中央部门预算项目支出自评报告模板.docx
《中央部门预算项目支出自评报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中央部门预算项目支出自评报告模板.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中央部门预算项目支出自评报告模板
中央部门预算项目支出自评报告（2011年度）
项目名称全国主要污染物总量控制实施
项目编码 144040
项目承担单位环境保护部环境规划院
中央主管部门环境保护部
填报日期：
2010年 12 月 10 日
项目负责人
吴舜泽
联系电话
********
财务负责人
吴朝晖
联系电话
********
单位地址
XX市XX区北苑路大羊坊8号院
邮政编码
100012
项目类别
1.国务院已研究确定项目□2.经常性专项业务费项目□
3.跨年度支出项目√4.其他项目□
一、项目概况
预算科目
211类01款07项
项目概要
污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。
“十一五”期间通过实施减排措施，大幅度推进治污工程建设,全国主要污染物化学需氧量和二氧化硫排放基本得到控制，环境恶化趋势得到一定程度缓解，但总体环境形势依然严峻，做好污染减排工作任重而道远。
“十一五”期间，为落实《节能减排综合性工作方案》的各项要求，环境保护部于2008年申请设立了污染减排监督管理项目，对污染减排工作存在的问题进行分析研究并逐步的加以解决，研究制定并完善污染减排的一整套的机制和管理制度，探索建立相关的数据预测、测算和分析方法，更好的推动污染减排工作的开展。
项目进展良好，为国家“十一五”时期污染减排工作提供了很好的支持和技术支撑。
“十二五”期间我国仍然处于工业化中后期，工业化和城市化仍将处于加快发展阶段，资源能源与环境矛盾将更加集中。
为实现2020年全面建设小康社会、主要污染物排放量得到有效控制、生态环境质量明显改善的战略目标，应抓住“十二五”这一经济社会发展的转型期和解决重大环境问题的战略机遇期，继续强化污染减排，加大落后产能淘汰力度，促进经济发展模式转变，推动经济与环境协调发展。
“十二五”期间，我国将继续推进COD和二氧化硫污染减排工作。
同时，考虑到环境质量特征、阶段重点、现有基础、技术经济等因素，开展氨氮和氮氧化物总量控制工作。
2011年是“十二五”减排工作的开局之年，承前启后，为做好“十二五”污染减排工作，一方面要巩固“十一五”期间的污染减排工作成果，另一方面要进一步开拓全国污染总量减排工作新方向，同时在控制重点、技术路线上进一步优化，继续围绕污染减排中心任务开展一系列的监督管理和污染减排技术方法、制度研究。
因此，本项目拟定的2011年工作内容包括：
1、常规污染减排技术支持工作。
协助总量司指导全国各地开展减排的统计、考核工作，参与减排技术方法和管理制度制定等技术工作，协助开展污染减排数据核查、核算、调度、信息发布等工作，会同总量司开展重点地区、重点行业的减排工作调研和专题调研，总结分析各地减排工作经验、问题，为国家和地方的减排工作提供相应的技术咨询。
2、污染减排计划编制、备案和跟踪评估
提出2011年污染减排计划编制要求，指导各省编制污染减排年度计划。
组织召开减排计划技术讨论会，对各省上报的年度污染减排计划进行论证，评估减排计划年度目标制定、新增量测算、年度减排任务的合理性和可达性，指导各省对减排计划进行调整和完善。
3、污染减排形势预警分析
整理分析全国宏观经济运行和主要污染物排放行业发展数据，宏观判断主要污染物的减排形势，密切关注影响减排的经济社会关键因子和突发事件，分析完成污染减排任务时可能存在的障碍和问题，研究提出对策建议。
开展减排预警的量化指标体系研究。
