AAA测量管理体系推进计划表.docx
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AAA测量管理体系推进计划表
中天钢铁AAA测量管理体系咨询计划推进表2017年3月
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
1
建立体系工作领导组
成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部门为牵头单位，各主要有关部门参与。
1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。
2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。
能源管控
中心
2017.3.20前
1、宣贯标准、法规，主持讨论推进计划与工作组沟通。
2、讲解程序文件、记录填写，指导咨询推进工作。
3、讲解测量过程控制，对现场指导咨询推进工作。
4、指导咨询推进工作，参与内部审核。
2
组织标准宣贯培训
组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理知识包括：
1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-2006
2、我国计量法律、法规及计量管理基础知识、不确定度评定等
3、培训结束组织相关书面考试，验证培训工作有效性
能源管控
中心
咨询组
2017.3.14前
3
文件编制和管理
成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。
1、对体系文件的架构进行策划，确定体系各级文件总目录，明确管理体系编、增、修的文件，
2、讨论确定方针、目标、体系机构框图、计量职能分配表
能源管控
中心
咨询组
各部门
2017.4.30前
3、制定编写计划，并明确分工和工作进度，编制质量手册和相关文件。
《测量管理体系手册》、《程序文件》（至少20个程序文件）保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应
4、讨论清理、收集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文件、（包括工艺规程、工艺卡片）工艺流程图、作业指导书、（内容包括：
检测参数、允许范围）原辅材料验收规范、半成品、成品检验规范、检验试验方法、（内容包括：
参数要求、抽样及样品制备、检测方法、判定依据）检定规程、校准规范、计量管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。
技术中心
质量管理处
质量技术处
各部门
能源管控
中心
2017.6.30前
5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。
清理设备档案、资料、文件（标准、检定规程、检验试验方法等外来文件）、各种记录。
规范各种记录表格样式，建立测量管理体系记录清单。
全部门
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件实施控制（文件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等控制记录）。
发布体系文件，进行体系试运行，并在运行中做好记录。
能源管控
中心
企管处
2017.7.20前
说明：
推进过程可通过网络、电话等方式传送信息进行咨询，
7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。
能源管控中心
4
质量目标的设定与统计考核
1、将公司制定的质量目标分解到相关职能部门，要求量化。
能源管控
中心
企管处
2017.6.30前
2、对质量目标进行月度（或季度）统计分析。
3、制定公司质量目标考核办法，并对质量目标实施考核。
5
人力资源和信息资源控制管理
1、建立计量人员名册（检测、管理和内审等人员），建立和完善计量人员技术档案。
2、体系文件中可采用计量组织机构图，并对与体系有关的各类人员及其岗位职责描述要清楚。
3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟悉。
4、编制年度（月）培训计划。
5、年度培训计划要实施，保持实施和有效性评价的记录。
6、体系覆盖的计量（检测）人员应取得相应资格证书（计量管理员、能源计量管理员、内审员、检定/校准人员、特殊岗位人员）
7、记录的控制（标识、贮存、保护、处置等）。
人力资源处
2017.7.30前
6
测量设备控制管理
1、建立并动态管理测量设备的管理目录和总台账（归口管理），需要时可建立部门分台账。
能源管控
中心
各部门
2017.9.20前
2、进行测量设备的A、B、C的分类管理（可与总台账一并形成）（主要分类的原则是合理性）。
