内审不符合项报告.docx
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内审不符合项报告
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
技术部
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
装线束套管工序的控制计划和作业指导书不符。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.2.3
责任部门:
技术部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
工艺改进后多作业指导书按实际操作控制,后未对控制计划进行相应更改。
纠正和预防措施:
1.对控制计划进行修改,保证与实际作业指导书一致;
2.对其他产品的文件进行有效性检查,确保控制计划与作业知道书及其他工艺文件一致。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.已对装线束工序的控制计划进行了更改。
2.对其他文件进行了有效性检查,未发现不一致现象。
部门负责人:
日期:
2010、8、13
验证措施的执行和效果:
查装线束工序已对控制计划进行更改,查文件有效性检查,符合要求。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
采购部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
采购部未促使供方对其制造过程业绩进行监控。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.4.3.2
责任部门:
采购部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
对ISO/TS16949:
2002理解不够,未对供方制造过程业绩进行监控。
纠正和预防措施:
(1)对ISO/TS16949:
2002条款进行学习及理解;程序文件规定对A类物质进行制造业绩监控。
(2)自8月13日起对供方过程业绩进行监控。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.程序文件已对过程业绩进行监控作出规定。
2.对A类物质的供方已通知至少每年一次提交其制造过程业绩。
部门负责人:
日期:
2010、8、13
验证措施的执行和效果:
查程序文件已有明确规定,并实施A类物质的过程制造业绩的监控。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
销售部
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
顾客的满意未进行分析和改进
不符合条款:
ISO/TS16949:
20028.2.1
责任部门:
销售部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
因调查表未全部收回,故未能及时给予分析和改进。
纠正和预防措施:
及时收回调查表,对回收结果进行分析并采取改进措施。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
对回收的顾客调查表已进行分析,且提出了改进措施
部门负责人:
日期:
2010、8、15
验证措施的执行和效果:
查顾客满意度调查的相关资料,齐全、有效。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
公司办
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
培训有效性未进行评价
不符合条款:
ISO/TS16949:
20026.2.2
责任部门:
办公室负责人:
日期:
2010、8、12
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
在培训项:
“员工知识培训”时,未及时对该项目培训有效性进行评价。
纠正和预防措施:
1.加强办公室对体系文件的深入学习,明白培训有效性在培训整个过程中的重要性;
2.按标准要求对该项目的培训有效性进行评估。
3.检查所有培训项目的有效性评估情况,对类似情况采取有效措施。
预计完成时间:
2010、8、14
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
已对该项目的有效性评估进行了评估,检查除此项目外无类似情况。
部门负责人:
日期:
2010、8、14
验证措施的执行和效果:
抽查公司培训计划中10项,培训结束后进行有效性评估。
审核员:
日期:
2010、8、14
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、14
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
品质部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
无法提供外部实验室经过顾客同意或国家认可的证明
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.6.3.2
责任部门:
品质部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
各试验机构及检测机构未及时邮寄到。
纠正和预防措施:
1.提前通知相关试验机构和检测机构提供资历证明;
2.及时催促各试验机构提供资历证明。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
已索和外部实验室各类试验机构取得联系,8月15日前可到位。
部门负责人:
日期:
2010、8、14
验证措施的执行和效果:
查公司的各个委外试验机构均将相关资历证明提供到位。
审核员:
日期:
2010、8、14
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
品质部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
JK348(X)全尺寸和功能计划中未包括产品的所有的性能的测试
不符合条款:
ISO/TS16949:
20028.2.4.1
责任部门:
品质部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
对质量体系标准不理解
纠正和预防措施:
1.把JK348.(X)的所有性能测试列入全尺寸和功能计划中
2.把所有新产品的性能测试列入全尺寸和功能计划中。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
以上纠正措施已整改完毕。
1.已将JK348.(X)的所有性能列入全尺寸和功能计划中。
2.查其余产品未发现此现象。
部门负责人:
日期:
2010、8、15
验证措施的执行和效果:
查三种产品的性能测试已包含了全尺寸和功能计划中。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
采购部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
成品的运输单位未识别
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.4.1