4、污染减排核算方法的核算技术方法的进一步完善
对“十一五”减排核算技术方法进一步的完善，修订“十二五”二氧化硫和COD减排核算细则，编制氨氮和氮氧化物总量减排核查核算细则，重点修订各种减排措施的减排量核算方法、污染源排放量的核定方法和现场核查方法，开展规模化畜禽养殖污染源排放参数研究。
5、主要污染物总量减排考核方法的制定与完善
总结“十一五”总量减排考核办法在实践中的经验与不足，结合“十二五”减排形式、工作重点，对“十一五”主要污染物总量减排考核办法进行修订，编制“十二五”主要污染物总量减排考核办法。
6、重点行业污染减排计划和减排方案编制
开展典型行业污染减排方案制定研究，进一步落实行业减排任务的重点、难点，分析影响持续减排的因素，结合现行产业政策，对造纸、火电、化工、纺织印染、有色、建材等典型行业开展产业结构升级调整、先进技术改造、污染治理水平等方面的污染减排潜力分析，编制行业的污染减排方案。
7、污染减排的政策完善与减排措施优化研究
开展“十一五”减排管理体系后评估，开展“十二五”减排对策研究，提出我国污染减排措施优化途径和方案。
开展服务于污染减排目标的环境产业发展模式研究。
推进小城镇分散型污水处理设施的建设与运行，开展全国城镇污水处理厂污泥处理技术研究调研及“十二五”污泥处理对策研究；制定农业源污染物总量控制方案，开展非点源污染核证体系建立研究，在有条件的区域，以规模化畜禽养殖污染防治工程、农村分散式生活污水处理工程为突破口，逐步验证非点源纳入总量减排体系的可行性。
8、排污许可证管理研究
调研我国现有的许可证管理系统及技术，评估我国水与大气污染物排放许可证的执行效果，分析存在的主要问题。
根据许可证管理的程序和特点，结合环境统计和总量减排工作，对排放许可证申请、审批与颁发、监督检查、处罚激励等进行全过程系统设计，确定与总量分配相适合、体现效率和公平原则的排放许可证分配技术路线和方法。
落实总量减排工作的管理要求，总结和完善典型地区、典型行业污染物排污许可证的环境管理工作经验，研究完善的许可证管理体系建立模式，加强排放许可证的监督管理。
9、排污权有偿使用和排污交易研究
跟踪与评估全国各地排污权交易试点工作的开展，研究排污交易与排污许可证等其他政策的关键衔接点，促进排污交易制度与排污许可证制度的有效衔接，为我国污染减排的定量化管理、排污交易工作提供政策支持与技术支撑。
研究制定和完善排污权有偿取得与排污交易的财政、税收政策，规范资金使用等系列问题；开展地方排污权交易中心监督管理政策和跨流域、跨区域排污权交易的相关政策研究。
10、2010年环境统计数据主要污染物核查核算的应用
在减排核查核算工作中加强对环境统计数据的应用、分析和校核，为减排核查提供技术支撑。
开展重点行业主要污染物的核查核算，并进行不同方法所得数据的比较和验证，力求核算结果更加接近企业实际排放情况，提高数据的准确性和可靠性。
11、“十二五”机动车氮氧化物减排方案与核算方法研究
制定全国机动车NOx减排方案，推动机动车NOx减排工作的开展，建立科学合理、可操作性强的机动车NOx排放核算方法和核查细则，指导地方编制NOx控制规划并有效审核。
12、污染减排的协同效应研究与示范
为顺利推动环境保护部（原中国国家环境保护总局）和日本环境省签署了“关于合作开展协同效应研究与示范项目的意向书”的实施，开展协同效应示范城市（区）的选择和研究；协同效应方案的设计与评价；示范项目和能力建设；示范城市“十一五”节能减排政策的协同效应评价。
13、污染减排的绩效考评目标研究
继续围绕污染减排中心任务提供科学的数据库平台，分析系列的监督管理和污染减排技术方法、制度所产生的总量减排效果，继续完善“十一五”主要污染物总量减排台账系统，并开展污染总量减排数据分析，为总量减排管理工作提供技术支持。
14、污染减排季度调度