编制填写《测量设备计量确认明细表》
3、建立大型、重要的测量设备技术档案（如关键测量过程使用的测量设备等）。
对大型、重要测量设备编制操作规程。
4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和配备的测量设备（产品和过程控制中对测量的要求）编制生产工艺、成品、能源、环保、安全等过程的计量检测能力分析表，《包括一般、重要、关键测量过程》并获得批准。
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
5、对测量设备的采购（评定）→验收（记录资料）→登记建账→发放→保管→标识→检定/校准→降级、报废等流转过程进行控制。
供应处
各部门
设备处
能源管控
中心
6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。
确认并标明确认状态。
7、按照《作业文件》的要求，完善重要、关键测量设备的运行维护、操作及实施记录。
8、实验室检定、校准、检测能力的审查（如果有实验室）。
7
环境控制管理
1、识别哪些计量确认过程和测量过程需进行环境控制及控制要求。
2、对环境进行监控并保持监控记录。
3、如因环境条件影响计量确认和（或）测量过程的，需进行修正，确定修正因子，并保持修正记录。
能源管控
中心
环保能源处
各部门
2017.8.10前
8
外部供方控制管理
1、建立合格供应商/服务供方名录名册
2、收集外部供方/服务供方质资，能力的相关证明材料（如计量器具制造许可证、质量体系认证书、计量体系认证书，以及客户的使用经验资料等）。
3、外部供方/服务供方的评价形成记录（收集部分采购合同）。
供应处
设备处
能源管控
中心
2017.7.30前
9
计量确认过程控制管理
1、制定2017年委外、自检检定/校准各类测量设备的年度（或月度）周期检定计划，（含强制检定测量设备检定计划），确保“溯源性”。
能源管控
中心
各部门
2017.9.20前
2、委外检定/校准证书（或检测报告）要对其进行确认，并保持确认记录。
3、对无法送检/校准的测量设备，可通过同类测量设备的比对方式，并制定比对方法，健全比对记录。
4、清理、汇总（至少当年）检定/校准原始记录、检定证书、报告（如信息的完整性、清晰、正确、数据处理、法定计量单位、修改等）。
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
5、封印控制（关注工作现场封印的完好情况）。
10
测量过程控制管理
1、识别测量过程、将测量要求正确的导入计量要求，根据产品标准、工艺文件、作业指导书等技术规范，按照关键的、重要的和一般的进行分类；列出关键/重要测量过程的目录。
（工艺过程控制、原辅材料进厂检验、半成品、成品质量检验）
2、按工艺流程编制生产、成品质量检验过程计量检测网络图。
（要反映整个生产流程，并且突出关键控制点）
3、编制填写《测量过程控制一览表》，对形成的测量过程进行验证，形成《计量确认过程验证记录表》并获得批准。
4、确定控制点影响量及控制方法（如采取统计技术或制定作业文件→统计、绘制控制图→评价、反馈、改进）。
5、对列入清单的重要、关键测量过程再进行一次验证，看影响
量（人、机、测量设备、方法、记录等）是否满足规范要求。
6、确定人员资格要求并对人员进行能力鉴定，确定培训需要。
技术中心
能源管控
中心
各部门
2017.9.20前
11
经营、能源、环境和安全
计量管理
经营：
1、完善大宗物料、外购外协件的采购验收规范（量与质）
2、完善各类进出物资允差规定。
（包括储存运输过程中）
3、对各类验收原始记录要规范（如称重码单）。
4、识别经营管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。
5、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。
6、规范验收检测记录，记录内容应符合相关标准要求
7、按管理流程编制经营计量检测网络图。
供应处
质管、质技处
设备处
2017.9.30前
能源：
1、按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》及JJF1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》的要
环保能源处
能源管控中心
2017.9.30前
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
求，合理配备能源测量设备并编制能源计量设备配备统计表（按用能单位、主要次级用能单位、主要用设备进行分类），统计配备率并按能源审核规范完成相关记录。
对检测的记录（日/月报表/年报表）要进行比较分析，应有处理措施；
2、明确机构和专兼职能源计量技术和计量管理人员，建立能源计量管理制度。
3、识别能源管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。
