合规性评价检查表.docx
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合规性评价检查表
合规性评价检查表
类别：
EMS法律法规E/R15
序号
法律法规及其他要求名称
适用条款
对应的重要环境因素/危险源
执行情况
是否符合
备注
1
中华人民共和国水法
第三十四条、第四十八条、第五十一条
水资源的利用、保护
1、公司污水部排放，只有汛期暴雨时排放雨水，排污不在源保护地。
2、公司按照规定办理了取水许可证，并按期缴纳水资源费3、公司污水全部循环，水重复利用
符合
2
中华人民共和国水污染防治法
第五条、第七条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、
第四十二条
污水的排放
1、污水排放执行国家排放标准。
2、公司所有建设项目均有经省、市环保部门批准的环境影响报告书。
3、公司每年进行排污申报。
4、环境检查时如实反映情况，安全生产部提供必要资料。
5、目前为止没有发生过严重污染事故。
6、严格按照中华人民共和国水污染防治法的要求不向水体排放各种可溶性的、剧毒的的、废水、废液、废渣。
7、各部门均按照法律法规及相关要求执行。
7、废水循环利用，废化学试剂由计控中心集中回收。
符合
3
中华人民共和国水污染防治法实施细则
第四条、第五条、第六条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条
污水的排放
1、依法进行排污申报。
2、公司产生的工业污水在公司内循环使用不向水体排放。
3、每年县环保局统计污水排放情况，填报《排放污染物申报登记统计表》。
4、积极配合有关部门的检查，到目前为止没有发生违规事件。
5、严格遵守国家的规定没有水污染事故事件的发生。
6、积极配合相关部门的监测
符合
4
污水处理设施环境保护监督管理办法
第三条、第四条、第五条、第六条
污水排放，设施故障
1、配有污水处理设施的部门均按照法规要求进行操作。
2、污水处理设施均正常运转。
3、公司严格按照法律法规要求进行生产没有出现违规行为。
符合
5
《危险化学药品安全管理条例》
第四条、第十六、十九条
炸药遗失，进行非法爆破；化学药品泄露、遗失。
1、炸药领用由两名专职爆破员持爆破卡进行领用，在使用过程中由专职安全员监督使用，每天按照使用量领取民爆物品，每天将未使用完的民爆物品必须进行退库，不退库的一经查出，按照相关管理规定进行处罚，必要时交由司法机关处理；2、实验室使用的化学药品存储采用双人双锁，领用严格登记，采取谁用谁登记，并注明用量、用途，药品使用完后，将盛放药剂容器、包装统一回收，交回厂家处理。
符合
6
《危险化学药品安全管理条例》
第四、八、十六、十七、十八、二十二、二十三、五十条
炸药库霹雷设施失效发生爆炸
1、炸药库存储经公安、安监部门检查、验收、批准使用，定期对防雷电设施进行监测，符合国家相关规定要求，装有监测装置，发现异常能够自动报警；2、民爆物品、有毒物品出入必须登记，实行双人收发、双人保管制度；3、设有安全警示标志；4、制定了民爆物品应急救援预案；５、民爆物品存储管理人员都经过专业知识培训，并取得有效证件，民爆物品使用人员必须持本人有效爆破卡进行领取；６、公司成立有应急救援队，由生产调度科负责，每年组织进行一次演练，并配备相应的救援器材。
符合
7
《中华人民共和国大气污染防治法》
第三条、第十一条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十六条、第三十六条、第四十条
回转窑尾气（SO2、NOx、烟尘）排放；焙烧选矿生产环节废水排放
1、项目进行了“三同时”，使用了旋风、布袋两级除尘，达到国家规定排放标准，并对燃烧使用的煤严格要求，要求含硫量低于国家规定的标准，烟气排放经市环境监测站监测，达到国家规定标准。
2、制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准；３、办理了排污许可证，每年根据国家规定上缴排污费，回水利用率达到85%以上，基本上不产生废水外排现象。
４、对燃烧使用的煤严格要求，并采用了脱硫除尘设施，有效的控制了烟尘及二氧化硫的排放。
符合
8
《中华人民共和国水污染防治法》
第九条、第十七条、第二十条、第四十条、第六十七条、第六十八条、
尾矿库发生管涌、渗漏等污染事故；有毒液体排放
编制了尾矿库事故灾难应急预案，及响应机制。
制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准，经行了“三同时”，办理了排污许可证，回水利用率达到85%以上；建立有化学药品使用管理制度，由换血药品领用台帐，并详细记录使用情况，对有毒液体进行回收，统一交由有处理能力的合法单位进行处理
符合
9
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
第三条、第十四条
尾矿排放事故
1、建立尾矿库，统一排放，尾矿库建设进行了“三同时”认定；2、制定了严格的尾矿库管理制度，根据堆积面情况进行均匀排放，按照设计要求及时进行加坝；3、要求每班做好尾矿库运行的详细记录。
符合
10
《中华人民共和国职业卫生法》
第三十一条
回转窑烟气排放
