新建巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告.docx
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新建巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告
新建巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
巨型轮胎子午线活络模具生产线建设
1.2项目建设性质
新建
1.3项目建设地点
项目建设地点位于XX市经济技术开发区，该地块地形平整，交通便捷，基础设施齐全，综合优势明显，适宜项目建设。
1.4项目承担单位简介
XX市XX模具有限公司，位于XX市经济技术开发区白云路。
公司占地面积9900平方米，建筑面积5000平方米，拥有员工近百人，年产值近千万余元，产品销往北京、河南、山东、山西、河北、辽宁、福建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上一直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。
为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型号的轮胎模具及水胎、内胎、实心胎模具、胶襄模具、子午胎模具、优质贴花模具等，并可提供图纸及设计、老模具更新、贴花模具。
公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲究信誉，多次荣获安徽省XX市技术监督局和市政府授予“质量信得过单位”及“先进单位”称号。
公司本着优越的技术条件，进一步完善内部管理体系，力图再上一个新台阶。
1.5编制依据
1、模具行业“十二五”规划
2、《建设项目环境保护管理办法》；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、《XX市经济开发区土地利用总体规划》；
5、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6、工程技术人员调查的有关资料、数据等；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8、项目单位提供的与项目有关的基础资料。
1.6编制原则
严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，项目选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。
1.7编制范围
本项目可行性研究将就巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目的背景和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，并提出建设性意见和结论，同时提供项目可行性研究报告书。
1.8项目建设规模及目标
项目总投资5500万元，主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室、办公楼及其他辅助设施，生产设备采用进口设备及国产先进设备。
项目建成后将达到年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具65副的生产规模。
项目主要经济技术指标表
序号
指标与数据名称
单位
指标与数据
备注
1
项目总投资
万元
5500.00
1.1
固定资产投资
万元
4300.00
1.1.1
静态投资
万元
4269.37
固定资产建设投资
万元
4269.37
基本预备费
万元
0.00
1.1.2
动态投资
万元
30.63
涨价预备费
万元
0.00
建设期利息
万元
30.63
2
流动资金
万元
1200.00
3
自有资金
万元
1640.78
4
固定资产投资借款
万元
1500.00
中长期（流动资金）借款
万元
0.0
5
达产年销售收入
万元
20150.00
运营期第三年
附:
年均销售收入
万元
17341.21
运营期平均
6
销售税金及附加
万元
1199.90
运营期平均
附:
增值税
万元
1090.64
运营期平均
7
总成本费用
万元
15165.78
运营期平均
8
利润总额
万元
2066.17
运营期平均
9
所得税
万元
516.54
运营期平均
10
税后利润
万元
1549.63
运营期平均
11
财务盈利能力分析
11.1
财务内部收益率
全部投资所得税前
%
34.16
全部投资所得税后
%
26.74
11.2
财务净现值
全部投资所得税前
万元
7937.98
ic=12%
全部投资所得税后
万元
4963.13
ic=12%
11.3
静态投资回收期
全部投资所得税前
