安全生产标准化自评总结报告项目部完整.docx

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安全生产标准化自评总结报告项目部完整

XXXXX项目部

安全生产标准化自评总结报告

为贯彻落实集团和公司关于安全生产标准化自查评工作的通知要求，建立持续改进的安全生产长效机制，项目部成立了安全标准化自评小组，依据集团《国际业务安全生产标准化评价标准》和公司《安全生产标准化手册》，于2021年7月17日开展了安全标准化自评工作，现将有关自评情况作如下报告：

一、工程概况

1.工程概况

XXX项目位于XXXXX工业园内，由XXXXXX投资兴建，建筑面积XX万平米。

本工程为新建厂房和办公室工程，钢筋砼独立基础，轻钢结构厂房。

主要施工内容为：

新建厂房及办公室的土建及钢构施工，全厂道路、地下水池、雨污水管网、围墙、门卫、旗杆等附属工程，以及全场机电安装及配管系统工程。

2.施工工期

开工日期：

2021年XX月XX日；竣工日期：

2021年XX月XX日。

3.施工重点、难点

（1）工程施工组织难度大。

本工程施工技术要求高，施工难度大，其分项较多，存在项目部内部的组织与协调，还存在我公司与业主、监理、设计方的协调与配合。

（2）施工工期非常紧张。

根据甲方及招标文件确定的工期，本工程施工工期较为紧张。

在施工期针对施工方案做好相关人力、机械、材料资源的准备工作。

（3）降雨频繁。

项目部地处海洋热带气候，降雨量充沛，甚至出现连续高强度降雨，不仅给施工人员和工程机械操作带来不便，同时也严重影响施工进度和施工质量。

4.施工产值及进度完成情况

截止2021年7月初，项目部累计完成产值约XXXX亿，完成比例约XX%。

二、自评项目

根据工程特点和进度情况，对照《安全生产标准化评价标准》，本次自评主要项目有：

安全生产目标与职责、安全生产制度化管理、安全教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等八个方面。

三、自查评定情况

1.安全生产目标与职责

根据公司要求，项目部成立之初与公司签订了安全生产责任书，制定了安全生产与职业健康目标，对年度安全工作计划进行了细化。

项目部将年度安全生产目标分解，并制定计划与保证措施，与分包单位、项目部各职能部门及各施工班组（木工、钢筋工、瓦工、钢构班组）签订了安全生产责任书。

项目部成立了安全领导小组，由项目经理XX任组长，安全总监XX为副组长。

设置了质量安全部，配备安全管理人员2名，具体负责项目部安全管理工作。

建立了安全生产责任目标考核制度，明确并落实各级管理者和岗位人员的安全管理责任。

项目部制定了安全生产资金保障制度，已编制了2021年安全资金使用计划，保证了项目安全专项资金的投入。

项目执行期间无重大火灾或爆炸、无重大特种设备的安全事故发生；安全隐患整改率100%，安全技术交底率100%；特种设备检验率100%，从事职业病危害作业劳动者职业健康体检率100%。

2.安全生产制度化管理

在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据项目部特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。

项目部建立安全生产与职业健康规章制度共计31项；按照有关规定，结合各班组的生产工艺、作业任务特点及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制了适用的岗位安全生产与职业健康操作规程（各工种和各类机具安全操作规程），发放到相关岗位员工，并严格执行。

