育红幼儿园部门预算公开内容.docx

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育红幼儿园部门预算公开内容

2017年度市育红幼儿园部门预算公开内容

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分育红幼儿园2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分育红幼儿园2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、单位基本情况

连云港市育红幼儿园始建于1989年，是市妇联主办的全日制幼儿园，座落于新浦西小区，占地面积2200平方米。

现开设大、中、小、托班共十个班级，在园幼儿420名，教职工42名，专任教师22人，教师学历合格率达100%。

先后获得江苏省首批优质幼儿园、省巾帼示范岗、省绿色学校、省优秀家长学校、省重点幼儿园、连云港市管理规范示范园、市小公民道德建设示范基地、网上家长学校实验基地、上海音乐学院培训基地、连云港市非物质文化遗产传承基地等荣誉称号。

在新课程改革的大趋势下，育红幼儿园根据本园实际情况和特殊的人文环境与地理位置，运用新课程标准的理念，率先开展中国传统文化教育，现己开设空竹、皮影、剪纸、扎染、青花艺术、棋类、茶艺、扬琴等民间艺术课程，通过对传统文化资源的开发和利用，使幼儿了解中国传统文化相关的知识，感受传统文化的魅力，掌握一些民间技艺的基本技能，为幼儿个性充分发展创造了空间，培养了幼儿爱家乡、爱祖国的感情，让幼儿充分领略到民间艺术的绚丽多彩。

育红幼儿园用“心”体验，用“意”创造，用“情”耕耘，让传统文化走进幼儿园，让中国的传统文化在孩子们身上得到更好的弘扬和传承。

主要职能：

育红幼儿园基本职能是：

对学龄前儿童实施保育、教育和智力开发服务。

（1）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。

面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。

重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。

加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。

（2）熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

（3）严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。

根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。

指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。

（4）坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇联以及社区等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

（5）利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、2017年度主要工作任务及目标

市育红幼儿园在有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上，从严从紧地编制了2017年度的支出预算。

2017年市育红幼儿园预算支出总数为248.00万元。

其中基本支出预算数为158.01万元（工资福利支出预算数为134.38万元;商品和服务支出预算数为1.66万元;对个人和家庭补助支出预算数为21.97万元）;项目支出预算数为89.99万元。

三、市育红幼儿园内设机构及下属单位

育红幼儿园内设班级：

根据上述职责，育红幼儿园内设10个班级，分别为大班、中班、小班和托班。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

（一）指导思想

深入学习《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深刻把握《纲要》、《指南》精髓，强化服务意识。

加强学校周边环境的整治，加强师资队伍稳定，提高业务水平，做好家园联系，保障幼儿健康成长。

（二）主要工作

1、深入学习《纲要》、《指南》，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

2、加强师资队伍建设，引导教师敬业爱岗，勤奋工作，树立良好形象。

提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。

3、加强与社区派出所的联系，强化保安、教师、员工安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高防范恶性事件的能力。

4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵发展，提高教师专业水平。

促进幼儿体智德美明显发展。

5、广泛听取家长建议，探索家教指导途径与方法，增加亲子活动次数，丰富亲子活动内容，提高家长工作的质量。

6、有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止流行病在园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、积极配合上级各部门做好相关工作。

第二部分　育红幼儿园2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。

第三部分育红幼儿园2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

育红幼儿园2017年度收入、支出预算总计248万元，与上年相比收、支预算总计各增加28万元，增长12.70%。

主要原因是幼儿收费调整、人员工资增加。

其中：

工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。

项目支出89.99万元，减少3.83万元。

（一）收入预算总计248万元。

包括：

1、财政拨款收入预算总计0万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2、财政专户管理资金收入预算总计248万元。

与上年相比增加20万元，增长12.70%。

主要原因是幼儿收费调整。

3、其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4、上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计248万元。

包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2、公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3、结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为158.01万元。

与上年相比增加31.83万元，增长25.20%。

主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

其中：

工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。

项目支出89.99万元，减少3.83万元。

项目支出预算数为89.99万元。

与上年相比减少3.83万元，减少4.08%。

主要原因是工资结构调整，人员经费增加，顶目经费减少。

其中：

工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。

项目支出89.99万元，减少3.83万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》收入数一致。

育红幼儿园本年收入预算合计248万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金248万元，占100%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》支出数一致。

育红幼儿园本年支出预算合计248万元，其中：

基本支出158.01万元，占63.70%；

项目支出89.99万元，占36.30%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

育红幼儿园2017年度财政拨款收、支总预算0万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《市育红幼儿园部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0%。

与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：

（一）一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出0万元。

育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

育红幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。