1、公司对每一位新近员工都进行了职业卫生知识学习培训，并通过考试合格后，交由车间进行培训，并对每位员工配备必需的劳护用品，对可能产生的职业病岗位进行工艺技术改造，最大限度的降级对人危害程度；2、公司投资上千万，安装了旋风除尘、布袋除尘，对回转窑系统尾气进行处理，并达到国家要求标准，破碎车间安装了布袋收尘，球团厂安装了脱硫除尘，烟气排放效果达到了国家规定标准，有效地改善了员工工作环境。
符合
11
《中华人民共和国矿产资源法》
第十五条、第二十九条、第三十一条、第三十二条
露天、井下开采作业
按照要求办理了<采矿许可证>,并专门设立了生产技术科进行开采设计,开采过程严格实行综合开采；最大限度避免植被破坏、环境影响。
符合
12
《中华人民共和国节约能源法》
第二十一条、第二十二条、第二十三条
焙烧过程的煤、油、电能消耗
1、制定了有关节能减排的规章制度，有专门的单位、人员负责监管，制定了年度及长远的节能减排计划，采取了一定的措施对各单位能源消耗进行监视控制并根据情况进行奖罚考核。
符合
13
中华人民共和国水法
第三十四条、第四十八条、第五十一条
水资源的利用、保护
1、公司污水部排放，只有汛期暴雨时排放雨水，排污不在源保护地。
2、公司按照规定办理了取水许可证，并按期缴纳水资源费3、公司污水全部循环，水重复利用
符合
14
中华人民共和国水污染防治法
第五条、第七条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条
污水的排放
1、污水排放执行国家排放标准。
2、公司所有建设项目均有经省、市环保部门批准的环境影响报告书。
3、公司每年进行排污申报。
4、环境检查时如实反映情况，安全生产部提供必要资料。
5、目前为止没有发生过严重污染事故。
6、严格按照中华人民共和国水污染防治法的要求不向水体排放各种可溶性的、剧毒的的、废水、废液、废渣。
7、各部门均按照法律法规及相关要求执行。
7、废水循环利用，废化学试剂由计控中心集中回收。
符合
15
中华人民共和国水污染防治法实施细则
第四条、第五条、第六条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条
污水的排放
1、依法进行排污申报。
2、公司产生的工业污水在公司内循环使用不向水体排放。
3、每年县环保局统计污水排放情况，填报《排放污染物申报登记统计表》。
4、积极配合有关部门的检查，到目前为止没有发生违规事件。
5、严格遵守国家的规定没有水污染事故事件的发生。
6、积极配合相关部门的监测
符合
16
污水处理设施环境保护监督管理办法
第三条、第四条、第五条、第六条
污水排放，设施故障
1、配有污水处理设施的部门均按照法规要求进行操作。
2、污水处理设施均正常运转。
3、公司严格按照法律法规要求进行生产没有出现违规行为。
符合
17
中华人民共和国环境噪声污染防治法
第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条
环境噪声的防治
1、环境噪声达标，各生产车间均远离居民生活区，并将车间进行密闭，以降低噪声的污染。
2、公司所有建设项目的环境噪声污染防治设施均与主体工程同时使用。
3、严格按照国家规定进行治理。
4供应科严格按照国家规定的设备名录采购设备。
符合
第二十三条、第二十四条、第二十五条
工业噪声的防治
1、公司工业噪声的排放白天夜间均达到厂界标准。
2、各生产车间均密闭隔音
符合
第二十七条、第二十八条、第二十九条
建筑噪声的防治
工程施工过程均制定了有关噪声排放的管理制度，并规定夜间减少施工。
符合
第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条
交通噪声的防治
1、运输队及综合办公室制定管理制度严格控制所属车辆按照国家规定进行使用。
2、运输对所属车辆消声器喇叭均符合国家标准有车辆年检报告3、所有车辆均按照国家规定行驶
符合
18
中华人民共和国刑法
第三百三十八条
废物的排放、倾倒、处置
公司生活垃圾由综合办统一处理，废油品旧、电池、日光灯管交通已回收处理
符合
19
中华人民共和国节约能源法
第二十一条、第二十二条、第二十三条
能源的使用
各车间均在岗位标准中制定制度对能源进行控制
符合
20
中华人民共和国清洁生产促进法
第十二条
工艺和设备的选用
在产品及改造中，考虑相关规定及要求。
符合
21
危险化学品安全管理条例
第四条、第八条、第十条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条
危险化学品
1、危险化学品管理符合法律法规要求，作业人员持证上岗。
2、符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定。
3、有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员。
4、有健全的安全管理制度。
5、符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。
6、公司危险化学品储存区域符合国家标准。
符合
第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条
危险化学品生产、储存和使用
1、危险化学品销售附MSDS。
2、建立了危险化学品管理程序。
符合
22
污染源自动监控管理办法
第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条
自动监控系统建设、运行维护
1、环境监测系统已经安装。
2、环境监测系统归环保部门监控管理。