3.安全生产教育培训

项目部建立了安全教育培训制度，并将安全教育培训制度和劳务作业人员准人制度相结合。

即：

每一个进厂员工必须接受公司、项目部、班组三级教育，未经过三级教育不得进入施工现场作业，确保三级教育培训和考核率达到100%。

项目部制定了年度安全教育培训计划表，安全教育培训内容主要包含：

安全操作规程、安全管理制度、安全检查标准、安全文明施工、危险源辨识技能、新员工三级安全教育等方面。

4.安全生产现场管理

施工、生活营地平面布置、建筑材料、消防、用电、卫生、应急等符合中国标准要求。

施工场地设有排水设施并有专人定期进行清理，确保了施工现场道路平整、畅通。

临建区设置茶亭，供作业人员临时休息使用。

施工现场设置吸烟亭，避免了随处吸烟等不文明现象，排除了乱扔烟头引发火灾的安全隐患。

办公区和生活区布置各种花木。

专门配备两人清扫办公区卫生。

大门口设置五牌一图，标示标牌规范、整齐、统一，并悬挂安全标语。

项目部所管辖范围内的设备均进行定期检查，如发现需要检维修的情况，报物资管理部门进行检维修管理。

并要求相关方对检维修留有记录，以有据可查。

以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

项目部在工程开工前，进行了安全文明施工策划，编制了详细的《安全文明施工管理规划》。

对动火作业、临时用电、高处作业、起重吊装作业和脚手架搭设作业等安全危险较大作业实施作业许可管理，作业许可实行闭环管理。

电工、焊工等特种工作人员持证上岗。

监督、指导从业人员遵守安全生产与职业健康规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

为从业人员配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

班组每日开工前应召开“班前会”，讲评安全工作，交代安全注意事项，落实安全措施，杜绝忽视安全、违章作业等行为。

项目部认真开展岗位职业危害因素辨识工作，目前检测结果是无职业危害场所。

职业健康管理工作主要有：

①在有变更的前提下，及时对施工现场的职业危害进行辨识；②劳动防护用具做到定期更换、检测、维护、保养。

5.安全风险管控及隐患排查治理

在项目开工前，项目部对项目作业活动、设备设施、生产物资、地质环境、职业病危害场所存在的安全风险进行了全面、系统的辨识，建立了安全风险辨识、评估和控制清册。

并在项目实施过程中进行动态辨识，对安全风险辨识资料应进行统计、分析、整理和归档。

项目部在分项工程作业前对安全风险进行评估，确认实际作业存在的安全风险等级。

根据公司文件要求，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

对已辨识出的重大危险源应及时登记建档，建立危险化学品信息统计台账，将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，按相关规定每月上报公司备案。

项目部定期对施工现场的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。

项目部开展了质量安全隐患全面排查治理以及警示教育活动，制订专项整改计划，实行闭环管理，目前总体状态稳定。

6.应急管理

项目部应建立了应急救援小组和应急抢险救援队伍，确定了救援人员名单、职责分工和联系。

在应急救援管理上，实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并进行发布。

制定了高空坠落、物体打击、触电、中毒、火灾等应急救援预案，并定期开展了应急演练，通过演练提高了项目部工作人员的应急管理能力。

对于应急预案按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

7.事故管理

加强事故管理，对现场查处的违章现象执行相关处罚制度进行处罚，吸取事故中的教训，举一反三，防止类似事故再发生。

对事故进行定期的统计工作，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

8.持续改进

项目部每年对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产与职业健康管理目标、指标的完成情况，并将自评开展情况及自评报告上报上级管理部门进行评估和备案。

根据安全生产标准化管理体系的自评结果和绩效评定情况，客观分析项目部安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。

四、存在的问题

通过评估与分析，发现安全生产管理过程中存在如下问题：

1.项目部未建立专门的档案对安全目标实施情况进行监督记录。

未建立安全激励约束机制。

2.屋面板安装施工缺少安全操作规程。

3.培训教材只有中文版，缺少泰语版培训教材。

外来人员未进行安全教育培训。

4.交叉作业未签订管理协议；未开展岗位达标活动；部分警示标识只有中文版，无英文版本。

5.安全培训记录不齐全。

6.未与所在国救援机构签订应急救援服务协议。

应急物资不能覆盖预案所需物资。

五、纠正、预防的措施

安全生产领导小组针对安全标准化自评小组查出的问题提出以下整改措施：

1.建立健全安全目标实施情况监督、检查记录和安全激励约束机制。

2.补充屋面板安装施工安全操作规程，新增工作种类施工前制定、颁发相关安全操作规程。

3.补充培训教材，加强外来人员进场安全教育培训工作。

4.交叉作业前签订交叉作业管理协议；明确各自的安全生产、职业健康管理职责和采取的有效措施。

开展岗位达标活动。

补充泰文版警示标识。

5.补齐缺失的安全教育培训记录，后续安全教育培训的同时安排专门负责人做好相应培训记录。

6.加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

六、自评得分情况

项目部安全标准化自评小组依据集团《安全生产标准化评价标准》和公司《安全生产标准化手册》反复检查，反复整改，最终形成自评得分情况如下：

实得分：

972分；应得分：

1000分；

评审得分：

97.2分。

评审结果为一级达标。

XXXXXXXX项目部

2021年7月20日

A、总承包项目部安全生产管理规定

第一章总则

第一条为全面贯彻落实国家安全生产的方针政策，进一步理顺安全管理关系，落实安全生产主体责任，规范安全管理行为，防止和减少生产安全事故，保障员工的生命安全，促进总承包项目部生产经营的稳步发展，制订本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家现行安全生产法律、法规以及公司《安全生产管理规定》，结合总承包项目部的实际制订。

第三条总承包项目部以国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针为指导，制定“消除一切隐患风险，确保全员健康安全；建设绿色环保工程，营造和谐发展环境”的安全生产环境保护方针，总承包项目部和各下属分部都必须严格贯彻执行。

