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份经营管理报告

焦作瑞丰纸业2011年9月份

月度生产经营管理报告

2011年9月，在董事会、各股东方的正确决策指导下，在公司经营班子的正确领导下，广大干部员工精诚团结，齐心协力，立足本职本岗狠抓节能降耗，利用停机时间对装置设备进行精心的维修和保养，为生产连续稳定运行打下了坚实的基础。

截止月底，共计生产湿浆12032.75吨、化机浆1350.52吨，销售湿浆及浆板13119.53吨，实现净利润302万元，取得了较好的成绩。

尽管公司不断采取积极的销售政策，不断开拓、开发新客户，但浆板销售仍然有很大困难。

现将有关情况具体报告如下：

一、9月份经营指标完成情况

生产风干浆12032.75吨（其中加工浆板1350.52吨），完成月度计划11300吨的106.48%，较上月的实际产量11197.33吨增加835.42吨，全年累计生产86415.95吨，完成2011年年度计划13万吨的66.47%，生产浆板1350.52吨，完成月度计划4250吨的31.78%，较上月增加1350.52吨，全年累计生产浆板12466.06吨，完成2011年年度计划5万吨的24.93%。

销售风干浆、浆板13119.53吨，其中：

风干浆10764.10吨、浆板235..43吨，完成月度销售计划12000吨的109.33%，较上月销量13105.82吨增加13.71吨，全年累计销售86132.09吨，完成2011年年度计划13万吨的66.26%。

综合销售单价3683.60元/吨，其中：

风干浆价格3655.04元/吨，浆板的销售价格3814.10元/吨，较上月综合销售价格3687.37元/吨减少3.79元/吨。

销售收入4136.94万元，较上月4158.66万元减少21.72万元。

实际回收货款4706.94万元，较上月5289.56万元减少582.62万元，当月货款回收率97.04％。

收购木片3873.25吨，较上月4603.43吨减少730.18吨，完成月度计划6000吨的64.55%，全年累计收购木片77605.72吨。

实现利润302万元，较上月368.31万元减少66.31万元，全年累计实现利润1107.56万元。

二、2011年9月份的主要工作做法和措施

1、化机车间化机车间通过强化车间管理，各专业团结合作，做好预防性维修，针对在巡检中发现问题的设备，在每次停机之前召开检修准备会议，汇总检修计划并安排各专业之间的配合，最大程度的保证检修的安全、质量、时效性。

利用停机时间逐个排查解决.本月克服质量指标频繁变化的难题，质量较为稳定。

机电仪严格按照巡检要求进行巡检，做好设备保养和检修，保证设备无计划外停机。

本月制作渗透剂贮存箱，使用效果较好，有效的防止在换桶时空气的进入，保证连续稳定添加。

2、浆板车间安装驱网辊；安装真空泵管道；电仪人员清扫设备卫生；新增真空泵电缆敷设及电缆头制作，送电调试正常，电机前后轴承加油；湿部一压二压上下辊，驱网辊电机送电试转；恢复2#变压器送电；改造空压机气管；切理纸升降台调试正常；打包机做试验，2#打包机振动大；一楼所有电机试转；对牵引辊电机进行检查并更换了轴承；更换湿浆一压轴承；维修移动喷淋水管；更换一压上下毛布喷淋水装置；更换一套纠偏装置轴承；拆下一台阀门定位器检修做备用；湿浆纠偏器加油润滑；检修干燥箱两侧升降台并更换了电源.

3、原料车间严格按照《木片收购管理制度》做好取样工作，并做好木片垛每天测温保存记录工作。

根据生技部安排倒运大料场木片并按要求配比进行上料；更换大解放车档位拉线及前刹车分泵.根据生技部指令，按照比例进行供料；对车间所有灭火器进行了一次检查.为迎接省建投秋季安全检查工作，车间进行一次安全自检自查自改工作，确保所有消防器材的完好率及车间无一起安全事故.