年
4.06
含建设期
全部投资所得税后
年
4.66
含建设期
11.4
总投资收益率
%
37.67
运营期平均
11.5
投资利税率
%
39.55
运营期平均
12
盈亏平衡点
%
47.89
1.9研究结论
（1）XX市XX模具有限公司拥有先进的技术、合理的生产管理和质量管理制度以及国内广阔的市场，项目的技术和市场均有保障。
（2）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足项目生产要求。
（3）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。
（4）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
（5）项目的实施，充分利用XX市地理、劳动条件，带动相关产业的技术进步和发展。
（6）该项目建设投资为5500万元，全投资财务内部收益率（税后）达到26.74％，投资回收期（税后）4.66年。
该项目在经济上是可行的，并具有一定的抗风险能力。
（7）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第二章项目的背景及必要性
2.1项目建设的背景
当前，我国模具市场空前活跃。
“十一五”期间，在国家大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20%。
模具的巨大需求，促进了模具市场的空前活跃。
2011年，我国模具销售额达到1240亿元，同比增长10.7%，尤其是我国模具出口大幅度增加。
据海关统计，2011年我国出口模具13.71亿美元，比2010年增长38%。
通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品一致性等。
如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了广泛应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。
随着汽车工业的快速发展,服务于汽车生产的模具近年来快速增长。
在汽车工业十分发达的国家,为汽车服务的模具往往要占到其全部模具生产量的40%以上。
经过多年发展,我国目前为汽车服务的模具约占全部模具产量的1/3。
橡胶模具中应用面最广、技术含量最高的要数轮胎模具。
“十一五”期间,随着我国轮胎行业的高速发展,与之配套的轮胎模具行业也得以迅猛发展,给轮胎模具业提供了广阔的市场空间。
“十二五”期间我国的汽车行业，将会以年均10%左右的增长速度发展。
我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长，而轮胎行业的快速增长也必然带动轮胎模具行业的加速发展。
由2011年的统计数据可知：
2011年全国轮胎总产量就达4.56亿条，其中子午胎产量3.98亿条，子午化率达87%。
如此多数量的子午胎生产必将推动子午线活络模具企业的高速发展。
2.2项目建设的必要性
1．项目的建设符合国家模具行业“十二五”规划要求
国家模具“十二五”规划中提到，模具产品的发展重点是：
（1）为普通汽车及中高档轿车配套的汽车覆盖件模具，以及为汽车配套的模具一体化产品；（8）高等级子午线轮胎活络模具（包括汽车、工程车、飞机等轮胎模）。
该项目的制定和实施，完全符合上述规定和要求，是对模具行业国家“十二五”规化的响应。
2．项目的建设是企业自身发展的需要
随着新技术的发展进步，为了企业的长远发展，改变单一产品、小作坊局面，为了在市场占有一席之地，必须把企业做强、做大、上规模、上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下的共识。
项目的制定和实施是XX市XX模具有限公司做大做强、增强企业综合竞争力、提高生产率、加速技术更新、使资源和能源得到有效利用的必然需要。
3．项目的建设是模具行业发展的需要
轮胎模具行业“十二五”期间发展目标是:
轮胎模具行业总体技术水平、装备水平、主要产品质量要达到国际同类产品先进水平;产品出口比例由现在的15%提高到30%左右;轮胎模具产品的标准化程度及创新能力要有显著提高。
产品结构调整方面要大力发展附加值高的中高档轮胎模具产品,不断提高它们在轮胎模具总量中的比例。
项目的建设可以提高产品质量、提高模具行业的总体技术水平和设备水平，可以增加中高档轮胎模具的比率，推动模具行业的发展。
第三章市场分析
3.1市场需求分析
轮胎是汽车上最重要的组成部件之一，种类繁多，按结构不同，可以分为斜交胎和子午胎。
斜交胎是轮胎市场的传统品种，随着子午线轮胎的发展，斜交胎正在逐步淡出轮胎市场。
随着汽车行业的复苏，处于汽车行业上游的轮胎行业也受拉动发展，汽车行业的复苏带来的轮胎存量需求和花纹更新、轮胎翻新等多种需求给轮胎工业提供了良好的发展机遇和较大的市场空间，轮胎行业经营状况必将大幅好转，而作为与轮胎行业密切相关的轮胎模具制造业也必将迎来发展的大好时机。