第四条总承包项目部安全生产管理目标

（一）总承包项目部和各下属分部建立安全生产责任明确、关系顺畅、制度齐全，并有效运行的安全管理体系，形成安全生产的长效机制；

（二）总承包项目部和各下属分部安全生产监督管理机构健全，有一支数量足、素质高的满足安全生产监督管理要求的安全生产监督管理队伍；

（三）杜绝较大及以上人身伤亡和重大机械设备损坏责任事故、重大职业中毒事故，工伤和机械设备、交通、火灾事故率控制在责任目标范围以内。

第五条总承包项目部各下属分部应根据实际情况确定各自的安全生产目标，但不能低于本规定的要求。

第六条安全生产监督管理应遵循的基本原则

（一）标本兼治、综合治理、强化治本的原则；

（二）安全生产，人人有责，管生产必须管安全的原则；

（三）分级负责、分专业系统管理的原则；

（四）谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁施工、谁负责的原则；

（五）依法管理，有章必行，违规必究的原则；

（六）一票否决，重奖重罚，事故处理“四不放过”的原则。

第七条本规定适用于总承包项目部各部室、各下属分部。

第二章管理体制和职责

第八条总承包项目部的安全生产工作按照“统一领导、综合协调、分级分专业管理、全员参与”和“谁主管、谁负责”的原则建立横向到边、纵向到底的安全生产责任制度，分级明确安全生产责任。

第九条总承包项目部建立以主要负责人为核心的安全生产责任制，明确单位第一责任人、单位副职、部门负责人、关键岗位人员、部门、作业队等的安全职责。

（一）各单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负总责，应当全面履行《中华人民共和国安全生产法》等法规规定的以下职责：

1、贯彻落实国家、行业和上级安全生产的方针、政策、法律、法规和制度；

2、组织建立、健全安全生产责任制；

3、组织建立、健全安全生产保证体系和监督体系；

4、组织制定安全生产规章制度和操作规程；

5、定期听取安全生产汇报，及时了解安全生产情况，定期主持研究安全生产工作中出现的重大问题；

6、组织编制安全生产工作计划，落实安全生产费用，并保证有效实施；

7、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

8、建立、健全生产事故应急机制和体制，组织制定生产事故应急救援预案，并组织开展应急预案演练；

9、组织开展安全生产教育培训；

10、组织生产事故的应急救援及调查处理，并及时、如实报告生产事故和信息。

（二）各单位主要负责人应指定一名副职为安全生产工作的主管责任人。

主管责任人应当认真贯彻、落实本单位主要负责人的部署和安排，统筹协调和综合管理本单位的安全生产工作，对本单位安全生产工作负综合管理领导责任。

（三）主管生产的副职应统筹组织生产过程中的各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对安全生产工作负重要领导责任。

（四）其他负责人是分管工作范围内安全生产主管责任人，应按照分工抓好分管范围内的安全生产工作，对分管范围内的安全生产工作负领导责任。

第十条总承包项目部各职能部门按照各自的职责，在分管领导的直接领导下，负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作，有关协调工作由总承包项目部安全生产委员会负责。

第十一条总承包项目部安全生产委员会

（一）总承包项目部成立以主要负责人为主任、由总承包项目部部门负责人、下属分部第一负责人参加的安全生产委员会。

总承包项目部安全生产委员会是总承包项目部安全生产工作的最高议事、协调和决策机构。

（二）总承包项目部安全生产委员会职责：

1、负责贯彻落实国家、行业、公司安全生产的方针、政策、法律、法规和制度；

2、负责研究部署、指导协调、检查督促总承包项目部安全生产工作；

3、分析总承包项目部安全生产形势，研究提出总承包项目部安全生产工作的方针、政策和重大措施；

4、研究解决总承包项目部安全生产工作中的重大问题；

5、组织总承包项目部生产事故应急救援和调查处理；

6、完成总承包项目部交办的其他安全生产工作。

（三）总承包项目部建立安全生产委员会工作制度和例会制度，原则上每季度召开一次安全生产委员会会议。

第十二条总承包项目部安全生产委员会办公室

（一）总承包项目部安全生产委员会下设办公室，安全生产委员会办公室设在安全质量环保部，负责安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）总承包项目部生产委员会办公室的职责：

1、贯彻落实和宣传国家关于安全生产的方针政策、法律法规，研究提出总承包项目部安全生产方针政策、目标、计划和措施建议；

2、督促检查、指导协调总承包项目部及所属各部室、分部的安全生产工作；

3、组织安全生产大检查；

4、组织开展安全生产宣传教育培训工作；

5、承办安全生产委员会召开的会议和重要活动，检查督促安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；

