北京市门头沟区妙峰山镇.docx

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北京市门头沟区妙峰山镇

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2017年度部门决算公开说明

第一部分2017年度部门决算报表的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

妙峰山镇位于门头沟区东北部，距离门城10公里，是联结门头沟深浅山区的纽带，永定河、109国道穿镇而过，具有得天独厚的资源和地理优势。

为贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，妙峰山镇人民政府的基本职能定位是：

促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）部门决算单位构成

2017年我镇财政决算涉及行政单位1个（北京市门头沟区妙峰山镇人民政府本级），独立核算机构1个。

全额拨款事业单位8个，分别为妙峰山镇就业和社会保障事务所（社会事务服务中心）、妙峰山镇农业综合服务中心（兽医站、水务站）、妙峰山镇农村经济经营管理站（农村三资管理服务中心）、妙峰山镇文化服务中心、妙峰山镇区域经济发展服务中心（旅游发展服务中心）、妙峰山镇环境和综合治理服务中心、妙峰山镇林业工作站、门头沟区中芬生态谷项目建设办公室。

上述1家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）

2017年度收入总计19726.93万元，其中：

本年收入12660.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7066.31万元。

在本年收入中，财政拨款收入12660.63万元，占收入合计的64.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计15763.88万元，其中：

基本支出2252.16万元，占支出合计的14.29%；项目支出13511.72万元，占支出合计的85.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余3963.06万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14943.15万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出2848.98万元，占本年财政拨款支出19.07%；

国防支出96万元，占本年财政拨款支出0.64%；

文化体育与传媒支出类支出473.85万元，占本年财政拨款支出3.17%；

社会保障和就业支出567.29万元，占本年财政拨款支出3.8%；

医疗卫生与计划生育支出204.97万元，占本年财政拨款支出1.37%；

节能环保支出4718.54万元，占本年财政拨款支出31.58%；

城乡社区支出2397.15万元，占本年财政拨款支出16.04%；

农林水支出3547.54万元，占本年财政拨款支出23.74%；

交通运输支出48.49万元，占本年财政拨款支出0.32%；

资源勘探信息等支出10.47万元，占本年财政拨款支出0.07%；

商业服务业等支出26.99万元，占本年财政拨款支出0.18%；

国土海洋气象等支出2.88万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2848.98万元，比2017年年初预算增加283.83万元，增长9.96%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2379.66万元，比2017年年初预算增加152.08万元，增长6.39%。

主要原因：

社会保险、住房公积金单位负担部分政策性调标。

“统计信息事务”2017年度决算77.64万元，比2017年年初预算增加70.84万元，增长91.24%。

主要原因：

2017年开展全国农业普查工作，区财政专项资金予以保障。

“财政事务”2017年度无此项支出。

“纪检监察事务”2017年度决算18.36万元，与2017年年初预算一致。

“群众团体事务”2017年度决算2.5万元，比2017年年初预算减少0.03万元，下降1.06%。

主要原因：

项目支出时严格履行例行节约制度。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2017年度无此项支出。

“组织事务”2017年度决算366.68万元，比2017年年初预算增加95万元，增长25.91%。

主要原因：

2016年项目结余资金根据工作需要于2017年安排支出。

“其他共产党事务支出”2017年度决算4.14万元，比2017年年初预算增加4.14万元，增长100%。

主要原因：

首都综治办以奖代补市级经费用于地区综合治安工作提升。

2．“国防支出”（类）2017年度决算96万元，比2017年年初预算增加96万元，增长100%。

其中：

“国防动员”2017年度决算96万元，比2017年年初预算增加96万元，增长100%。

主要原因：

为提升应急管理水平，2017年实施妙峰山镇综合应急指挥中心建设项目，项目资金由区级资金保障。

3.“文化体育与传媒支出”（类）2017年度决算473.85万元，比2017年年初预算增加444.49万元，增长93.8%。

其中：

“文化”2017年度决算473.85万元，比2017年年初预算增加444.49万元，增长93.80%。

主要原因：

禅房村文化中心等2016年跨年项目完工，于2017年度完成项目支付。

4.“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算390.09万元，比2017年年初预算增加177.20万元，增长31.42%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算179.03万元，比2017年年初预算增加19.65万元，增长10.98%。