2011年根据环境保护部总量减排的业务要求，环境保护部信息中心计划继续对国家主要污染物总量减排调度系统进行系统维护，实现了全国主要污染物总量减排调度数据的上报和汇总，通过考核各地总量控制目标责任书的落实情况及主要污染物削减量，检查与总量削减有关的重点治理项目建设进度和运行情况。
为环境保护部总量减排的日常管理和信息调度提供技术支持和数据服务。
15、农业源减排核查方法研究
深入分析农业源的产排污规律与特征，特别是将畜禽养殖业产排污系数体系进行合理整合、简化，形成较为完善的农业源产排污系数体系。
建立以系统核准动态产污量，核准实际削减量，核清排污量的新的减排体系，开创新的产、削、排、质（环境质量）统一动态环境管理新系统体系。
16、污染减排宣传教育
搜集污染减排相关文件、材料以及地方素材，理清污染减排战略决策的背景、提出、实施等脉络，掌握污染物减排的三大体系、四条标准、三大环节落实情况，综合污染减排过程中的科技支持、政策措施等内容，总结地方经验，并结合重大事件、活动，展示污染减排的突出效果，编辑完成《“十一五”污染减排大事记》。
制作反映我国“十一五”期间节能减排总体工作的电视宣传片，从弘扬生态文明，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的角度，讲述节能减排工作的重大意义及“十一五”期间全国环保系统在减排工作中所做的工作和取得的成绩，全面地展现“十一五”节能减排的成效。
项目分阶段
实施计划
本项目工作内容较多，大多数子项目工作多为交叉推进，一些工作需根据减排形势进行安排，一些工作内容如开展核查等工作为时间固定的阶段性工作。
部分具体工作的分阶段实施计划如下：
1、2011年主要污染物的核查核算
（1）2011年7月，2011年主要污染物总量减排半年核查；
（2）2012年1月，2011年主要污染物总量减排年终核查。
2、“十二五”污染减排核算细则制定
（1）2011年1-3月，在“十一五”核算细则基础上，开展调查研究，初步形成“十二五”污染减排核算细则初稿；
（2）2011年4-5月，征求意见，对减排核算细则进行调整完善；
（3）2011年6月，完成并下发“十二五”减排核算细则，开展相关培训工作。
3、污染减排计划编制、备案和跟踪评估
（1）2011年3月，提出“十二五”减排计划编制要求，指导地方编制2011年减排计划；
（2）2011年5月，各省上报减排计划，组织召开技术审查会议；
（3）2011年6月，提出各省减排计划审查意见，指导各省对减排计划进行调整和完善。
4、重点行业污染减排计划和减排方案编制
（1）2011年4月，与有关技术支持单位确定工作内容，落实研究任务；
（2）2011年5-7月，编制形成重点行业污染减排减排方案初稿；
（3）2011年8-9月，对方案进行研讨评估，提出调整完善要求；
（4）2011年12月，完成重点行业污染减排方案。
5、排污交易与许可证研究
（1）2011年1-4月，开展相关调研，评估我国水与大气污染物排放许可证的执行效果，总结和完善典型地区、典型行业污染物排污许可证为主的环境管理试点工作经验；
（2）2011年5-8月，确定与总量分配相适合、体现效率和公平原则的排放许可证分配技术路线和方法，研究排污交易与排污许可证等其他政策的关键衔接点，制定和完善排污权有偿取得与排污交易的财政、税收政策，规范资金使用等系列问题，形成研究报告初稿；开展对我国排污权交易市场监管工作的研究。
（3）2011年9-11月，对研究进行研讨评估，进一步调整完善研究报告；
（4）2011年12月，完成排污交易与许可证研究相关报告。
6、污染减排季度调度
（1）2011年1-3月，根据“十二五”需求进行系统调整；
（2）2011年3-11月，指导地方环保部门开展季度调度数据录入工作，进行数据审核、季度报告编制和全国技术支持服务工作；