世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移，世界橡胶机械和轮胎模具的重心随之转移到以中国主的亚洲国家，我国已成为世界第一大轮胎生产大国，产量和出口量居世界前列。
我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长,汽车产量决定汽车轮胎配套市场的容量,而汽车保有量则决定汽车轮胎替换市场的容量。
一般来讲,综合考虑汽车产量和汽车保有量因素,汽车轮胎综合配套系数为7-8,轮胎综合替换系数为6-9。
因此,随着汽车产量、保有量的增加,为其配套和替换的轮胎市场将保持快速增长的趋势。
轮胎模具行业的发展情况和轮胎行业的发展情况紧密相连,根据经验数据统计,1副子午线轮胎活络模具平均使用寿命约为2万个轮胎左右,预计“十二五”末期,国内轮胎模具需求量将达到2.9万副，其中子午线活络模具的需求量将达到2.5万副。
随着我国汽车和轮胎行业的快速发展,轮胎模具制造业也必将迎来发展的大好时机。
未来我国轮胎模具制造业发展空间广阔，市场潜力巨大。
3.2企业竞争力分析
（一）公司科技优势
公司现有从事几十年模具生产和加工的专业人才，有完善的产品质量保证体系。
项目将引进国内外先进的生产设备和理化检测手段，对员工进行专业培训，并与一些大专院校建立了长期人员实习、产品研制开发、技术合作等一系列产学研保证体系。
（二）组件供给资源优势
XX地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给没有问题。
（三）人力资源优势
项目建设后需要相当量的劳动力资源，XX周边地区可以满足项目建设要求。
同时周边地区的安徽工业大学和XX职业技术学院为本企业提供技术人才。
（四）市场优势
在XX及其周边地区有相当大数量的市场需求，而该产品的供给企业较少，与其他地区企业相比，本企业在地理位置的资源优势凸现。
第四章产品方案及生产规模
4.1项目产品方案
4.1.1产品规模
项目建成后，将达到年产65副巨型轮胎子午线活络模具的生产能力。
4.1.2产品方案
项目完成后可实现多种型号的巨型轮胎子午线活络模具的生产。
具体的产品数量见下表。
表3-1 产品方案表
序号
型号
单位
数量
备注
1
24.00R35
副
8
2
27.00R49
副
7
3
33.00R51
副
13
4
36.00R51
副
20
5
40.00R57
副
9
6
53/80R63
副
8
合计
副/年
65
4.2建设的主要内容
本项目地址位于XX市经济技术开发区，项目主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼，生产设备采用国外进口设备及国产先进设备。
为满足设计的生产能力，购进巨型轮胎模具火花机、文字雕刻机、电脑数控车床、五轴五联动镗铣加工中心、电脑数控四轴雕铣机等先进设备。
第五章项目的技术方案和设备方案
5.1技术方案及工艺流程
5.1.1项目技术方案
轮胎模具作为轮胎制品加工最重要的成型设备之一，它的质量及性能也直接关系着轮胎的质量。
随着数控加工和制造技术的不断发展，轮胎模具的结构及制造工艺也在不断创新。
目前的轮胎模具分为两种：
活络模具和两半模具 。
本项目生产的模具均为活络模具。
轮胎活络模具自身分为向心机构部分和型腔部分，其各自又包含许多部件。
其中型腔部分主要由花纹块、胎侧板、钢圈组成，向心机构部分由吊环、上盖、T形块、中模套、滑块、导向条、底板、减摩板等部件组成。
具体如下图所示：
1——上盖
6——滑块
2——T型滑块
7——底板
3——吊环
8——花纹块
4——中模套
9——下胎侧板
5——导向条
10——上胎侧板
项目承担企业将新建国内技术领先的产品生产线，购进设备10多台（套），技术力量雄厚，设备精良。
购进的优质钢材和橡胶等原料通过公路运输至项目仓库堆存，用时经人工送至生产加工车间。
采用了流水线式生产模式，分工序专人作业，以提高生产效率。
具体的加工工艺有：
花纹圈加工工艺、上侧板加工工艺、上盖加工工艺、吊环加工工艺、中模套加工工艺、滑块加工工艺、底板加工工艺、导向条加工工艺。
5.1.2项目工艺流程
1、子午线活络模具加工流程图
花纹圈、侧板加工流程图
向心机构加工流程图
5.2项目设备方案
设备选择原则：
1、主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。
2、适应产品类型和质量的要求。
3、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。
4、降低原料、水、电等单耗，满足环保要求。
5、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。
6、符合国家技术标准要求。