主要原因：

社保所人员社会保险、住房公积金单位负担部分政策性调标。

“民政管理事务”2017年度决算228万元，比2017年年初预算增加39.75万元，增长17.43%。

主要原因：

2017年农村干部基本待遇和基本保障经费政策性调标。

“行政事业单位离退休”2017年度决算39.08万元，比2017年年初预算增加8.87万元，增长22.7%。

主要原因：

行政事业单位退休人员退休工资政策性调标。

“就业补助”2017年度决算108.93万元，比2017年年初预算增加108.93万元，增长100%。

主要原因：

公益性岗位人员经费补贴由市区两级预算资金保障。

“抚恤”2017年度无此项支出。

“社会福利”2017年度决算5.04万元，与2017年年初预算一致。

“残疾人事业”2017年度决算7.2万元，与2017年年初预算一致。

5.“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算204.97万元，比2017年年初预算增加57.19万元，增长27.9％。

其中：

“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算91.8万元，比2017年年初预算增加5.4万元，增长5.88%。

主要原因：

2017年乡村医生人数增加。

“基层医疗卫生机构”2017年度决算77.71万元，比2017年年初预算增加77.71万元，增长100%。

主要原因：

为提升基层医疗卫生水平，对未建立村卫生室的村进行补助，用于卫生室建设。

“公共卫生”2017年度决算3.3万元，比2017年年初预算减少16.04万元，减少486.06%。

主要原因：

因工作安排，部分项目资金需要跨年支付。

“计划生育事务”2017年度决算22.49万元，比2017年年初预算减少8.93万元，减少39.71%。

主要原因：

计生专干人员人数减少。

“食品和药品监督管理事务”2017年度决算1.02万元，与2017年年初预算数一致。

“财政对基本医疗保险基金的补助”2017年度决算8.65万元，比2017年年初预算减少0.95万元，减少10.96%。

主要原因：

当年实际发生数较预算数略有下降。

6.“节能环保支出”（类）2017年度决算4718.54万元，比2017年年初预算增加4718.54万元，增长100%。

其中：

“污染防治”2017年度决算4718.54万元，比2017年年初预算增加4718.54万元，增长100%。

主要原因：

部分2016年项目完成于2017年支付剩余金额；另外，随着大气污染防控工作的增加，专项用于煤改电的政策性项目资金拨付到位并完成支付。

“退耕还林”2017年度无此项支出。

7.“城乡社区支出”（类）2017年度决算2397.15万元，比2017年年初预算增加1668.08万元，增长69.59%。

其中：

“城乡社区管理事务”2017年度决算543万元，比2017年年初预算增加543万元，增长100%。

主要原因：

专项用于支付突发事件“7·20”大暴雨抢险资金。

“城乡社区规划与管理”2017年度决算38万元，比2017年年初预算增加38万元，增长100%。

主要原因：

以前年度专项资金用于村庄规划设计。

“城乡社区公共设施”2017年度决算125.43万元，比2017年年初预算增加105.73万元，增长84.3%。

主要原因：

动用上年结余资金，支付以前年度跨年工程项目进度款。

“城乡社区环境卫生”2017年度决算148.52万元，比2017年年初预算减少14.48万元，减少9.75%。

主要原因：

项目支出时严格履行例行节约制度。

“其他城乡社区支出”2017年度决算1542.20万元，比2017年年初预算增加995.83万元，增长64.57%。

主要原因：

动用2016年镇街本级结余资金用于镇政府日常各项工作开展及各类专项用于2017年重点工作疏解整治促提升项目。

8.“农林水支出”（类）2017年度决算3547.54万元，比2017年年初预算增加2477.44万元，增长69.84%。

其中，

“农业”2017年度决算899.90万元，比2017年年初预算增加850.56万元，增长94.52%。

主要原因：

动用上年结余资金，支付以前年度跨年农业及新农村建设项目款。

另外，2017年加大对低收入帮扶工作支持力度，增加专项资金用于低收入村建设。

“林业”2017年度决算1031.42万元，比2017年年初预算增加72.73万元，增长7.05%。

主要原因：

动用上年结余资金，支付以前年度跨年新农村绿化美化等林业项目款。

“水利”2017年度决算38.4万元，比2017年年初预算增加38.4万元，增长100%。