责任部门:
采购部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
由于对程序文件理解不充分,未把合格运输供方列入合格供方名单。
纠正和预防措施:
1.将合格运输供方列入合格供方名单并加以标识。
2.对运输供方的业绩进行监核。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、11
日期
2010、8、11
纠正和预防措施完成回复:
8月11日已对运输供方列入合格供主名单,并按照“供方单价方法”实施监控。
部门负责人:
日期:
2010、8、12
验证措施的执行和效果:
检查合格供方名单,已将所有运输公司列入合格供方名录中。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
公司办
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对质量有影响的工作人员。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20026.2.2.3
责任部门:
办公室负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
办公室人员在培训准备工作中忽略了“不符合质量要求给顾客带来的后果”这一内容的计划。
纠正和预防措施:
1.组织办公室人员对体系的相关内容进行深入学习。
2.立即把该项内容纳入补充培训计划,对质量有影响的工作人员进行补充培训。
3.举一反三,检查培训计划及及培训计划实施情况,对类似情况及时采取补救措施。
预计完成时间:
8月13日
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
根据原因调查情况和纠正和预防措施的要求,已经补充进行了“不符合质量要求给顾客带来的后果”这项内容的相关人员的培训。
部门负责人:
日期:
2010、8、12
验证措施的执行和效果:
对装配车间、注塑车间每车间抽查10名员工,所有员工均知“不符合质量要求对顾客带来的后果”
审核员:
日期:
2010、8、12
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、12
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
公司办
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述
顾客特殊要求未进行培训。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20026.2.2.2
责任部门:
办公室负责人:
日期:
2010、8、12
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
办公室因误认为对顾客特殊要求的培训与本部门无关,故未及时组织相关部门进行培训。
纠正和预防措施:
1.组织办公室人员对标准的相关内容深入学习。
2.组织相关部门(技术、生产)对顾客特殊要求进行培训。
3.举一反三,发现类似情况采取有效措施。
预计完成时间:
2010、8、14
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.已组织办公室人员对标准内容进行了深入学习,基本掌握了相关的应知内容。
2.组织技术部、生产部对顾客特殊要求进行了培训。
3.经查,无类似情况发生。
部门负责人:
日期:
2010、8、14
验证措施的执行和效果:
通过提问方式抽查受训人员,均知相关顾客特殊要求。
审核员:
日期:
2010、8、14
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、14
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
技术部
部门负责人
审核员
、
审核时间
202010、8、10
不符合事实描述:
JK548.(A)基座的控制计划中的注塑参数与注塑加工工艺卡不一致。
不符合条款:
ISO/TS16949:
2002
责任部门:
技术部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
为保证产品质量对注塑加工工艺参数进行了重新调整,重新制作了注塑工艺卡,而未对控制计划作相应更改。
纠正和预防措施:
1.对JK548.(A)基座控制计划进行相应更改,确保与注塑工艺卡一致。
2.对其它产品的工艺文件进行有效性检查确保其一致性与有效性。
预计完成时间:
8月15日前
承办
主管
日期
03、8、12
日期
03、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.对JK548.(A)基座控制计划进行了相应更改。
2.对其它文件进行了有效性检查,未发现不致现象。
部门负责人:
日期:
03、8、12
验证措施的执行和效果:
查JK548.(A)基座控制计划已修改,抽查3种控制计划与工艺参数均一致。
审核员:
日期:
03、8、13
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、13
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
技术部
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
JK548.(A)新品开发时进行可行性分析时未作风险评估。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20026.2.2.2
责任部门:
技术部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
因对体系标准理解不透,而在可行性分析时未作风险评估。
纠正和预防措施:
1.在可行性分析时增加风险评估。
2.加强体系知识培训,不断了解体系要求。
预计完成时间:
8月15日
承办
主管
日期
03、8、12
日期
03、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.对技术部全体进行了体系标准条文的培训,加深了对体系标准的理解。
2.重新制作了可行性分析表。
部门负责人:
日期:
03、8、12
验证措施的执行和效果:
新品JK548.(A)可行性分析时增加了风险评估,查其余产品已未发现不符合情况。
审核员:
日期:
03、8、12
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
03、8、13
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
财务部
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
7月份经营计划的目标完成情况未进行全部监控。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20028.4
责任部门:
财务部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
7月份汇总经营计划完成情况因工作疏漏漏掉部分数据。
纠正和预防措施:
1.追溯其数据,恢复其监控项目。
2.检查其余月份汇总情况,是否有遗漏之处。
预计完成时间:
2010、8、12