6、协调和参与总承包项目部有关部门涉及安全生产的相关工作；

7、负责工伤事故的调查处理和上报；

8、负责制定总承包项目部相关安全管理制度并监督执行。

9、承办安全生产委员会交办的其他事项；

第十三条总承包项目部安全生产专业领导小组（委员会）

（一）总承包项目部安全生产委员会下设防汛安全、设备安全、防火安全、职业卫生、安全生产应急管理等领导小组（委员会）。

各专业领导小组（委员会）在总承包项目部安全生产委员会的领导下，根据总承包项目部安全生产的实际情况，研究解决本专业范围内的各种安全生产问题，为安全生产委员会提供决策意见。

（二）各专业领导小组（委员会）下设办公室：

防汛安全领导小组（委员会）办公室设在工程管理部；设备安全领导小组（委员会）办公室设在机电物资部；防火安全领导小组（委员会）办公室设在综合办公室；职业卫生领导小组（委员会）办公室设在计划合同部；安全生产应急管理领导小组（委员会）办公室设在安全质量环保部。

各专业领导小组（委员会）办公室负责其办公室的日常工作。

第十四条安全生产总监：

（一）根据公司的要求和安全生产监督管理的需要，总承包项目部建立安全生产总监制。

（二）总承包项目部安全生产总监与副总工程师级别相同，享受其相应的待遇。

（三）总承包项目部所属各分部应设安全生产总监，安全生产总监应进入项目部领导班子，享受项目部副职待遇。

（四）总承包项目部及各下属分部应该选拔、任用安全专业知识及实践经验丰富，管理能力强的人员担任安全生产总监。

安全生产总监应取得国家注册安全工程师执业资格证书，并有五年以上的安全管理工作经验。

（五）安全生产总监的职责:

各级安全生产总监在安全生产第一责任人及主管责任人的领导下，监督贯彻执行国家、行业和上级的安全生产方针、政策和法规，监督制定和落实安全生产的规章制度和重大危险源控制措施，协调解决各种安全生产问题，对安全生产工作承担监督管理责任。

第十五条安全生产监督管理机构设置及专职安全员管理：

（一）总承包项目部及所属各部室、分部应按照《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定设置安全生产监督管理机构，明确安全生产监督管理职责，配备相适应的专职安全生产监督管理人员。

（二）安全生产监督管理机构由行政正职或行政正职委托的行政副职主管。

安全生产监督管理机构业务上接受上级安全生产监督管理机构的领导，其人员资质接受上级安全生产监督管理机构的审查和考核。

（三）安全生产监督管理机构的人员配置及装备应满足安全生产监督管理工作的实际需要，总承包项目部及各下属分部必须配置专职安全生产监督管理人员。

（四）安全生产监督管理人员要经过专业安全培训，考试合格并取得安全监督员证书，持证上岗。

（五）安全生产监督管理人员属生产技术人员，其待遇不低于同级生产技术人员。

第十六条总承包项目部全体员工都必须在各自岗位上对实现安全生产负责，每一个员工都应努力把各自的工作岗位建设成“安全岗位”。

各级人员安全生产职责的履行情况，由单位主要负责人和上级安全生产监督管理部门负责监督检查，并纳入安全生产责任制进行考核。

第三章管理制度标准化

第十七条安全教育制度：

（一）总承包项目部所属各部室、分部应当坚持以人为本，教育为先的原则，加强员工安全生产法律法规、安全生产知识和操作技能等方面的教育和培训，提高员工的安全生产意识和责任感、业务工作能力和操作技能。

（二）生产经营单位的主要负责人、项目经理、安全生产管理人员、特种作业人员必须经过国家规定的专业安全生产培训，考试合格后持证上岗。

（三）新招聘的人员（含实习人员），必须经项目部、施工作业队、班组三级安全生产教育，考试合格后方可分配进入生产现场工作。

（四）各部室、下属分部应针对员工的技术素质、岗位调换以及新设备、新工艺、新材料、新技术的应用等情况，及时组织开展安全生产教育与培训，使员工掌握基本的安全生产操作技能。

（五）各部室、下属分部应充分运用广播、电视、多媒体、板报、图片展览以及安全生产知识考试、演讲、竞赛等多种形式宣传、普及安全生产知识。

（六）总承包项目部安全质量环保部定期对各部室、分部的安全生产教育和培训情况进行监督检查，并纳入安全生产责任制进行考核。

　第十八条安全生产费用管理制度：

（一）总承包项目部和各下属分部应按照国家、行业的有关要求建立安全生产费用管理制度，并进行管理，以保证合理的配置资源，不断改善施工生产和职业健康安全条件。

（二）各部室、下属分部应按财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2006]478号）和《中国葛洲坝集团股份贵阳综合保税区总承包项目部安全生产费用管理办法》的规定提取和使用安全生产费用。

