工业品采购员常用表格大全.docx
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工业品采购员常用表格大全
工业品采购员常用表格大全
询价单
台鉴：
No.
请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
日期：
项目
名称
规格
单位
数量
单价
总价
现货或最早交货期限
厂牌
交货地点
备注
附件：
图纸张，样品个。
经办/日期：
物料订购跟催表
分类：
跟催员：
订购日
订购单号
料号
（规格）
数量
单价
总价
供应商（编号）
计划
进料日
实际进料日
1
2
3
特别采用申请书
No.
申请日期：
年月日
申请单位
品名
厂商名称
使用机型
XX文库-让每个人平等地提升自我XX文库-让每个人平等地提升自我
材料编号
数量
异
常
内
容
特
采
理
由
检
讨
结
果
研
发
责任者
制
造
责任者
品
管
责任者
总
经
理
研
发
制
造
品
管
生
管
损失索赔通知书
No.
公司：
本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：
，因贵公司产品品质不良
交期迟延，造成本公司蒙受元的损失，兹检附损失计算表份品质检验
报告份本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，
望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂商祺
有限公司
采购部年月日
试制样品试用检验No.
□新开发零件零件名称
□设计更改零件编号
□新开发厂商厂商名称
试用检验意见
技术部门意见
品管部门意见
生产部门
试用意见
检验项目
检验结果
改善建议
试用结果：
□可用□尚需改进生产单位主管
检验结果：
□可用□有待改善品管单位主管
技术单位主管
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下:
货品名称
及
规范说明
单价
总价
交货期限
交货地点
运输
定金
付款办法
验收
延期扣款
解约办法
保证责任
其他
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
地址：
地址：
年月日年月日
合同评审表
No.日期：
顾客
地址
电话
传真
联系人
合同要求
品名规格
单位
数量
交货日期
包装要求
特殊要求
评
审
意
见
产品交付、能力综合评估
厂长：
物料供应能力评估
采购主管：
品质保证能力评估
品管部：
客户沟通
业务部：
结论
□接受□拒绝
业务部主管：
日期：
供应商资料卡
No.
填记日期：
供应商
供应商编号
地址
负责人
电话
传真
联系人
创办日期
年产值
主要产品
年往来平均金额
与公司来往时间
年月
供应公司产品
品质异常记录
交货异常记录
该公司财务状况
与公司往来付款条件
评定等级
供应商评估表
No.
日期：
供应商名称
法人代表
供应商地址
联系人
供应产品/种类
电话/传真
供应商简介：
调查者：
经营理念：
调查者：
管理层人员素质：
调查者：
品质系统：
调查者：
技术专业能力：
调查者：
评估意见
采购
品管
技术
厂长
供应商调查表
No.
日期：
名称
地址
电话
法定代表人
经办人
总公司
分公司
工厂
公
司
概
况
资本额
万元
机
器
设
备
名称
台数
厂牌规格
购入年/月
购入成本
性能
建立登记日期
年月日
工厂登记证字号
往来银行
银行分行
银行分行
开始往来
年月日
停止往来
年月日
所属公会或团体
协力工厂数
协力工厂利用率
%
平均月营业额
万元
材
料
来
源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部
（人）
员工
（人）
大学以上（人）
高中
（人）
平均月薪
主
要
产
品
品名
比率
品名
比率
主要销售对象
公司名称
比率
公司名称
比率
经
理
准
不准
生技
可
不可
品管
可
不可
生管
可
不可
采购
可
不可
供应商等级评核表
日期：
年月日
厂商
材料名称及规格
批次数量
合格批次数
不合格批次数
合格率
不良品数
不良率
品质评分
包装评分
交期准确性
价格评分
售后服务
评定等级
经理：
品管主管：
制表：
说明：
1．评比=100-50[（不合格批数/全部检验批数）+（全部不良品样品数/全部样品数）]。
2．不合格批数包括特认批数。
3．评分E：
60分以下；D：
60.1-70；C：
70.1-80；B：
80.1-90；A：
90.1-100。
等级E：
不合格；D：
不甚好；C：
平；B：
好；A：
优良。
4．交货等级A：
交货准时；B：
交货延迟二天之内；C：
交货延迟三至四天；
D：
交货延迟五至六天；E：
交货延迟七天以上。
订购单
No.
单号：
日期：
厂商
编号
地址
电话
订购内容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
合计金额（大写）
万仟佰拾元
交货地点
交易条款
一、交期
承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款
的%。
二、品质
1.依照图面要求。
2.进料检验：
依MIL-STD-105DⅡ抽样检验，AQL=0.65%。
三、不良处理
1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。
2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。
四、附件
1.产品图纸：
张
2.检验标准：
份
总
经
理
经
理
课
长
承
办
人
承
制
厂
单价变动月报表
No.
日期：
序号
变动日期
料号
品名
规格
变动
原因
上次变动时间
原购
单价
变动后
单价
差异
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
总经理：
主管：
制表：
采购控制表（A）
订购单号
料号
品名
订购日期
厂商
项目
计划入库
实际入库
备注
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
日期
数量
累计
主管：
制表：
采购控制表（B）
No.
日期：
订单号
货号
品名/规格
订购日期
供应商
订购进厂日期数量
实际进厂日期数量
结案记录
说明：
1．供采购人员订购追踪用；
2．对交期落后之物品作重点处理。
采购比较表
月份：
日期：
厂商
品名
本月份
上月份
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：
复核：
制表：
材料检验报告
材料编号
收料单编号
品名规格
数量
检验部门
检验规范编号
检验项目
检验标准
检验结果
判定
1
2
3
4
5
合格
不合格
说明：
检验部门主管：
采
购
处
理
结
果
总（副）经理批示
厂（处）长意见
资材部门说明
订购单编号：
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