通 用 类 风 险 管 理 表.docx
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通用类风险管理表
生产通用类风险管理表
任
务
工
序
危险源/危害因素
风险
类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管
理
对
象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可
能
性
损
失
风险值
风险等级
1.开班前会
1.班前会安全培训和工作安排
1.班前会
工作安排
不合适
人
造成员工
在井下作
业过程中
发生事故
其它事故
K2
6
一般
跟班队长
1.跟班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。
2.跟班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。
3.跟班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。
4.跟班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。
跟班队长
值班人员
安全管理科
安检员
1.值班矿领导、安检员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。
2.值班矿领导、安检员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班队长进行相应处理。
2.班前会
安全培训
不到位
人
造成员工
入井后，
在作业过
程中发生
事故
其它事故
K2
D3
6
一般
跟班队长
1.跟班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。
2.跟班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。
跟班队长
值班人员
安全管理科
安检员
1.值班矿领导、安检员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。
2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。
3.员工未参加或未注意听班前会
人
不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故
其它事故
K2
D3
6
一般
作业人员
员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容。
作业人员
跟班队长
安全管理科
安检员
1.跟班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。
2.安检员、调度员抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。
4.员工身体有疾病
人
带病上班，不能完成工作任务、病情加剧
其它事故
H5
F1
5
一般
作业人员
严禁人员带病作业。
作业人员
跟班队长
安全管理科
安检员
跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现带病上班者，不予安排工作。
1.开班前会
1.班前会安全培训和工作安排
5.员工精神不振
人
精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生
其它事故
G6
E2
12
中等
作业人员
人员精神不振，不得下井作业。
作业人员
跟班队长
安全管理科
安检员
跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现精神不振的员工来上班者，不予安排工作。
6.布置工作未详细讲解针对性的安全措施
人
员工盲目作业，导致受伤
其它事故
H5
D3
15
中等
跟班队长
安排工作必须讲解针对性的安全措施。
跟班队长
队长
安全管理科
安检员
跟班队长安排工作必须讲解针对性的安全措施，布置工作的同时，详细讲解安全注意事项。
7.不坚持“每日一题”风险管理知识学习
人
员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤
其它事故
H5
E2
10
中等
跟班队长
坚持“每日一题”风险管理知识学习，使员工掌握对危险源的认识和预防控制措施。
跟班队长
队长
安全管理科
安检员
被提问员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者，不予安排工作，单独培训，直至培训合格。
8.没有进行班前风险评估
人
对当班作业环境及人员没有进行观察；对危害因素没有进行识别，造成人员伤害
其它事故
I4
C4
12
中等
全体员工
1.检查作业设备和作业环境，如果发现危害因素班前会及时解决。
2.观察作业人员的技能、身体条件和精神状况是否能胜任此项工作。
3.作业人员的劳动保护用品和使用工具是否配备齐全。
跟班队干
队长
安全管理科
安检员
1.跟班队干要在班前会对员工进行岗前风险辩识，使其充分认识自己作业中存在的风险，加强自保意识。
2.安检员要随机抽查班前风险评估情况，对没有进行风险评估的员工及跟班队干进行处罚。
1.开班前会
1.班前会安全培训和工作安排
9.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位
人
人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故
其它事故
J3
D3
9
中等
跟班队长
1.值班队干必须组织入井人员全部参加班前会，由技术员认真贯彻规程措施，要求上岗人员全部掌握规程措施之后，在贯彻记录上签名认可，方可安排入井。
2.对因休班而未能学习规程措施的人员，必须在上岗前补充贯彻规程措施，否则不得入井上岗。
3.作业规程学习结束后，必须考试，合格人员方可安排上岗工作。
不及格人员必须重新学习，直至补考及格。
值班队干
队长
安全管理科
安检员
1.规程措施贯彻记录上未签字人员不得安排上岗工作。
2.发现未学习规程措施或规程考试不及格人员上岗工作的，对值班领导做出相应处理。
2.入井前准备
1.更换工作服
1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服
人
化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
12
中等
入井人员
入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。
入井人员
跟班队长
安全管理办公科
安检员
1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。
2.跟班队长、安检员、瓦检员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处理。
3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处理。
2.携带不防爆电子设备入井
人
电子设备产生火花，造成瓦斯事故
瓦斯事故
L1
A6
6
一般
入井人员
入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井。
入井人员
跟班队长
安全管理办公科
安检员
1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。
2.跟班队长、安检员、瓦检员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备，对作业人员进行相应处理。
3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备的，不准入井，并进行相应处理。
3.带烟火入井
人
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
12
中等
入井人员
入井人员不得带烟火入井。
入井人员
跟班队长
安全管理科
安检员
1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。
2.跟班队长、安检员、瓦检员发现入井人员带烟火入井，进行相应处理。
3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并对其进行相应处理。
2.入井前准备
1.更换工作服
4.工作服有破损、缺失纽扣
人
设备挂住工作服造成人员伤害
其它事故
K2
E2
4
一般
全体员工
工作服无破口，不缺纽扣。
全体员工
跟班队长
安全管理科
安检员
1、入井前，跟班队长检查所有人员的工作服；
2、工作服有破口，缺纽扣，及时拿到洗衣房缝补；
3、工作服定期更换。
2.入井前准备
2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪
1.未领自救器或未检查自救器完好情况
人
发生瓦斯事故后，不能逃生
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
入井人员
入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。
入井人员
跟班队长
安全管理科
安检员
1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。
2.跟班队长、安检员、瓦检员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处理。
3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处理。
2.自救器不完好
机
发生紧急情况，不能逃生
瓦斯事故
L1
A6
6
一般
自救器
自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。
入井人员
跟班队长
通风区
瓦检员
入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。
3.未检查矿灯，或检查不到位
人
矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故
瓦斯事故
K2
B5
10
中等
入井人员
1.入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。
2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子。
3.灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。
充电达到额定容量,方可使用。
入井人员
跟班队长
安全管理科
安检员
1.单位定期对入井人员进行矿灯防爆知识培训。
2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放。
3.跟班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯。
4.安检员、瓦检员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处理。
5.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员佩戴矿灯不完好，不准其入井。
2.入井前准备
2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪
4.矿灯不完好
机
矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故
瓦斯事故
K2
B5
10
中等
矿灯
1.矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。
2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线。
3.灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。
充电达到额定容量。
充灯工
跟班队长
安全管理科
安检员
1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换。
在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换。
2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好。
对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足。
3.充灯工不发放不完好的矿灯。
5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好
人
不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故
瓦斯事故
K2
B5
10
中等
班组长以上管理人员、单岗作业人员
班组长以上管理人员、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。
班组长以上管理人员、单岗作业人员
本单位负责人或上级单位
通风区、安全管理科
便携仪器发放工、安检员
1.检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不完好，不准其入井。
2.安检员、瓦检员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处理。
3.穿戴好劳保用品
1.衣扣袖口未扎好
人
工作过程中被挂住造成人员伤害
其它事故
K2
E2
4
一般
入井人员
更衣时穿好工作服，衣着整齐，系好袖口。
入井人员
当班班长
安全管理科
安检员
1.单位定期对员工进行安全培训，增强员工的安全意识。
2.当班领导负责监督检身员工劳保用品的佩戴，发现其不符合要求的要立即改正。
2.未正确佩戴使用防尘口罩
人
员工易患尘肺病
其它事故
J3
B5
15
中等
入井人员
1.防尘口罩六个月换一次。
2.防尘滤纸三天更换一张。
3.口罩中的
升级会员 