上海红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作绩效评价报告.docx
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上海市红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作财政支出绩效评价报告
项目名称：
上海市红十字2017年救灾物资仓储管理工作项目单位：
上海市红十字备灾救灾中心
主管部门：
上海红十字会委托部门：
上海红十字会
评价机构：
上海立信资产评估有限公司
二〇一八年五月
目录
摘要 1
l概述 1
l评价结论 1
l经验教训和建议 2
一、项目基本情况 4
（一）项目概况 4
（二）绩效目标 9
二、绩效评价工作情况 10
（一）绩效评价目的 10
（二）绩效评价工作方案制定过程 11
（三）绩效评价原则、评价方法等 11
（四）数据采集方法及过程 12
（五）绩效评价实施过程 13
（六）绩效评价的局限性 14
三、评价结论和绩效分析 14
（一）评价结论 14
（二）具体绩效分析 15
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 24
（一）主要经验及做法 24
（二）存在的问题及建议 25
附件：
26
1.绩效评价指标体系 27
2.基础数据表 41
3.访谈记录 42
上海市红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作绩效评价报告
摘要
l概述
和平发展时期，红十字会的主要任务是救灾、救护、救助，做好备灾救灾工作是各级红十字组织义不容辞的职责。
上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位，是上海市红十字系统备灾救灾工作的执行机构。
备灾救灾中心主要职能定位有救灾物资储运、培训演练保障、志愿服务平台、应急队伍储备、红十字文化传播等。
备灾救灾中心内设备灾（救助）物资仓库，总面积1500㎡，配置贯通货架、钢平台、多层货架等多种仓储区域，配备了各类托盘、电动叉车、液压车、货梯、自动除湿机、温湿度记录仪、气体灭火、消火栓等齐全的仓储设备设施。
以物资规格标准化、质量安全常态化、储备数量适宜化、管理运行规范化、发送精准快速化为目标，不断完善救灾物资保障系统。
2017年救灾物资仓储管理工作主要内容包括救灾物资仓储设备设施维护保养，救灾物资市内运输、搬运和清洁，野战医院设备维护、添置和演练费用及救灾物资仓储用材料费四个子项目，2017年救灾物资仓储管理工作项目是为做好救灾物资仓储工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序。
2017年项目预算29.00万元，当年实际支出25.83万元，预算执行率为89.06%。
l评价结论
运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标
26
准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市红十字备灾救灾中心
2017年救灾物资仓储管理工作项目进行客观评价，最终评分结果为
93.25分，绩效评级为“优”。
具体评分结果如下表所示：
项目绩效评分汇总表
指标
项目决策类
项目管理类
项目绩效类
合计
权重
12%
29%
59%
100%
得分
12
27.75
53.5
93.25
l经验教训和建议一、主要经验及做法
物资收发有序进行，完善红十字救灾救助功能
在物资采购和接收方面，2017年完成物资采购总计4550件，总价值721000元，接收了各类捐赠物资总计62639件，公允价值合计
4425236元；发放各类物资共计124053件，向湖南、贵州、云南、
青海、新疆、西藏等6省市发放救灾（救助）物资6批次共计12余万件等。
及时做好红十字救灾物资收储和发放工作，健全了备灾救灾物资库，充实了救灾物资，配置救灾设备设施，提高了应急救灾能力，完善了红十字会救灾、救助功能，用实际行动为红十字事业的发展做出贡献、树立形象。
二、存在的问题及建议
1.个别项目实施进度与年初计划存在一定差异，需进一步加强项目进度管理工作
项目组根据项目实施材料，包括工作计划、采购合同、验收记录、
活动总结等材料，了解到项目执行过程中，当年工作最终于年末前全部完成，但个别子项目工作较年初工作计划存在一定延迟。
因此，建
议备灾救灾中心在今后的工作中加强项目进度管理工作，保障工作内容根据工作计划实施推进，避免后续产生延迟风险。
2.预算执行率基本达到预算管理目标要求，可继续推进预算精细化管理工作
2017年救灾物资仓储管理工作项目总预算为29万元，2017年实际项目支出为25.83元，预算执行率为89.06%。
今年来备灾救灾中心通过对专项预算内容的梳理，对工作内容的整合，自2015年以来预