4、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。
5、规范能源计量原始数据的收集和能源计量统计报表的填写（包括抄表记录等）。
6、编制能源计量检测网络图。
（包括电、水、气（汽））
环保能源处
能源管控中心
2017.9.30前
环保、安全：
1、识别安全、环保测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。
2、检验和监测用测量设备配备、检定、标识、管理符合要求。
3、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。
4、编制安全、环保计量检测网络图。
5、整理安全、环境监测报告。
（委外检测、包括特种设备）
6、检测记录的内容应符合相关标准的要求。
安全处
能源管控中心
2017.9.30前
12
测量不确定度评定
对已识别关键、重要测量过程依据《JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示》进行测量不确定度的评定。
能源管控中心
各部门
2017.10.10前
13
顾客满意度测量控制管理
1、整理内、外部顾客调查资料（内部顾客：
工艺部门、
2、质量检验部门和测量设备的使用的生产部门；外部顾
能源管控中心
2017.8.10前
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
最终产品接受者）。
2、顾客满意调查分析，可采用调查表、座谈会或与顾客直接接触等方式。
14
体系监视控制管理
1、明确体系监视的对象（计量确认、特殊/关键测量过程，内/外部顾客满意度，体系运行或实施，质量目标等）。
2、根据产品和过程控制中的测量要求，对特殊/关键过程编制期间监视核查规定，并对建立核查标准进行指导。
3、制定体系监视的方法（顾客满意度调整、内审、管理评审）。
4、过程监视
对重要和关键的检测点（大宗原材料检测、工艺过程控制、最终产品检验）应建立防止偏离要求的机制，监视应与不符合规定要求所产生的风险相匹配，
①运用统计技术对测量过程进行控制，（采用期间核查、日常监督抽查、统计技术、比对、控制图）利用均值控制图、极差控制图对测量过程进行监视，防止测量过程变异。
②监视的结果和采取的措施应形成记录，证明测量和确认过程满足文件要求。
能源管控中心
各部门
2017.9.20前
15
内部审核和管理评审控制管理
1、组织实施体系内部审核
内审记录应包括：
内审计划、内审检查表、内审首、末次
会议签到、记录、不合格报告及纠正措施实施和验证结果、形成内审报告。
通过内审，不断纠正不合格项，使体系运行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。
2、体系管理评审
制定管理评审计划，在内部审核的基础上，对测量管理体系建立于公司管理工作的适用性和有效性进行评价，并做出结论形成书面文字报告，对测量管理手册中需要修改的内容进行评定。
对体系进一步完善提出要求。
能源管控中心
企管处
2017.10.30前
序号
过程
工作内容
责任人/部门
完成时间
现场咨询活动安排
16
检测记录控制管理
1、检测记录格式规范、记录内容真实、信息量全、数据处理正确、字迹清晰、不出现涂改，并妥善保管。
2、各部门的记录应由专人负责按传递流程路线传递、归档、标识等。
能源管控中心
各部门
2017.9.20
17
法制计量管理
1、贯彻执行国家法定计量单位，对内部工艺文件、图纸、检验文件、产品说明书、操作规程、作业指导书、自编制的原材料、外协件等产品标准、公文、统计报表、记录、报告等进行一次检查，要求正确使用法定计量单位。
2、编制强制检定测量设备台账。
3、强制检定测量设备受检率达100%。
4、列入强制检定测量设备须向政府计量行政部门备案
能源管控中心
各部门
2017.8.20
18
外审准备
1、体系建立、运行情况和管理评审情况的汇报准备。
2、向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审、确认规范要求与体系文件对照检查表。
3、对形成的文件、记录汇总编制文件总目录，
4、提交相关材料，提交文件审查。
能源管控中心
企管处
2017.11.10
19
审核认证
1、体系认证审核迎审准备，确定现场审核时间。
2、布置准备必要的审核工作条件，确定陪同人员，准备各种文件和证据，提出审核时的行为要求。
3、确认审核范围，按照审核组的要求接受审核，确定不合格项。
4、纠正不合格项；并与审核组确认。
5、审核通过并接受证书。
能源管控中心
企管处
咨询组
2017.11.20至
2017.12.10
注：
1、以上计划是按总咨询方案分解的务必按预定工作要求完成，相关工作可交叉同时进行。
2、现场咨询活动安排取决于公司工作需要和进度。
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