育红幼儿园部门预算公开内容.docx
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育红幼儿园部门预算公开内容
2017年度市育红幼儿园部门预算公开内容
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分育红幼儿园2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分育红幼儿园2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、单位基本情况
连云港市育红幼儿园始建于1989年,是市妇联主办的全日制幼儿园,座落于新浦西小区,占地面积2200平方米。
现开设大、中、小、托班共十个班级,在园幼儿420名,教职工42名,专任教师22人,教师学历合格率达100%。
先后获得江苏省首批优质幼儿园、省巾帼示范岗、省绿色学校、省优秀家长学校、省重点幼儿园、连云港市管理规范示范园、市小公民道德建设示范基地、网上家长学校实验基地、上海音乐学院培训基地、连云港市非物质文化遗产传承基地等荣誉称号。
在新课程改革的大趋势下,育红幼儿园根据本园实际情况和特殊的人文环境与地理位置,运用新课程标准的理念,率先开展中国传统文化教育,现己开设空竹、皮影、剪纸、扎染、青花艺术、棋类、茶艺、扬琴等民间艺术课程,通过对传统文化资源的开发和利用,使幼儿了解中国传统文化相关的知识,感受传统文化的魅力,掌握一些民间技艺的基本技能,为幼儿个性充分发展创造了空间,培养了幼儿爱家乡、爱祖国的感情,让幼儿充分领略到民间艺术的绚丽多彩。
育红幼儿园用“心”体验,用“意”创造,用“情”耕耘,让传统文化走进幼儿园,让中国的传统文化在孩子们身上得到更好的弘扬和传承。
主要职能:
育红幼儿园基本职能是:
对学龄前儿童实施保育、教育和智力开发服务。
(1)认真贯彻、落实、执行园务工作计划,明确培养目标及管理目标。
面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。
重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。
加强教育科学研究,不断提高保育、保教质量。
(2)熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点,熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求,定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记,定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。
(3)严格执行安全、卫生等制度,做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。
根据天气变化,及时为幼儿增减衣物、被褥,午睡时多加巡视,注意纠正幼儿的不良睡姿,及时解尿、抹汗和盖被。
指导幼儿洗脸,帮助幼儿剪指甲。
(4)坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则,加强与妇联以及社区等相关部门的联系,整合优质资源,实现家园、社区大教育格局。
(5)利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系,宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标,号召全园家长积极创建学习型家庭,切实提高家庭教育质量。
二、2017年度主要工作任务及目标
市育红幼儿园在有计划地进行幼儿园环境创设,为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上,从严从紧地编制了2017年度的支出预算。
2017年市育红幼儿园预算支出总数为248.00万元。
其中基本支出预算数为158.01万元(工资福利支出预算数为134.38万元;商品和服务支出预算数为1.66万元;对个人和家庭补助支出预算数为21.97万元);项目支出预算数为89.99万元。
三、市育红幼儿园内设机构及下属单位
育红幼儿园内设班级:
根据上述职责,育红幼儿园内设10个班级,分别为大班、中班、小班和托班。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
(一)指导思想
深入学习《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》,深刻把握《纲要》、《指南》精髓,强化服务意识。
加强学校周边环境的整治,加强师资队伍稳定,提高业务水平,做好家园联系,保障幼儿健康成长。
(二)主要工作
1、深入学习《纲要》、《指南》,强化幼儿一日生活管理,提高幼儿来园活动质量。
2、加强师资队伍建设,引导教师敬业爱岗,勤奋工作,树立良好形象。
提高教师教学研讨水平,进一步明确办园目标。
3、加强与社区派出所的联系,强化保安、教师、员工安全意识,加强幼儿良好行为培养及自我保护教育,提高防范恶性事件的能力。
4、加强教师专业技能培训、培养,促进教师素质内涵发展,提高教师专业水平。
促进幼儿体智德美明显发展。
5、广泛听取家长建议,探索家教指导途径与方法,增加亲子活动次数,丰富亲子活动内容,提高家长工作的质量。
6、有计划地进行幼儿园环境创设,为幼儿提供良好的学习、生活条件,逐步提高幼儿园硬件设施的质量。
7、树立正确的健康观念,加强健康教育,做好保育与消毒工作,防止流行病在园流行,保障幼儿身体健康,安全快乐的成长。
8、积极配合上级各部门做好相关工作。
第二部分 育红幼儿园2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。
第三部分育红幼儿园2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔2017〕4号)填列。
育红幼儿园2017年度收入、支出预算总计248万元,与上年相比收、支预算总计各增加28万元,增长12.70%。
主要原因是幼儿收费调整、人员工资增加。
其中:
工资福利支出预算数为134.38万元,增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元,增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元,减少3.01万元。
项目支出89.99万元,减少3.83万元。
(一)收入预算总计248万元。
包括:
1、财政拨款收入预算总计0万元。
(1)一般公共预算收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2、财政专户管理资金收入预算总计248万元。
与上年相比增加20万元,增长12.70%。
主要原因是幼儿收费调整。
3、其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
4、上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)支出预算总计248万元。
包括:
1、一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2、公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3、结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为158.01万元。
与上年相比增加31.83万元,增长25.20%。
主要原因是工资结构调整,人员经费增加。
其中:
工资福利支出预算数为134.38万元,增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元,增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元,减少3.01万元。
项目支出89.99万元,减少3.83万元。
项目支出预算数为89.99万元。
与上年相比减少3.83万元,减少4.08%。
主要原因是工资结构调整,人员经费增加,顶目经费减少。
其中:
工资福利支出预算数为134.38万元,增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元,增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元,减少3.01万元。
项目支出89.99万元,减少3.83万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
填列数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》收入数一致。
育红幼儿园本年收入预算合计248万元,其中:
一般公共预算收入0万元,占0%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金248万元,占100%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》支出数一致。
育红幼儿园本年支出预算合计248万元,其中:
基本支出158.01万元,占63.70%;
项目支出89.99万元,占36.30%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
财政拨款收入数、支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
育红幼儿园2017年度财政拨款收、支总预算0万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
财政拨款支出安排数应与《市育红幼儿园部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
育红幼儿园2017年财政拨款预算支出0万元,占本年支出合计的0%。
与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
其中:
(一)一般公共服务(类)
人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)公共安全(类)
公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
育红幼儿园2017年度财政拨款基本支出预算0万元,其中:
(一)人员经费0万元。
(二)公用经费0万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
政府性基金支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
育红幼儿园2017年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
其中:
城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
育红幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
育红幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:
(一)人员经费0万元。
(二)公用经费0万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
3、公务接待费预算支出0万元。
育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。