算管理情况不断完善，预算执行率从2015年66%，至2017年的89.06%，基本达到备灾救灾中心预算管理目标90%的要求。
建议中心在今后的工作中继续推进预算精细化管理工作，提高财政资金使用效率。
上海市红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作绩效评价报告
为加强和规范上海市红十字备灾救灾中心（下称“备灾救灾中心”）的预算管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，从而更好地开展备灾救灾工作，上海立信资产评估有限公司受上海市红十字备灾救灾中心的委托，承担了2017年救灾物资仓储管理工作项目绩效评价工作，并形成绩效评价报告。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
和平发展时期，红十字会的主要任务是救灾、救护、救助，做好备灾救灾工作是各级红十字组织义不容辞的职责。
上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位，是上海市红十字系统备灾救灾工作的执行机构。
备灾救灾中心主要职能定位有救灾物资储运、培训演练保障、志愿服务平台、应急队伍储备、红十字文化传播等。
备灾救灾中心内设备灾（救助）物资仓库，总面积1500㎡，配置贯通货架、钢平台、多层货架等多种仓储区域，配备了各类托盘、电动叉车、液压车、货梯、自动除湿机、温湿度记录仪、气体灭火、消火栓等齐全的仓储设备设施。
以物资规格标准化、质量安全常态化、储备数量适宜化、管理运行规范化、发送精准快速化为目标，不断完善着救灾物资保障系统。
多年来，接收和发出的救灾物资超过70万
箱件、价值超过2.7亿元，遍布全国28个省市以及12个国家和地区。
在1998年长江洪灾、2003年非典、2008年汶川地震、2010年青海
玉树地震、2013年四川雅安地震、2014年云南鲁甸地震等历次重特大灾害的紧急救灾物资接收和发运中，不辱使命，快速响应，将各类救灾物资以最快速度送达灾区。
救灾物资仓储管理是备灾救灾中心主要工作职能之一，备灾救灾中心为此设立了“救灾物资仓储管理工作”为经常性项目。
多年来，在项目实施过程中，备灾救灾中心一直认真贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《关于进一步促进红十字事业发展的意见》等文件精神，遵从《上海市红十字会关于进一步加强应急工作的指导意见》、《上海市红十字会赈灾救助物资管理办法》及《上海市红十字备灾救灾物资库管理指南》等相关管理制度或办法严格执行。
2017年救灾物资仓储管理工作主要内容包括救灾物资仓储设备设施维护保养，救灾物资市内运输、搬运和清洁，野战医院设备维护、添置和演练费用及救灾物资仓储用材料费四个子项目，是为做好救灾物资仓储工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序。
2017年项目预算29.00万元，当年实际支出
25.83万元，预算执行率为89.06%。
2016年同名项目预算41.8万元，预算执行40.96万元，预算执
行率为97.99%；2015年同名项目预算55.91万元，实际支出38.39
万元，预算执行率为68.66%。
2.资金来源及使用情况
2017年救灾物资仓储管理工作项目预算为29万元，全部来自市
级财政预算，包括子项目救灾物资仓储设备设施维护保养4.6万元、
救灾物资市内运输、搬运和清洁10万元、野战医院设备维护、添置
和演练费用5.2万元及救灾物资仓储用材料费9.2万元。
项目实际使
用及预算安排明细如表1：
表1：
项目实际使用及预算安排明细表
单位：
元
序号
项目名称
实际支出
预算金额
预算执行率
1
救灾物资仓储设备设施维护保养
36,154.40
46,000.00
78.60%
2
救灾物资市内运输、搬运和清洁
92,890.00
100,000.00
92.89%
3
野战医院设备维护、添置和演练费用
43,011.00
52,000.00
82.71%
4
救灾物资仓储用材料费
86,218.63
92,000.00
93.72%
合计
258,274.03
290,000.00
89.06%
3.项目实施情况
设备设施维护保养工作中主要完成了叉车、防汛挡水板、集装箱及卷帘门等仓储设备的维保工作，其中防汛挡水板、集装箱于年中完成年度保养工作，卷帘门委托晶屹门业每季度完成维修养护工作，叉车则委托原叉车生产厂商每月对三辆叉车进行维保工作。
野战医院设备维护、添置和演练费用子项目中完成了野战医院关键设备发电机、抽水机每季度的维保工作，年中对水处理设备耗材进行了更换，年末还组织了救援演练工作，为救援队伍采购了救援队服。
救灾物资仓储用材料费子项目中年末向上海焰瑞实业有限公司采购了仓储用纸箱5540个、年末更换了损坏货架等工作。
救灾物资市内运输、搬运和清洁子项目中2017年接收了市红会