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.8月14日补齐了7月份经营计划的监控数据遗漏之处。
2.检查其余月份汇总情况,无遗漏之处。
部门负责人:
日期:
2010、8、12
验证措施的执行和效果:
查2010年3、5、6月份的经营计划的目标完成情况监督数均全面。
审核员:
日期:
2010、8、13
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、13
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
原材料仓库
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
注塑原材料无法识别“先进先出”。
不符合项:
ISO/TS16949:
20027.5.5.1
责任部门:
仓库负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
1.在原材料仓库中塑料粒子堆放时,未将进货批号标注其包装物上,引起无法识别“先进先出”。
2.同时未将不同批次分堆存放,以便“先进先出”。
纠正和预防措施:
1.仓管员将进货批号标注在包装袋上。
2.将不同批次分类存放,以利“先进先出”。
预计完成时间:
8月14日
承办
主管
彭洋军
日期
03、08、14
日期
03、8、14
纠正和预防措施完成回复:
1.8月14日,仓管人员已根据进货检验记录查找,标注其进货批号。
2.已将同一种材料的不同批次分类存放。
部门负责人:
日期:
03、8、15
验证措施的执行和效果:
查库存4种原材料均将进货批号标注在包装物上,并将不同批次分类存放。
审核员:
日期:
03、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
03、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
品质部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
JK548(A)新产品的MSA计划未包括控制计划中涉及的所有测量系统
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.6.1
责任部门:
品质部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
在编制MSA计划由于工作不仔细漏掉了控制计划中的一部分测量系统。
纠正和预防措施:
1、把JK548(A)控制计划中所涉及测量系统均列入MSA计划中;
2、检查其它产品的MSA计划是否含盖控制计划中所有要求;
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1、已于8月13日将JK548(A)遗漏的测量系统列入MSA计划中;
2、查3个品种的MSA计划,已全部含盖控制计划中要求;
部门负责人:
日期:
2010、8、13
验证措施的执行和效果:
1、新品JK548(A)的不符合已纠正;
2、抽查4种产品的MSA计划,已符合要求;
审核员:
日期:
2010、8、14
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、14
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
品质部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
DN005微机检测仪未进行校准。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.6
责任部门:
品质部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
周期校正过程,由于测试人员疏忽,造成DN005漏检。
纠正和预防措施:
1.重新进行校准;
2.对检测设备与周期计划表进行校对,对到期未进行校准的重新校准。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
以上纠正和预防措施已整改完毕。
部门负责人:
日期:
2010、8、12
验证措施的执行和效果:
已对DN005微机检测仪进行校准,查校准计划中到期的检测仪器均已校准。
审核员:
日期:
2010、8、12
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
生产部
部门负责人
审核员
、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
HH-81生产流水线未进行定期的维护和保养
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.5.1.5
责任部门:
生产部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
该流水线设备管理员已对其保养,但未做保养记录,引起在审核时认定未做维护保养
纠正和预防措施:
1.对设备管理员进行培训,让其明白记录的找能够要性
2.根据维护的情况,补齐维护和保养记录
3.由生产部负责监督维护和保养的记录填写
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
1.8月11日完成设备的保养记录
2.8月14日对管理员进行培训
3.生产部已指定监督计划
部门负责人:
日期:
2010、8、15
验证措施的执行和效果:
检查设备保养计划到期设备均已维护保养。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
品质部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、11
不符合事实描述:
ST12V继电器质量问题分析报告未体现对其他类似的过程和产品的分析。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20028.5.2.3
责任部门:
品质部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
处理过程中忽略了其他产品
纠正和预防措施:
1.对其他类似产品重新检测;
2.对处置人员进行培训,今后质量问题分析报告体现其他类似产品。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措施完成回复:
以上纠正和预防措施已整改完毕。
部门负责人:
日期:
2010、8、15
验证措施的执行和效果:
查不合格报告中的纠正预防措施均有类似产品的处置意见。
审核员:
日期:
2010、8、15
是否予以结案:
予以结案
审核组长:
日期:
2010、8、15
浙江火星汽车电器有限公司
不符合项报告
被审核部门
采购部
部门负责人
审核员
、、
审核时间
2010、8、10
不符合事实描述:
采购的原材料的材料性能未提供定期的复验资料。
不符合条款:
ISO/TS16949:
20027.4.1.1
责任部门:
采购部负责人:
日期:
2010、8、11
不符合项性质:
严重一般较轻
原因调查:
计划已提供给供方,供方未能将资料传回。
纠正和预防措施:
对其进行催促跟踪,于8月15日前务必提供到位。
预计完成时间:
2010、8、15
承办
主管
日期
2010、8、12
日期
2010、8、12
纠正和预防措