符合
23
防治尾矿污染环境管理规定
第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、
尾矿库排放
1、尾矿库及尾矿输送设施全部按照设计规范建设，并经过相关部门验收后方投入使用。
2、运行过程加强日常维护管理，确保安全运行。
3、相关人员经过培训持证上岗。
4、加强日常检查，及时消除各类隐患。
5、建立了各类管理制度及应急救援预案。
6、尾矿库区严禁任何人员开挖、施工。
7、停止使用的尾矿库按照规定进行闭库处理。
8、通过严格管理将尾矿库所有回水全部回收利用。
符合
24
废弃化学药品污染环境防治办法
第七条、第十四条、
废气化学药品
1、公司所有化学药品实行统一管理、规范使用、剩余回收统一处理。
2、化学药品存储、使用全部统一标识。
25
防治尾矿污染环境管理规定
第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、
尾矿库、溃坝、垮塌、管涌
1、尾矿库及尾矿输送设施全部按照设计规范建设，并经过相关部门验收后方投入使用。
2、运行过程加强日常维护管理，确保安全运行。
3、相关人员经过培训持证上岗。
4、加强日常检查，及时消除各类隐患。
5、建立了各类管理制度及应急救援预案。
6、尾矿库区严禁任何人员开挖、施工。
7、停止使用的尾矿库按照规定进行闭库处理。
8、通过严格管理将尾矿库所有回水全部回收利用。
符合
26
《中华人民共和国大气污染防治法》
第三条、第十一条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十六条、第三十六条、第四十条
回转窑尾气（SO2、NOx、烟尘）排放；焙烧选矿生产环节废水排放
1、项目进行了“三同时”，使用了旋风、布袋两级除尘，达到国家规定排放标准，并对燃烧使用的煤严格要求，要求含硫量低于国家规定的标准，烟气排放经市环境监测站监测，达到国家规定标准。
2、制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准；３、办理了排污许可证，每年根据国家规定上缴排污费，回水利用率达到85%以上，基本上不产生废水外排现象。
４、对燃烧使用的煤严格要求，并采用了脱硫除尘设施，有效的控制了烟尘及二氧化硫的排放。
符合
27
废弃化学药品污染环境防治办法
第七条、第十四条、
废气化学药品
1、公司所有化学药品实行统一管理、规范使用、剩余回收统一处理。
2、化学药品存储、使用全部统一标识。
符合
28
《危险化学药品安全管理条例》
第四条、第十六、十九条
危险化学药品泄漏、遗失、毒液排放。
1、炸药领用由两名专职爆破员持爆破卡进行领用，在使用过程中由专职安全员监督使用，每天按照使用量领取民爆物品，每天将未使用完的民爆物品必须进行退库，不退库的一经查出，按照相关管理规定进行处罚，必要时交由司法机关处理；2、实验室使用的化学药品存储采用双人双锁，领用严格登记，采取谁用谁登记，并注明用量、用途，药品使用完后，将盛放药剂容器、包装统一回收，交回厂家处理。
符合
29
《中华人民共和国水污染防治法》
第九条、第十七条、第二十条、第四十条、第六十七条、第六十八条、
尾矿库发生管涌、渗漏等污染事故；有毒液体排放
编制了尾矿库事故灾难应急预案，及响应机制。
制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准，经行了“三同时”，办理了排污许可证，回水利用率达到85%以上；建立有化学药品使用管理制度，由换血药品领用台帐，并详细记录使用情况，对有毒液体进行回收，统一交由有处理能力的合法单位进行处理
符合
30
危险化学品安全管理条例
第四条、第八条、第十条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条
危险化学品
1、危险化学品管理符合法律法规要求，作业人员持证上岗。
2、符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定。
3、有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员。
4、有健全的安全管理制度。
5、符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。
6、公司危险化学品储存区域符合国家标准。
符合
31
第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条
危险化学品储存和使用
1、建立了危险化学品管理程序。
2、严格按照相关法律法规和制度执行。
符合
32
污染源自动监控设施现场监督检查办法
第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条
烟气在线监测设备安装、管理、数据上报
1、安装国控源烟气在线监测设备。
2、烟气在线监测设备日常维护管理。
3、烟气在线监测数据上传。
4、配合上级监督部门监督检查工作。
符合
33
铁矿采选工业污染物排放标准GB28661-2012
全文
污染物排放控制
1、废水排放总量控制。
2、废气排放总量就控制。
3、废水污染物排放限值控制。
4、废气污染物排放限值控制。
符合
审批：
审核：
填表：
李斌2013年5月15日
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