7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，并尽可能立足于国内。
8、主要设备和辅助设备之间相互配套。
主要设备表
序号
设备名称
型号
数量（台/套）
1
巨型轮胎模具火花机
CD-EDM
1
2
文字雕刻机
1
3
电脑数控车床
FT-320
1
4
五轴五联动镗铣加工中心
1
5
电脑数控四轴雕铣机
1
6
磨床
2
7
微型电火花机
4
合计
11
第六章原材料、燃料及公用系统的供应
6.1主要原料、辅助材料用量表
主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
1
模具钢
吨/年
1000
2
橡胶
吨/年
9600
3
合计
吨/年
10600
以上材料，在XX市周边市场可以找到充足的货源。
6.2公用系统
一、水、电供应量
项目建成后，水需要2000立方米/年，电力需求为950万kwh。
二、供应方式和供应条件
项目所需水、电由XX经济技术开发区的供电公司和自来水公司统一供应，开发区内水、电供应设施完好，资源充足，可满足本项目的建设需要。
第七章厂址条件
7.1厂址地理位置
7.1.1区位情况
XX市位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七县市，市域面积2487平方公里，总人口38万，综合经济实力自2000年以来连续多年居安徽县（市）首位。
XX经济技术开发区2000年12月经省政府批准成立。
自2007年以来，先后被评为安徽省“投资环境十佳园区”、“浙商最具投资价值开发区”、“粤商最适宜投资地区”、“全国十大诚信开发区”、“江浙企业家投资中国首选开发区”、“全国百佳科学发展示范园区”、“安徽省创新型园区”等荣誉称号。
7.1.2地形地质
XX经济技术开发区属于皖南丘陵地区，虽然属于丘陵地区，但开发区地势较为坦荡，起伏较小。
适合土建的需求。
该地区地质情况为主要以成土母岩、砂岩、板岩和花岗岩和红壤为主，土壤承载力为20-25吨/平方米。
地下水对砼无侵蚀性。
该地区地震烈度小于6度，基本为不设防地区。
7.2厂址自然环境
该地自然条件优越，无山洪危害，从XX市气象区来看，其特点是：
温和湿润、季风明显。
温度℃
a极端最高气温39.5℃
b极端最低气温-13.1℃
c最冷月平均气温2.9℃
d最热月平均气温28.7℃
e年平均气温16℃
f室外计算干球温度
采暖-2℃
冬季通风3℃
夏季通风32℃
冬季空调-5℃
夏季空调35℃
夏季空调日平均32.2℃
g夏季室外平均每年不保证50湿球温度28.2℃
h日平均温度小于、等于+5的天数103d
相对湿度
a最热月相对湿度80%
b最冷月相对湿度77%
雨量
a年总降雨量1906.5mm
b日最大降雨量233.2mm
主导风向及频率
a主导风向及频率东风1716
b夏季东风1715
c冬季静风与东风2013
室外计算风速
a夏季2.3m/s
b冬季2.4m/s
基本风压330-410N/m2
基本雪压320-370N/m2
大气压力
a冬季102.39KPa
b夏季100.28KPa
最大冰土层深度0.09m
最高地下水位0.4-0.7m（地表滞水）
7.3建厂地区经济状况
工业生产稳步增长。
全市工业2011年实现增加值44.5亿元，增长18.1％；其中规模以上工业实现增加值40.7亿元，增长18.1%。
股份制企业全年实现工业增加值32.8亿元，增长22.2%；“三资”企业全年实现工业增加值3.4亿元，增长7.3%。
全市26个工业行业中有22个行业保持同比增长，全市的三大产业集群实现增加值25.2亿元，占全部规模工业增加值总量的61.8%；其中橡胶制品业增长34.1%。
工业在经济发展中的主导地位进一步凸现。
全市工业总产值近170亿元,其中规模以上工业总产值达153.7亿元，工业销售产值143.4亿元，产销率达93.3％。
经济技术开发区发展态势良好，2011年经济技术开发区共完成固定资产投资61.3亿元，增长62.7%；注册企业74家，实际利用外资达到3873万美元，增长37.0%，截至12月底，开发区共有注册企业459家，其中工业企业335家，完成工业总产值105亿元，增长46.3％；完成财政收入6.2亿元，增长31.0％。
全年省级开发区签约项目61个，新开工企业41家，投产企业39家。
乡镇工业集中区签约项目45个，新开工企业32家，投产企业21家。
7.4交通运输现状
铁路、公路运输
皖赣铁路、省道215、104标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和318国道高速公路接口仅40公里，宁宣杭高速公路、扬绩高速公路将于2008年正式动工建设。
市区距上海290公里车程、距省城合肥240公里车程，距杭州160公里车程，距南京220公里车程，距黄山风景区140公里车程。
民航、国际空港
XX距南京禄口国际机场约150分钟车程，距杭州萧山国际机场120分钟车程，距芜湖、黄山机场均只有90分钟车程。