主要原因：

农村管水员经费的年初预算功能支出科目由“其他农业支出”调整至本科目。

“农业综合开发”2017年度决算208.28万元，比2017年年初预算增加208.28万元，增长100%。

主要原因：

农业综合开发项目均为中央、市级资金，镇预算未安排。

“农村综合改革”2017年度决算1318.86万元，比2017年年初预算增加1318.86万元，增长100%。

主要原因：

2016年一事一议项目完工，动用以前年度项目结余资金予以支付；另外，2017年一事一议项目均为中央、市级资金或村级自筹资金，镇预算未安排。

“其他农林水支出”2017年度决算50.69万元，比2017年年初预算减少11.40万元，减少22.48%。

主要原因：

部分项目因工作计划调整，于2018年年初支付。

9.“交通运输支出”（类）2017年度决算48.49万元，比2017年年初预算增加48.49万元，增长100%。

其中，

“公路水路运输”2017年度决算12.25万元，比2017年年初预算增加12.25万元，增长100%。

主要原因：

根据工作计划安排，2016年乡村公路养护结余资金于2017年支付。

“铁路运输”2017年度决算36.24万元，比2017年年初预算增加36.24万元，增长100%。

主要原因：

2017年铁路护路联防经费由市级资金保障，镇预算未安排。

10.“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算10.47万元，比2017年年初预算减少19.53万元，减少186.48%。

其中，

“支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算10.47万元，比2017年年初预算减少19.53万元，减少186.48%。

主要原因：

年初预算项目当年未安排支出。

11.“商业服务业等支出”（类）2017年度决算26.99万元，比2017年年初预算增加11.84万元，增长43.87%。

其中，

“旅游业管理与服务支出”2017年度决算26.99万元，比2017年年初预算增加11.84万元，增长43.87%。

主要原因：

部分2016年项目陆续完工，于2017年完成项目支付。

12.“国土海洋气象等支出”（类）2017年度决算2.88万元，比2017年年初预算增加2.4万元，增长83.33%，其中，

“国土资源事务”2017年度决算2.88万元，比2017年年初预算增加2.4万元，增长83.33%。

主要原因：

地质灾害群测群防员人数增加。

13.“其他支出”（类）2017年度无此项支出。

14.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

（1）生态护林员经费3179232.00元：

用于发放各村生态护林员工资支出，实现养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合、维护农民切身利益，推进山区林业建设，改善生态环境，促进山区经济社会发展。

（2）村级公益事业专项补助项目3495000.00元：

用于安排改善农村人居环境、加强农村社会管理及发农村社会事业等方面支出，实现村集体基础设施建设逐步完善，集体经济不断壮大，乡村文明和谐。

（3）村委会人员工资、办公经费及村两委年度绩效考核奖励资金2786000.00元：

用于村委会人员薪酬及日常办公管理等方面支出，确保村两委工作有序开展，保障地区经济社会稳定。

（4）农村地区环境卫生经费1630000.00元：

用于支付村级保洁员、公厕清掏维护及镇保洁巡视员报酬等方面的支出，确保垃圾及时收集、清运，实现乡村环境优美、人民安居乐业。

（5）山区生态公益林补偿经费6162265.20元：

用于集体林权制度改革对个人的生态补偿资金。

（6）基层党组织服务群众资金2250000.00元：

用于开展服务群众主题活动、志愿者队伍建设及群众迫切需要解决的服务事项等方面工作，切实提升基层党组织服务水平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出820.73万元，主要用于以下方面（按大类）：

城乡社区支出820.725779万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1．“城乡社区支出”（类，下同）2017年度决算820.73万元，比2017年年初预算增加820.73万元，增长100%。

其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2017年度决算820.73万元，比2017年年初预算增加820.73万元，增长100%。

