和国家队，早日涌现奥运会冠军，为漯河人民争得更大的荣誉。

3、围绕沙澧河国家体育公园，积极申办体育赛事，为打造出漯河的赛事品牌，打下良好的基础。

继续承办高水平赛事，力争将比赛办成品牌赛事、精品赛事，打造城市名片，向世界展示漯河对外开放的良好形象，为我市经济社会的和谐发展做出积极贡献。

4、继续推行公共体育设施免费或低收费开放。

利用现有的场馆设施，着力发展体育竞赛表演业，积极开发体育培训业。

继续做好体育彩票发行管理工作，力争体育彩票销售量迈上新台阶。

5、继续加强体育系统作风建设，打造一支高素质的干部队伍。

进一步加强党风廉政建设，切实落实“一岗双责”，深入开展创先争优、“双整双促双承诺”和群众路线教育实践活动，持续推进惩治和预防腐败体系建设。

（一）收入支出预算总体情况说明

　2018年收入总计4997.56万元，支出总计4997.56万元，与2017年相比，收、支总计各增加13.2万元，上涨0.26%，基本持平。

主要原因：

省十三运会项目资金增加，其他项目资金减少。

（二）收入预算说明

2018年收入预算4997.56万元，其中：

2017年部门预算结转1495.97万元，一般公共预算收入2223.53万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入115万元，中央省提前告知转移支付135万元，其他各项收入1028.06万元。

部门预算中，结转结余资金按预计数核定。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算4997.56万元，其中：

基本支出2337.01万元，占47%；项目支出2660.55万元，占53%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2223.53万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算增加491.86万元，增长28.4%，主要原因是教育支出增加288.17万元，文化体育与传媒支出增加120.27万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2223.53万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）997.9万元，占年初预算45%；文化体育与传媒支出814.36万元，占年初预算36.6%；社会保障和就业支出（类）227.8万元，占年初预算10.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）80.11万元，占年初预算3.6%；住房保障（类）支出103.36万元，占年初预算4.6%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出4997.56万元，其中：

人员经费2204.74万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2792.82万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年漯河市体育局无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算说明

2018年漯河市体育局无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为11.5万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加4.9万元。

原因是公务用车运行费增加5万元，具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数比2017年增加5万元。

增加的原因是：

打造区域性赛事中心城市，漯河市体育中心2018年承办品牌赛事增加，车辆运行维护费预算6万元。

（3）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2017年减少0.1万元。

减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

　　市体育局2018年机关运行经费支出预算183.19万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

市体育局2018年政府采购预算安排80万元，其中：

政府采购货物50万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

采购内容包括教学设备采购50万元、游泳馆馆维修治漏30万元。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年无政府购买服务预算支出。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金341万元,主要是：

1、全民健身场地设施经费180万元；2、训练器材、射击电子把购置161万元。

2018年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金374万元，主要对河南省第十三届运动会经费190万元，场馆免费低收费开放补助184万元进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：

场馆免费低收费开放补助115万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市体育局

2018年3月21日