备灾物资包括棉被2000条、毛毯1000条、家庭应急包1550套，接
收关转交的服装、床上用品、背包、水泵机、拉杆箱等物资62122件；
及其他社会捐赠物资17000余件，对其中部分物资进行了必要的清
洁。
此外，联系物流公司向外发放各类物资共计124053件，包括向
湖南、贵州、云南、青海、新疆、西藏等6省市发放救灾（救助）物资
6批次共计12余万件，向肿瘤、中山、瑞金、市一、市九、金山医
院、肺科、公共卫生临床中心等冠名医疗机构发运医用转运床40件等。
4.组织及管理情况
（1）项目组织情况
救灾物资仓储管理工作项目是上海市红十字备灾救灾中心的经常性项目，以独立自主管理为主，主要由备灾救灾中心物资管理部进行日常管理。
物资管理部主要工作职责内容包括：
负责救灾物资的采购、仓储、发运；负责募捐物资的仓储、发运；负责应急救护队用品、器材、设备等的采购、仓储、维护、提供使用；负责代管物资的仓储保管；负责库区防潮、防火、防爆、防尘以及储存物资安全措施的实施；负责救灾物资紧急发送预案的实施；负责市红会委托的物资采购招标事务工作；承担交办的其他事项。
除以上物资管理部门负责的各项日常管理工作外，救灾物资的具体调配由上海市红十字会根据备灾救灾工作需求，制定物资采购分配使用计划。
上海市红十字会为决策机构，而备灾救灾中心为执行机构。
救灾物资收储发运等工作事项主要由市红十字会赈济救护部与备灾救灾中心物资管理部接洽。
（2）项目实施情况
救灾物资仓储管理工作根据市委、市政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》、《中国红十字会备灾救灾中心（物资库）规划建设管理规范》、以及市红会制定了《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》，从而对救灾物资的接收、仓储、发运进行管理。
其中涉及物资库建设和安全、规定了备灾救灾物资来源和种类、备灾物资出入库规章，仓储物资管理规则等。
救灾物资发放流程具体见下图：
图1：
救灾物资发放流程
（3）资金拨付流程
项目工作完成后，工作经办人确认工作完成或合同履行完成后，填写经费申请单，整理付款凭证交由部门负责人审核签字，再交由财务负责人复核签字，最后交相关领导签批，最后至出纳人员确认流程
到位，金额单据无误后给予付款。
（4）业务及财务管理制度
《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》（沪红发〔2014〕
42号）
《上海市红十字备灾救灾中心赈灾救助物资应急发运规程》（沪红中发〔2015〕18号）
《上海市红十字备灾救灾中心应急救援保障装备管理规程》（沪红中发〔2015〕24号）
《上海市红十字备灾救灾中心财务报销规程》（沪红中发〔2016〕
11号）
《上海市红十字会备灾救灾中心赈灾救助物资管理规程》（沪红中发〔2016〕14号）
《上海市红十字会备灾救灾中心预算管理规程》（沪红中发
〔2017〕17号）
（二）绩效目标
1.项目总目标
做好救灾物资仓储工作，切实做好救灾物资的收发工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序，弘扬人道奉献的红十字精神，维护和保养各类仓储设施设备，为救援队的演练及工作提供良好的设备条件。
2.阶段性目标
（1）产出目标
●完成当年度下达的救灾物资处理任务
●完成耗材购置计划
●完成仓储设备保养年度维护工作
●完成野战医院设备的补充及维保
●账货相符率100%
●物资仓储安全、整齐、畅通
●年度工作计划及时完成
（2）效果目标
●仓储设施设备完好率100%
●野战医院设备完好率100%
●相关运输单位满意度大于等于80.00%
●仓储管理能力提升
●红十字会形象提升
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过本次绩效评价，进一步总结上海市红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范上海市红十字会财政部门的预算管理工作，合理配置公共资源，促进公共资金在上海市提升救灾备灾工作效率，普及救灾知识，加快建设救灾联络员队伍建设，从而更好地构建和谐社会。
评价对象：
2017年救灾物资仓储管理工作
评价范围为：
2017年救灾工作涉及的市财政专项资金29万元评价时段为：
2017年1月1日-2017年12月31日
（二）绩效评价工作方案制定过程
接受委托后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立项目组，项目组查阅项目相关的政策制度及市红会提供的项目实施资料，制定绩效评价工作方案。
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。
