混凝土防冻剂氨释放量控制3C手册.docx
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混凝土防冻剂氨释放量控制3C手册
混凝土防冻剂氨释放量控制3C手册
目录
序号章节号名称页码
00目录……………………………………………………1
10.1更改页……………………………………………………2
20.2颁布令……………………………………………………3
30.3任命书……………………………………………………3
41目的………………………………………………………4
52范围………………………………………………………4
63职责和资源………………………………………………4
74文件和记录………………………………………………6
84.2文件控制程序……………………………………………6
94.3记录控制程序……………………………………………9
105防冻和减水组份的控制程序………………………10
116防冻和减水组份的变更控制程序………………………11
127氨释放量检测和最终产品出厂确认控制程序…………12
138不合格品的控制程序……………………………………13
149内部审核控制程序………………………………………14
1510产品标识…………………………………………………17
1611认证标志的保管和使用控制程序………………………17
0.2颁布令
我公司依据《混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则》CNCA-12C-051:
2008完成了《混凝土防冻剂氨释放量控制手册》（A版），现予以批准颁布实施。
本手册是指导我公司建立并实施混凝土防冻剂氨释放量控制体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。
本手册自2009年9月1日起实施。
总经理：
2009年9月1日
0.3质量负责人任命书
任命先生兼任质量负责人，承担以下职责：
a）负责建立产品释放氨限量控制质量体系，并确保其实施和保持；
b）对产品中产品释放氨限量的控制有明确的要求并形成文件；
c）确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
d）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
e）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后，不加贴认证标志；
f）就认证事宜负责对外联系。
总经理：
2009年9月1日
1.目的
为保证我公司生产的混凝土防冻剂持续符合《混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则》中规定的标准要求，建立文件化产品释放氨限量控制体系，阐述控制体系的总体要求。
2.范围
适用于我公司与混凝土防冻剂产品释放氨限量控制体系有关的所有部门、过程和产品的控制及体系文件的控制。
3.职责和资源
3.1职责
总经理负责在最高管理层内任命一名体系的质量负责人，负责确定企业各职能部门的设置和相关人员的职责、权限，负责建立和批准产品释放氨限量控制体系，并提供控制体系所需的资源。
我公司设立办公室、生产部、技检部作为职能部门，并确定其在质量工作方面的职责，各部门和有关人员对其质量职责必须认真履行。
3.1.1总经理
a、全面领导我公司的日常工作，负责贯彻国家和上级部门发布的有关法律、法规和方针、政策；
b、负责我公司的组织结构及部门职责的确定；
c、对我公司产品质量全面负责，主持重大质量问题的解决和质量问题的改进；
d、负责批准各部门负责人的任职及员工培训计划，采取措施提高全体员工的质量意识；
e、负责配备必须的资源，负责我公司文件的批准。
3.1.2总经理任命一名工作能力强，能够胜任建立和实施产品氨的限量控制体系工作的工厂负责人作为质量负责人，除其担任的其他工作外，并具有以下的职责和权限：
a、负责建立满足本文件要求的产品释放氨控制体系，并确保其实施和保持；
b、确保加施强制性认证标志的产品符合实施规则中规定的标准要求；
c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。
3.1.3技检部
a、负责技术工艺文件的编制、修订及管理，负责编制检验和监控规范；负责制定关键工序的《作业指导书》；
b、负责对混凝土防冻剂中防冻和减水组份的控制，确保认证产品符合标准要求。
c、负责制定氨释放量检测控制程序，确保在新产品定型时、生产工艺及原材料有较大改变时和产品异地生产时对产品氨的限量进行委托检测；
d、负责出厂产品氨释放量的确认；负责对采购产品、成品等各类产品的检验；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。
负责氨释放量不合格品的控制。
e、负责测量和监控装置的管理及定期委外检定，校准工作，以保持良好有效状态；负责办公室设备的管理和维护保养。
3.1.4生产部
a、负责产品的日常生产，负责组织产品实现过程的控制与管理；对生产过程进行监控；保质保量完成生产任务；
b、负责生产中水、电、汽的供应，保证生产正常进行。
c、负责编制设备的操作规程。
负责检查基础设施的维护和保养情况，保证完好，确保满足生产需要；并负责管理好工作环境，做到安全文明生产；
d、负责生产和产品质量的管理，严格按配方进行生产，对混凝土防冻剂产品生产过程进行记录，保证记录真实、完整，确保批量生产产品与检测合格产品的一致性；
e、负责生产现场生产设施和测量装置的管理，确保其正确使用，并实施对设备的维护保养，保证设施正常运行；
3.1.4办公室
a、负责组织建立文件化的产品氨的释放限量管理体系，组织制定控制手册和控制程序；b、负责对体系文件的管理和有关质量记录的管理。