（三）安全生产费用主要用于：

安全生产宣传教育和培训；生产作业场所的安全设施；安全设备、装置、器材和安全生产监视测量装置、仪器、仪表的购置、安装、使用及维护；劳动防护用品、用具；安全技术规程规范和安全操作规程的配置；尘、毒、噪治理；安全生产课题研究；重大危险源监控与应急预案；安全警示标志和装置；事故救援和调查处理；安全生产重大会议；安全生产奖励；社会性重大安全活动及其它。

（四）各部室、下属分部应当及时、足额提取安全费用，并按规定范围安排使用。

（五）总承包项目部财务部、计划合同部、安全质量环保部等部门定期对安全生产费用提取、使用情况进行监督检查，并纳入安全生产责任制进行考核。

对未按规定提取和使用的，责令其限期改正，逾期不改正的，按照相关规定进行处罚。

　第十九条安全生产奖励制度：

（一）各部室、下属分部应建立安全生产的激励机制，加大安全生产奖励的力度，充分调动各级人员抓好安全生产的积极性。

（二）总承包项目部从各单位收缴的安全方面的罚款、向总承包项目部申请的安全生产专项奖励资金，用于安全生产方面的奖励，包括安全生产责任制的兑现，受到表彰的安全生产先进集体及个人的奖励，获得“安全文明工程”的奖励，以及对安全生产做出特殊贡献者的奖励等。

（三）财务部、安全质量环保部应对安全生产专项奖励资金的使用情况进行监督检查，确保安全奖励资金使用到位。

第二十条安全生产风险评价预控制度：

（一）各级领导和全体员工必须牢固树立“预防为主”的思想，针对各自的管理、生产和施工特点，按照“消除、降低和控制”的原则开展动态的危险源辨识、评价和控制工作。

（二）安全生产风险评价必须涵盖每一个重要生产环节和阶段，针对重大危险源进行标识并明确管理目标，制定安全技术措施、施工方案及控制措施，并及时下达。

（三）制定的安全技术措施、施工方案、控制措施下达后，负责工程技术管理的部门要组织逐级交底；安全监督管理部门要对其执行情况进行监督检查和验收。

（四）各部室、下属分部应研究、推广和应用有利于安全生产的新工艺、新技术、新材料和新设备，淘汰危及生产安全的工艺、设备和材料，改善施工生产条件。

（五）总承包项目部的生产经营、工程管理、机电物资、消防安全、安全生产监督管理等部门定期对安全生产风险评价预控制度的执行情况进行监督检查，并纳入安全生产责任制进行考核。

第二十一条设备安全管理制度：

（一）购置的机械设备必须符合国家安全技术规范要求，必须是由取得相应资格许可的单位生产，必须附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用维修说明书、监督检验证明等文件，必须按照安全技术规范的要求进行出厂试验。

（二）起重机（包括电梯等）、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备必须经过法定机构的定期安全监督检验，持证使用。

未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得交付使用。

（三）机械设备操作人员必须经过安全操作技术培训和考核，并取得操作证后，方可上岗操作。

操作人员必须严格遵守安全技术操作规程，严禁超速、超温、超压、超负荷运行。

操作人员对违章指挥或工作条件危及机械或人身安全时，有权拒绝操作。

（四）机械设备的使用单位必须坚持维修、保养和定期安全检查制度，做好事故的预防、预测工作，严禁机械设备“带病”运行。

（五）总承包项目部机电物资部门应定期对设备安全管理制度执行情况进行监督检查，并纳入安全生产责任制进行考核。

第二十二条应急管理制度：

（一）总承包项目部建立分层次的包括组织体系、运行机制、支持保障系统的安全生产应急救援体系。

重点加强风险评估、应急预案的编制和评审、应急预案的培训和演练、应急救援队伍建设、应急物资与装备的落实等方面的工作，以确保安全生产应急救援体系的有效运转。

（二）总承包项目部成立生产事故应急指挥中心。

生产事故应急指挥中心根据总承包项目部所属单位发生的事故及其事故应急情况，提出处理意见，或直接接手对事故应急救援和处理的指挥。

（三）总承包项目部生产事故应急指挥中心办公室设在总承包项目部安全质量环保部，负责生产事故应急指挥中心的日常工作。

（四）总承包