港口、水上运输
XX至上海港运输时间约为4.5小时，至芜湖港运输时间为90分钟
7.5公用工程基础设施建设
供水：
市区现有自来水厂三座，引进国外先进设备和工艺建设的10万吨三水厂已经竣工。
新水厂运营后，市区总供水能力已达12万吨；三水厂源水取自无污染的生态保护区内港口湾水库。
供电：
全市有火力发电厂和中型水能发电站各一座，小型水电站40余座，境内建220KV变电所1座，110KV变电所3座，35KV变电所18座。
通信：
程控电话、移动通信普及率居安徽前列，拥有先进的数据通讯设备，形成了高效的综合性、智能化、宽带化通讯网络。
供气：
XX城市管道燃气工程正在实施，建成后以清洁燃料石油液化气为原料的供气管网将覆盖市区80%的区域。
其他：
建成了能满足城市垃圾处理的填埋式垃圾处理厂，城市污水处理工程正在规划建设中。
7.6当地施工和协作条件
本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有原材料都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约5小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。
施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。
第八章工程设计方案
8.1项目范围
本项目是巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目，建设的重点是建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室、办公楼及其他配套设施，引进国内外先进水平的巨型轮胎模具火花机、文字雕刻机、五轴五联动镗铣加工中心等设备，建成巨型轮胎子午线活络模具生产线。
8.2总图运输
总图总平面布置原则
总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有公司厂房及各项设施。
竖向布置采用平坡式，地表水采用暗管方式排出，设计的道路为沥青混凝土路面，道路宽度为7-12米，为满足运输和消防的要求，道路为环式布置。
8.2.1运输
运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。
8.2.2仓库
本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。
8.3厂内外管网
厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。
排水采用合流制结成环状统一排出。
配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。
8.4给、排水
1．工厂给水
厂区水源及本工程水源为开发区自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。
2．厂区给水
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
3．排水方案
室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经处理达标后排入厂区排水管。
厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。
8.5供电及电信
现有设施可以满足供电及电信要求。
8.6土建工程
项目主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼。
各项施工条件已准备就绪。
8.7通风及空调
设计考虑舒适性空调，厂房内要求每三小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在厂房外中部；厂房围墙四周设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。
8.8绿化
厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，主要包括道路绿化和管理区绿化、生产区绿化，设计总绿化率达到28%，通过绿化，可以净化空气、美化环境、改善工作条件，创造一个人工小气候。
道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木、草坪为主，管理区域内种植以美化、观赏为主的植物，生产区以种植抗污染、净化性能好的植物，以阔叶乔木、灌植物和草坪相结合，以达到防风、防尘、净化空气和美化环境的目的。
8.9小结
本项目工程设计方案可操作性
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