（3）2011年12月，指导地方环保部门开展季度调度数据录入工作，进行数据审核、年度报告编制和国家级数据服务工作；
（4）2011年12月，国家主要污染物总量减排调度系统维护，包括系统软硬件支持环境维护工作。
7、“十二五”机动车氮氧化物减排方案与核算方法研究
（1）2011年1-3月，建立全国及31个省机动车氮氧化物排放清单；
（2）2011年4-7月，编制机动车氮氧化物总量减排综合性工作方案；
（3）2011年8-10月，制定机动车总量核算方法及细则；
（4）2011年11月，在试点地区进行工作方案和总量核算考核试点；
（5）2011年12月，完成工作报告，组织验收。
8、编撰“十一五”污染减排大事记
（1）2011年1-3月搜集整理相关材料。
（2）2011年4月-5月，形成“十一五”污染减排大事记框架。
（3）2011年6月-8月，完成“十一五”污染减排大事记初稿。
（4）2011年9月，完成“十一五”污染减排大事记终稿。
9、农业源减排核查方法研究
（1）2011年1-3月，形成符合环境管理日常工作需求的农业源产排污系数体系；
（2）2011年4-10月，建立以畜禽养殖业“组合累积扣减比例”法为核心的新的农业源减排核算方法
（3）2011年11-12月，编制农业源减排核查方法研究报告，并完成项目验收。
10、“十一五”节能减排电视宣传片制作
（1）2011年1月，开展电视专题片前期策划，实地调研；
（2）2011年2月，组织专家讨论拟定拍摄大纲，开始实地拍摄，撰写拍摄脚本、后期编辑制作；
（3）2011年3月，电视专题片初审并修改；电视专题片终审并制作完成
（4）2011年4月，结题、归档。
二、项目绩效目标
年度目标
目标描述
完善污染减排管理制度，提高减排核算方法的科学性和准确性，强化减排数据的统计规范性，保障总量减排工作的顺利进行；强化重点行业污染物减排工作，提出行业减排政策，推动重点行业污染减排工作；依托减排台帐、年度减排计划、减排预警、定期减排调度，加强减排工作的动态化管理和跟踪评估；分析污染减排措施成效及其对环境质量影响，提高环境管理的针对性和环境管理策略调整的及时性，优化减排政策措施；完善排污许可证制度及其配套管理体系，推进排污权有偿使用和排污交易，总结试点工作经验，完善排污权有偿使用和排污交易相关的管理办法、制度、政策等。
绩效指标
（1）《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》
（2）《排污交易及排污许可证制度2011年度研究报告》
（3）《各省（自治区、直辖市）2011年污染减排计划审查意见》
（4）《农业源减排技术方法研究报告》
（5）《“十一五”减排管理体系后评估及“十二五”减排对策研究报告》
（6）《全国城镇污水处理厂污泥处理技术研究及“十二五”污泥处理对策研究》
（7）《污染减排的绩效考评目标研究》
（8）《国家主要污染物总量减排调度系统维护报告》和《国家主要污染物总量减排调度季度报告》
（9）《污染减排的协同效应评价研究总报告》
（10）《2010年环境统计重点行业数据审核报告》
（11）《农业源污染物减排核算方法研究报告》
（12）制作完成“十一五”节能减排电视宣传片，编辑完成《“十一五”污染减排大事记》
长期目标
目标描述
进一步完善污染物排放总量控制管理体系，优化污染减排技术政策及相关措施，提高减排管理工作的科学性和准确性，进一步强化减排数据的规范性，强化我国污染减排工作的动态管理，及时发现和解决污染减排工作和目标实现的障碍性问题，掌握污染减排工作进展情况，推进污染减排工作目标的完成；建立和完善排污许可证制度，一方面有效地克服目前国家环境与发展决策的盲目性和随意性，对节能减排目标的实现、全面提升环保规划和环境管理决策水平具有重要的现实意义为国家节能减排工作以及经济与环境综合决策提供有力的技术支撑，另一方面逐步使污染企业承担其应尽的环境治理责任，降低污染减排的社会总成本，推动企业治污行为由被动向主动转变，为国家污染减排目标的落实提供重要保障。