本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括符合救灾工作决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等来客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。
内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。
（三）绩效评价原则、评价方法等
1.指标体系设计的原则
项目指标体系设计遵循如下原则：
（1）系统性原则。
项目政策目标及效果的多重性决定了评估指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。
（2）实用性原则。
应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估主体实施评估时的主观随意性。
此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。
（3）有效性原则。
指标体系必须与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征，经得起指标的效度检验。
（4）动态性原则。
指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据
不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加或删减指标。
绩效评价方法：
按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们将采用以下绩效评价的方法：
（1）比较法。
是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（2）因素分析法。
是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。
是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
2.关于评价标准
本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。
对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置五级标准来显示该指标认可程度的差异。
对于计划指标，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。
对于其他指标，依据其特征给予增减计分。
3.指标体系
指标体系及评价标准见附件一。
（四）数据采集方法及过程
在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括社会调查、案头研究、问卷调查及查找统计局等国家公开的数据。
本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等资料，并通过访谈、问卷调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。
绩效评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。
具体实施过程如下：
1.数据填报和采集
为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调研期间，评价小组向相关项目实施单位发放了需提供的资料清单，采集所需数据并分类汇总。
2.访谈
在本次评价过程中，项目组主要对项目相关执行处室工作人员进行访谈，了解项目的组织及实施情况并对物资送及单位进行了满意度回访。
访谈记录见附件二。
3.数据分析及撰写报告
项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。
（五）绩效评价实施过程
本次绩效评价项目于2018年5月启动，绩效评价项目组与备灾救灾中心相关处室召开了会议，会议就基础数据收集及访谈调研安排和相关工作进行了布置。
项目组在市红会的协助下，5月中旬完成了前期调研，确定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标、标准等。
5月下旬，项目组对备灾救灾中心物资管理部相关工作人员进行
了访谈，针对2017年度本项目的管理、成效、意见建议等问题进行详细了解，并据此撰写了访谈记录。
项目组对采集的数据进行处理、分析和评分，并根据收集的评价信息，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。
（六）绩效评价的局限性
由于空间及时间上的限制，本次绩效评价对志愿者满意度抽样量较小，主要数据来自备灾救灾中心所提供志愿者反馈资料，同时项目评价涉及受救援灾区的物资运输，评价人员无法采集完整数据，故调研数据存在一定的局限性。