4、动力车间保证生产和生活用水，确保污水达标排放。

新装刮吸泥机开始投入使用。

配合环境保护检查验收。

进水量大深度处理系统无法承受。

山东诺尔阳离子本批产品药量消耗大，试用效果差。

检查清水池底污泥沉积情况。

二沉出水PH下降，硫酸单耗有所降低。

开始向厌沉池投加聚铝。

停止向IC沉淀池投加聚铝；加强二沉池和IC沉淀池排泥。

通过供应部联系PAM供应商，调整调换使用效果差的PAM（黑泥）。

与有关污水专家讨论运行中存在的问题。

三、10月份重点工作计划

1、化机车间围绕公司“大干100天”劳动竞赛活动积极开展比生产、比质量、比安全、比效益活动，从工作细节入手，不断总结分析提高，提高职工工作积极性，全体投入到劳动竞赛活动中。

为公司2011年全年各项目标贡献力量。

做好安全生产工作，重点设备重点监护，积极组织各专业进行安全隐患自查和整改。

加强对标管理和TPM管理工作，美化车间环境，完善内部管理和考核制度，提高工作效率。

做好日常巡检和计划检修工作，稳定系统运行.做好提质降耗工作，满足湿浆销售质量指标。

2、浆板车间按照生产技术部指令合理安排组织生产；完成其他临时性工作.

3、原料车间根据生技部的生产要求，认真做好原料供应配比工作；结合营林部、企划部做好木片收购工作；做好木片垛测温记录工作；做好车辆维护及保养工作；做好国庆节期间的安全及值班工作；组织员工学习《岗位安全操作规程》并组织全体人员进行考试；严格按照企划部的学习时间及要求组织车间相关人员进行“班组建设与班组管理实战

（二）”的学习及“泵类相关知识讲座”的培训；按照车间全年的培训及学习计划组织车间备料及货管取样人员对工作中应注意的事项进行系统的学习；积极组织好车间员工“大干100天”的劳动竞赛活动。

做好日常临时性工作。

4、动力车间协调供水部门，保质保量的完成供水和消防用水工作。

按照生产要求做好开停机，确保达标排放。

加强机电仪检修质量考核，对设备进行维护保养，保证系统正常运行。

落实锅炉各项安全操作制度，合理调整燃烧工艺，确保锅炉稳定运行，保质保量为生产和生活提供蒸汽动力。

认真组织员工学习安规知识；落实安全操作规程，确保安全生产无事故。

积极推进6S和TPM管理，提升系统管理水平。

积极相应公司“决战四季度”号召，制定车间“决战四季度”方案，组织员工认真学习并实施。

四、9月份公司主要活动

1、公司改善提案活动效果明显

公司改善提案活动的实施，调动了员工的积极性，节约了资源、经费，受到了员工的好评。

2、公司顺利迎接投资集团职工权益维护工作检查组

检查验收

9月16日上午，投资集团工会主席张治松、集团党群部张泽华、王晓林等一行3人莅临瑞丰进行职工权益维护工作检查，张主席作了简要动员，王根总经理致辞欢迎，公司工会主席万占华同志代表公司进行了工作汇报，党委书记卜金国、张松副总经理参加了汇报会。

检查组通过听汇报、查资料、实地观摩等方式对公司开展职工权益维护工作进行了检查，检查组对公司开展的工资集体协商工作及一系列健康向上的文体活动极为赞扬，张主席一行还饶有兴致地参观了健身房、图书阅览室等活动中心，正值午饭时分，检查组一行还对餐厅饭菜质量、就餐环境等进行了检查，对公司处处关心职工身心健康、时刻为职工利益着想的行为高度赞赏，给予了高度评价。

集团工会对控股企业的这次抽查活动，旨在为进一步维护职工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，督促各级工会充分发挥维权、参与、建设和教育职能，特别是在改善生产工作环境、食堂管理等关系到职工切身利益方面要真正切实维护职工的合法权益，让职工享受在家的待遇和温暖，通过这次对瑞丰公司的工作抽查极为满意，对公司工会工作予以充分肯定。

3、投资集团秋季安全环保工作检查组莅临公司检查指导

为提升投资集团控股企业安全环保工作意识，强化集团安全环保监督管理职能，9月20日下午，集团秋季安全环保检查组一行3人在资产管理五部于健华主任带领下莅临公司检查，公司副总经理魏继国同志代表公司向检查组汇报了秋季安全环保工作情况，党委书记卜金国、总会计师万占华同志参加了汇报会。

集团于健华主任在动员会上作了动员，本次秋季安全检查将在全面检查的基础上，重点检查企业安全环保质证管理情况、重大危险源排查及管理情况、安全环保责任制及责任追究制的落实情况、隐患排查整改情况、外包方管理情况、设备的安全监督管理、环保设施的运行和“三废”达标排放情况等。