绩效指标
（1）完善污染物排放总量控制管理体系，包括核查、核算、预警、调度等相关管理制度；
（2）优化完善染减排技术政策及相关措施；
（3）建立和完善排污交易和许可证制度；
效率目标
目标描述
本项目由环境保护部环境规划院作为项目主承担单位牵头负责本项目任务的具体实施，中国环境科学研究院、中国环境监测总站、环境保护部环境与经济政策研究中心、环境保护部机动车排污监控中心、环境保护部宣传教育中心、环境保护部华南环境科学研究所、环境保护部西南环保督查中心等作为项目协作单位，部分相关技术工作委托XX大学、XX大学、XX大学、中国农科院、XX大学、南京国电环保研究院和XX大学等高校和研究机构，地方环境院所以及全国造纸、化工、纺织、钢铁、建材、电力等重点行业协会协助提供支持。
环境规划院将会在总量司指导下加强项目的综合协调和组织管理，指派专人负责各参加单位和各地区间的工作协调，充分发挥项目技术承担单位特色和优势，严格资金管理和调度，定期检查督促各单位的工作进度，避免重复工作，降低项目实施成本，保证项目按计划实施并达到预期目的。
绩效指标
（1）按时、保质达到设定的工作目标
（2）节约成本，做到工作完成而预算不超标
（3）建立定期检查和中期考估的机制，以促进节约成本、提高效率
三、项目自评情况
（一）项目定位（30%）
序号
问题
权重
得分
1.1
项目绩效目标是否具体明确？
说明：
本项目的绩效目标具体明确。
依据：
本项目的年度目标、长远目标、效率目标设定以结果为导向，简洁明确易于考核；绩效目标符合“十二五”总量减排战略目标，具有明确的政策依据。
25%
96
1.2
项目的设计是否避免了重大缺陷？
说明：
项目的设计避免了重大缺陷。
依据：
该项目由熟悉本领域的专家和技术支持部门共同设计，经过多次研讨论证基础上制定的，综合考虑了科学性和可操作性，符合当前工作需要。
25%
94
1.3
项目是否避免了与其他项目的重复？
说明：
项目避免了与其他项目的重复。
依据：
项目按照总量减排的要求和环境保护部整体工作部署，开展国家主要污染物技术政策研究，针对性强，直接服务于“十二五”污染减排工作管理需求，本部门或其他部门的也未开展类似的项目，也尚未发现有类似市场运行的项目。
25%
93
1.4
项目是否有明确的服务对象或受益人？
说明：
项目实施主要是服务于环境保护部污染减排工作，为污染减排工作提供技术支持，保障污染减排工作顺利实施。
依据：
本项目是公益型项目，项目受益人定位正确，项目支出都是为了满足环境管理需求。
25%
95
项目定位加权得分
94.5
（二）项目计划（30%）
序号
问题
权重
得分
2.1
项目是否有明确的实施计划？
说明：
项目的实施计划明确。
依据：
项目的责任主体明确,项目绩效目标的实现有明确的时间要求；针对计划可能存在的风险有应对措施。
35%
94
2.2
项目是否有科学合理的绩效指标体系？
说明：
项目有科学合理的绩效指标体系。
依据：
针对年度目标、长远目标、效率目标，项目制定了结果导向、针对性强的绩效指标；项目的绩效指标具体、量化；项目的绩效指标具有一定的挑战性。
35%
95
2.3
项目的预算安排是否合理？
说明：
项目的预算安排合理。
依据：
项目的预算安排与绩效目标相适应；项目的预算安排全面、合理；项目的测算有支出标准依据。
30%
95
项目计划加权得分
94.65
（三）项目管理（20%）
序号
问题
权重
得分
3.1
项目的管理者和参与者是否有明确的责任？
说明：
项目的管理者和参与者有明确的责任。
依据：