c、负责人力资源的配备，负责对从事对产品释放氨的控制有影响的人员进行培训，确保其具备必要的能力。
d、负责原材料的采购，负责合格供方的选择和评价，有权拒绝对尿素、氨水等原材料的采购要求；
e、负责物资的发放管理，管好库房，做好定期盘点，达到帐、物、卡相符；有权拒绝不合格物资入库。
f、负责产品氨释放量控制体系的内部审核，负责纠正措施、预防措施的验证。
g、负责产品销售和与顾客的沟通，负责顾客反馈意见和投诉的处理。
h、负责产品认证证书的保管,负责产品标识中强制性认证标志的使用和管理。
3.2资源
我公司配备相应的人力资源，并进行培训，以确保从事对产品释放氨控制有影响的人员具备必要的能力。
3.2.1各部门与产品释放氨控制有关的岗位均为关键岗位，如技术员、检验员、配料员、采购员等。
应选派具备高中以上学历，在本企业工作一年以上，质量意识、工作责任心强的人员，由办公室组织培训，熟练掌握本岗位操作规程，经考核合格后上岗。
3.2.2在我公司员工中进行确保产品氨释放量控制的质量意识培训，使每个员工意识到自己的工作与产品氨释放量控制工作的相关性和重要性，为实现质量控制目标做出贡献。
3.2.3办公室组织对检验员、销售人员、采购人员及生产配料人员的业务培训，掌握本部门对产品释放氨进行控制的相关知识，确保有关人员的具备必要的能力。
3.2.4每次培训应填写《培训记录表》，记录参加培训人员、时间、地点、教师、培训内容及考核。
3.2.5每次培训后应进行培训有效性评价并将评价记录由办公室存档。
3.2.6生产设备的配备满足混凝土外加剂生产的基本需要；
3.2.7生产所用计量称等满足要求。
3.2.8生产、贮存所需的环境条件良好。
相关记录
FM—CCC—01培训计划FM—CCC—02培训记录表
FM—CCC—26培训有效性评价表
4文件和记录
4.1我公司建立并保持《混凝土防冻剂氨释放量控制手册》，按照《混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对产品释放氨控制体系中以下几方面作出规定：
a、职责和资源；
b、文件和记录；
c、产品设计；
d、防冻和减水组分的控制；
e、防冻和减水组分的变更的控制；
f、氨释放量检测及不合格的控制；
g、产品出厂确认
h、内部审核
i产品标识及认证标志的使用。
4.2文件控制程序
4.2.1目的
对产品释放氨控制体系的文件进行控制，确保使用处及时得到并使用相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。
4.2.2范围
适用于对产品释放氨控制体系的文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。
4.2.3职责
4.2.3.1办公室负责产品氨释放量控制体系文件、技术文件、标准和外来文件的发放和管理，并负责我公司文件的归档和组织对现有文件的定期评审；
4.2.3.2总经理负责产品氨释放量控制体系文件的批准，负责体系文件和外来文件发放的审批。
4.2.4工作程序
4.2.4.1文件的分类与编号
我公司文件包括控制手册，程序文件、管理性文件、技术文件、质量记录和外来文件等。
文件采用以下编号办法：
a、文件FM—XX—XX
顺序号
文件分类号
企业代号
文件类别代号
控制手册SC
程序文件CX
管理文件GL
技术文件FM
外来文件采用原文件编号。
b、记录FM—CCC—XX
记录顺序号
记录种类代号
本企业代号 4.2.4.2文件的编写和审批
a、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
b、我公司文件由办公室负责组织编写；质量负责人审核，总经理批准。
4.2.4.3文件的发放、借阅和复制
我公司文件（包括外来文件）由办公室制订发放范围，编制《文件发放登记表》，经总经理批准后发放，应确保各场所都能得到相关文件；
文件借阅需经质量负责人批准，借阅人必须承担保护文件完整、清洁和安全的责任，并在指定日期内归还，原版文件一律不外借；
一般文件复制要经质量负责人批准，重要资料要经总经理批准才可复制；
要确保文件的清晰，文件破损严重时要及时向办公室交回旧文件，换发新文件，文件应有唯一性编写，新文件应进行登记，沿用原文件的分发号，对旧文件要加盖“作废”印章，隔离保管，定期销毁；
4.2.4.4文件的更改与换版
a、文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据；
b、文件更改审批人应由原审批人审批，当原审批人不在职时，应由接替其职务的人员审批；
c、文件更改审批后，由办公室实施更改，一般更改内容不多时，可在原文件上杠改，更改过多时可进行换页，注明更改标记，更改原因、时间及更改人签名。
当文件更改过多时可进行换版，收回旧版本，登记换发新版本。
d、文件的修改状态由文件的版本组成，文件的修改次数用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D……表示。
例如：
修改过一次的第一版文件其修改状态为1/A，依此类推。
4.2.4.5文件的作废和销毁
办公室要及时收回失效和作废的文件，加盖“作废”印章，隔离保管，防止误用失效作废文件。
为保持文件的延续性，对作废后需要保留的文件在加盖“作废”章后留一份再加盖保留印章，单独文档存放，以便查阅。
文件销毁时要将拟销毁文件登记造册，报总经理批准后销毁。
4.2.4.6外来文件的控制
外来文件为我公司受控文件，应填写《外来文件登记表》，由总经理批准后发放、使用。
办公室负责定期到有关部门（一般在年初）核查所使用的法律法规、国家标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，及时更换
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