检查组一行通过听汇报、查资料、现场察看等方式对公司安全工作进行了全方位检查,对个别现场检查中的小问题提出了改进意见，检查组对公司秋季安全环保整体工作比较满意。

 4、公司工会组织劳模、先进个人到风景名胜点休养学习考察活动

每年一度的先进工作者（劳模、先进个人等）中秋节前休养学习考察活动是焦作瑞丰纸业领导高度重视职工身心健康、关爱职工生活的一项，也是职工放松心情、拥抱自然的重要活动。

公司工会每年都要把先进工作者休养考察纳入全年工会工作议事日程，本着以人为本、关爱职工、加强交流、增强机关车间的相互合作，促使公司职工以更加健康、和谐、团结和奋发有为的精神投入到决战四季度工作中，从而为全年生产目标任务的完成打下坚实基础。

今年中秋节前，公司组织40多名先进个人、劳模到信阳鸡公山风景区休养学习考察，为了使参加休养的职工身心得到充分的放松和休息，公司工会提前预订酒店、餐厅，让他们食宿安心，玩得开心，真正把公司领导的关怀和温暖送到每位先进工作者的身边。

大家在欣赏美丽的鸡公山风景时陶冶了情操，放松了身心，消除了平日繁忙工作中的紧张情绪，让心绪在游览中释放升华，让团结友爱的团队精神充分展现。

返回途中，还畅游了南湾湖水库，喜登了西游记外景拍摄地----驻马店嵖岈山，一路欢歌，一路畅想，真正体验了游中放松的乐趣。

5、创建“省级园林单位”检查组来我公司检查工作

9月20日，河南省住房和城乡建设厅创建“省级园林单位”检查组在市林业局、市绿化办和武陟县城管局相关领导的陪同下来我公司检查工作，公司总会计师万占华陪同检查。

检查组一行对公司的园林绿化工作进行了参观，并听取了公司关于创建“省级园林单位”活动开展情况的介绍。

通过听取介绍和实地查看，考核组对我公司创建活动开展情况给予肯定，对公司的绿化园林工作给予高度评价。

　　为迎接此次检查验收，自4月份以来，公司办公室对照创建“省级园林单位”标准要求，积极准备，从活动的筹划到具体实施，都进行了详细地安排部署，并结合公司省级文明单位创建活动，利用两周时间对全公司的绿化区进行集中整治，有效的促进了公司绿化园林工作的开展。

6、公司2011年秋季职工运动会圆满成功

为丰富职工体育文化生活，进一步提高职工健身意识，国庆节来临前夕，焦作瑞丰纸业工会精心筹划的秋季职工运动会于9月26日始举行。

广大职工踊跃参加，本次运动会设4*100米接力、篮球、象棋、跳棋、乒乓球、铅球等集体和个人12个项目，运动员们发扬友谊第一、比赛第二的体育比赛精神，敢于拚搏、永争第一，集体项目团结配合，个人项目奋勇争先，在四天的时间内激烈角逐各大奖项，以良好的精神风貌迎接国庆62周年的到来。

7、公司开展“大干一百天”劳动竞赛活动

“通过这次劳动竞赛，为全面完成年度目标任务打一场漂亮仗！

”，焦作瑞丰纸业有限公司王根总经理掷地有声。

9月30日，焦作瑞丰全体干部职工在四楼会议室举行以“抓管理、拓市场、强质量、增效益”为主题的“大干一百天”劳动竞赛活动动员大会。

通过前三季度的努力工作，焦作瑞丰各项业务指标尚有差距，为全面完成年度目标，公司决定从9月21日至12月31日开展“大干一百天”劳动竞赛活动。

公司制定了详细的活动方案，成立了领导小组，并配套进行激励考核。

会议由卜金国书记主持，魏继国副总经理宣布了总体目标：

实现利润934万元，风干浆产量40000吨，加工浆板6000吨，销售风干浆34000吨、浆板7600吨，原料收购60000吨，主要大宗物资采购价格不高于去年同期，管理费用较前三季度均降3%。

为保证这次劳动竞赛取得实效，公司将竞赛指标下达到每个车间和部门，按照时间节点分解到月。

不定期进行现场检查，按月度进行考核，评分实行百分制，分为四个等级，对于优秀者进行200-300元/工资系数的奖励，对于