主要原因：

2016年项目结余资金根据工程进度支付工程进度款。

3.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事、民生项目进行简要说明。

2016年区财政追加4000万元专项资金用于妙峰担礼休闲文化旅游产业园市政配套工程项目，该项目为跨年项目。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2252.16万元，比2017年年初预算增加269.82万元，增长13.61%。

其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1889.40万元，年初预算1682.58万元，增加206.83万元；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等174.58万元，年初预算174.71万元，减少0.13万元；

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出180.68万元，年初预算125.05万元，增加55.63万元；

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等7.49万元，年初预算0万元。

（二）2017年本部门未使用政府性基金财政拨款安排基本支出。

第二部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

门头沟区妙峰山镇人民政府“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、8家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数46.85万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算54.75万元，减少7.90万元。

其中：

1.因公出国（境）费用

2017年决算数4.7万元，比2017年年初预算数0万元，增加4.7万元。

主要增（减）原因：

出国（境）费用由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，各部门年初无此项预算；；

2017年因公出国（境）费用主要用于会议、培训等事项等方面，2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用4.7万元。

2.公务接待费

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数6.60万元，减少6.6万元，主要增（减）原因本年未安排公务接待事项；

3.公务用车购置及运行维护费

2017年决算数42.15万元，比2017年年初预算数48.15万元，减少5.99万元，主要增（减）原因加强公务用车日常管理，例行节约，压缩公务用车运行管理费用。

其中：

公务用车购置费2017年决算数0万元。

公务用车运行维护费2017年决算数42.15万元，比2017年年初预算数48.15万元，减少5.99万元，主要增（减）原因加强公务用车日常管理，例行节约，压缩公务用车运行管理费用。

2017年公务用车保有量18辆，车均运行维护费2.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计182.07万元，比上年减少58.85万元，减少原因：

严格落实中央八项规定，例行节约，压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2017年门头沟区妙峰山镇人民政府政府采购支出总额272.80万元，其中：

政府采购货物支出81.96万元，政府采购工程支出189.64万元，政府采购服务支出1.2万元。

授予中小企业合同金额36.68万元，占政府采购支出总额的13.45%，其中：

授予小微企业合同金额452.79万元，占政府采购支出总额的16.6%。

四、国有资产占用情况

固定资产年末数总额2530万元，其中：

房屋面积7830.45平方米，1464.41万元；汽车18辆，286.08万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

无。

七、专业名词解释

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：

是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．村级公益事业专项补助：

级公益事业是指由村级组织提供的全体村民都能受益的公共产品和服务。

专项补助资金是市政府为提高村级组织提供公共产品和服务能力而设立的专项资金。

第三部分2017年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标设置情况

1.2017年重点工作（或工作计划）

1）区蓝皮书重点工作任务

2017年我镇列入区蓝皮书任务有1项：

苇甸沟域经济配套基础设施建设项目，总投资7562万元。

项目已于2017年12月28日落地。

2）我镇重点工作任务

一是优化提升生态环境;二是培育重点产业项目;三是推进平安妙峰建设;四是打造智慧妙峰;五是提高民生保障水平。

（二）部门绩效实现情况

1.部门产出目标完成情况

各项目标均已完成。

2.部门效果目标实现情况

经济指标持续平稳健康增长。

2017年，我镇是5875户，10218人。

农村经济总收入完成45111.7万元，人均劳动所得15552元，同比增长3.2%；区级财政收入完成1268万元；固定资产投入18415万元，占全年任务目标（13307万元）的138.4%。

招商引资企业105家，注册资金认缴15亿余元。

全镇乡村旅游接待游客70.2万人次，同比增长1.7%；实现旅游收入3583万元，3.85%。

生态环境得到优化提升；培育了一些列重点产业项目；推进平安妙峰建设，促进地区和谐稳定，人民安居乐业；打造打造智慧妙峰，提升地区社会管理水平；提高民生保障水平，开展低收入扶贫攻坚，创建精品旅游村，实施险村搬迁，打造宜居村庄，实施一事一议财政奖补项目，提高公共服务水平。

二、财政支出项目绩效评价情况

我单位无2017年度财政绩效评价项目。