通过签订工作合同，明确了各级管理者、参与者的责任。
30%
92
3.2
项目是否有有效的财务管理方法？
说明：
项目有有效的财务管理方法。
依据：
项目严格按照国家以及我部财务管理要求，具有健全的财务管理制度和有效的调度机制。
35%
95
3.3
部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理？
说明：
部门运用项目的绩效信息来加强项目管理。
依据：
部门建立了定期收集和反馈绩效信息的机制；运用绩效信息改进项目的执行管理。
35%
95
项目管理加权得分
94.1
（四）项目预期结果（20%）
序号
问题
权重
得分
4.1
项目能否实现年度绩效目标？
说明：
项目能够实现年度绩效目标。
依据：
项目有充足的人员、经费保障，并且建立了完善的管理机构和制度，保障项目的顺利完成。
35%
94
4.2
项目能否实现长期绩效目标？
说明：
项目能够实现长期绩效目标。
依据：
项目的长期绩效目标是依据总量减排总体工作制定的，具有明确的依据，能够顺利实现。
35%
95
4.3
项目能否实现效率绩效目标？
项目有节约成本、提高效率的机制，能够实现绩效目标。
30%
93
项目预期结果加权得分
94.05
项目总得分
94.4
四、项目自评结论
项目等级
有效√基本有效□一般□无效□无法显示成效□
总体意见
本项目定位准确，制定的计划可行并有科学合理的绩效考核指标体系，建立健全了项目管理和财务管理的相关制度，能够完成项目预期结果。
项目单位
单位名称：
环境保护部环境规划院（公章）
单位负责人（签字）：
日期：
年 月 日
中介机构
机构名称：
（公章）
机构负责人（签字）：
评审日期：
年 月 日
专家组
评审专家组名单
姓名
单位
职务
职称
签字
评审专家组组长（签字）：
评审日期：
年 月 日
主管部门审核意见
部门负责人（签字）：
（公章）
日期：
年 月 日
项目支出预算明细表
单位：
万元
项目预算及测算依据
项目资金来源
资金来源
项目总投资
当年安排数
合计
1315
1315
财政拨款
1315
1315
以前年度财政拨款结转和结余资金
预算外资金
其他资金
项目明细预算
当年预算明细支出项目
金额
测算依据及说明
合计
1315
1.办公费
68.7
包括办公用品费、图书资料费、邮电费、无线网络、维修费及手续费等。
2.咨询费
51.8
本项目需要组织专家召开专家咨询会等。
根据科技部高级专业技术职称人员咨询费标准支付专家咨询费
3.交通费
29.8
本项目工作人员因工作需要，如外出开会、联络协调、加班等产生的市内交通费和交通工具租赁费
4.差旅费
113.6
项目工作人员需要去地方开展污染减排监督检查与调研、搜集数据等，需要异地往返车费及异地交通费、食宿费用等
5.会议费
173.9
包括召开项目协调，成果汇报以及项目咨询会、技术研讨会等，召开减排培训会、核查部署动员会等。
标准参考《中央国家机关会议费管理办法》。
6.公务接待费
5.5
反映单位按照规定开支的各类公务接待费用。
7.劳务费
85.5
参与项目的有关项目单位外聘工作人员、临时工、学生等劳务费用。
8.业务委托费
651
主要用于XX大学、XX大学、XX大学、中国农科院、XX大学、南京国电环保研究院和XX大学等高校和研究机构，山西、山东、浙江、湖南、四川等地方环境院所以及全国造纸、化工、纺织、钢铁、建材、电力等重点行业协会的技术服务支出
9.租赁费
30.8
用于租赁办公室和资料室，租赁相关设备，支付相关物业、水电、取暖费等
10.印刷费
34.14
用于研究报告、会议材料、培训材料等资料文件的打印、复印，宣传资料及刊物印刷以及图件打印、复印，成果发表及出版费用等
11.软件开发费
2
用于相关模型的软件费用
12.设
升级会员 