此外，因项目涉及设备运维状态，受限于专业性，项目组仅从相关设备文字材料信息了解设备运行情况。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市红十字备灾救灾中心2017年救灾物资仓储管理工作项目进行客观评价，最终评分结果为
93.25分，绩效评级为“优”。
具体评分结果如下表所示：
表2项目绩效评分汇总表
指标
项目决策类
项目管理类
项目绩效类
合计
权重
12%
29%
59%
100%
得分
12
27.75
53.5
93.25
2.主要绩效
基于指标评分标准以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出如下综合评价结论：
备灾救灾中心2017年救灾物资仓储
管理工作项目组织管理比较规范，资金使用情况合规。
项目执行过程中，个别子项目工作较年初工作计划存在一定延迟。
但总体上，较好的完成了较好的完成了救灾物资的收储及发运工作任务，做好了日常仓储设施设备及野战医院相关设备的运维工作，相关仓储设备及耗材的添置合规合需，保障了救灾物资仓储的有序管理，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。
（二）具体绩效分析
1.项目决策类
项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由5个
三级指标构成，权重分为12分，实际得分12分，得分率100%。
各指标的业绩值和绩效分值详见表3。
表3项目决策类指标评分结果汇总表
指标名称
指标权重
业绩值
绩效值
A1.项目立项
A11.战略目标适应性
2
适应
100%
A12.立项依据充分性
2
充分
100%
A13.项目立项规范性
2
规范
100%
A2.项目目标
A21.绩效目标合理性
3
合理
100%
A22.绩效目标明确性
3
明确
100%
小计
12
100%
A11战略目标适应性：
根据实地访谈及相关调研资料，项目组了解到上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。
“救灾物资仓储管理工作”作为备灾救灾中心主要职能之一，多年来被列为备灾救灾中心经常性项目实施至今。
近年来，备灾救灾中心一直认真贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及《关于进一步促进红十字事业发展的意见》等文件精神，遵从《上海市红十字会关于进一步加强应急工作的指导意见》、《上海市红十字会赈灾救助物资管理办法》及《上海市红十字备灾救灾物资库管理指南》等相关意见与制度，加强救灾备灾中心建设，帮助提升救灾备灾能级，辅助建立和完善红十字会救灾物资管理和应急物资储备网络，规范救灾物资的募集、采购、仓储、发放和运输等。
救灾物资仓储管理工作项目能够支持备灾救灾中心部门整体目标的实现，符合相关发展政策。
因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。
A12立项依据充分性：
相关调研资料，项目组了解到救灾物资仓储管理工作是备灾救灾中心主要职能之一，是为促进红十字应急救灾工作事业发展所必须，符合《国务院关于促进红十字事业发展的意见》中对应急救灾物资管理相关意见，符合《关于进一步促进红十字事业发展的意见》文件精神中所明确的加强备灾救灾中心建设，建立规范救灾物资的募集、采购、仓储、发放和运输等相关要求。
因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。
A13项目立项规范性：
本项目是上海市红十字备灾救灾中心的一项经常性项目，申请设立程序符合上海市红十字会及上海市红十字备灾救灾中心的相关规定，所提交的文件、材料符合相关要求。
因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。
A21绩效目标合理性：
根据调研信息，项目组了解到本项目总目标是为做好救灾物资仓储工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序，巩固优化志愿服务平台，积极推动红十字文化传播，强化“公益性、服务性”职能，用实际行动为
红十字事业的发展做出新贡献。
项目绩效目标合理，与项目实施情况相符，具有较强的可执行性。
因此，根据指标评分标准，该项指标业绩值为100%，指标得分3分。
A22绩效目标明确性：
根据绩效申报表，项目组了解到2017年
绩效目标申报材料中项目指标目标值描述经过量化，总体可衡量。
项目年度目标与实际工作计划保持一致，设定的产出、效果目标，能够反映指标与项目年度计划数对应情况、体现指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
因此，根据指标评分
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