工程项目安全质量检查标准CRECAJ.docx
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工程项目安全质量检查标准CRECAJ
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017
中国中铁股份有限公司
二O一七年二月
工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017
编写说明
2011年，股份公司发布了《中国中铁工程项目安全质量检
查标准-2012》（试行），并于2014年进行了第一次修订。
2017
年安全质量监督部按照中国中铁“十三五”规划和股份公司安全
质量、环保与职业健康管控重点，对本标准进行第二次修订，升
级为《工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017》，作为股份公
司工程项目安全质量、环保与职业健康检查标准。
该标准具有以
下特点：
1.专业覆盖面广，主要采样指标突出。
适用于股份公司国内
项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。
2.促进安全生产标准化建设。
按照《企业安全生产标准化基
本规范》核心内容，强化对项目标准化工作采取评价，完善了股
份公司工程项目安全质量检查标准体系。
3.突出重点指向明确。
以检查为重点，以作业过程关键工序
安全质量管控为中心，突出了施工中安全质量重点项分值，便于
在检查中快速评判。
4.适应企业内控体系管理要求。
现场检查中，对照标准逐项
打分，留存检查意见，对项目安全质量、环保与职业健康工作提
出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。
5.实现数据说话。
采取“样本抽查”方式进行，检查评价结
果能客观反映工程项目安全质量管理现状。
遇问题较多时，可“加
倍取样”，必要时借助检测设备、器具进行细部检测，结果、验
证客观公正。
1、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017体系表..............1
2、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M1资源配置....3
3、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M2管理制度...5
4、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M3现场管理....7
5、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M4过程控制..10
6、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M7评价表.......17
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017体系表
项目构成
检查模
块
模块
权重
模块基本检查项目
安全质量影
响分析
备注
6.安全质量环保机构及保证体系
7.安全生产投入情况
8.三“类人员”持证上岗情况
9.特种作业人员持证上岗情况
安全质量班组长责任制工作情况
全员教育培训情况
M1
资
源
10
配
置
10.协作队伍管理情况
11.安全防护用品配置情况
从体系、投
入、人员、
设备等方面
予以保证。
一
般
因
素
12.安全质量隐患排查系统应用情况
13.机械设备和管理配置情况
14.其它事项
2.1安全质量管理目标
2.2安全生产责任制
2.3施组编制审批情况
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
2.5技术交底制度
抓好安全质
基本项
M2
管
理
制
度
20
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批
情况
2.7应急预案编制、审批情况
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2.10施工用电安全管理制度
量的组织保
证是科学抓
安全的前提
和关键，也
是衡量管理
水平的重要
较
重
要
因
素
参照。
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
2.12生产安全事故报告制度
2.13安全质量教育培训（全员教育培训）制度
2.14其它安全管理制度
2.15其它质量管理制度
3.1现场带班盯岗情况
3.2施工用电安全管理
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
M3
现
场
管
理
30
3.4机械设备管理
3.5易燃易爆及消防管理情况
3.6应急管理
3.7职业健康
3.8环境管理
事故的发源
地和第一现
场，是执行
到位与否的
具体表现。
重
要
因
素
3.9原材料、成品、半成品保护情况
3.10其他事项
—1—
项目构成
检查模
块
模块
权重
模块基本检查项目
安全质量影
响分析
备注
15.隧道施工（地铁暗挖）
16.桥涵施工
17.房建（站房、地铁车站）施工
M4
过
程
控
制
40
18.路基施工
19.盾构施工
20.制运架梁作业
21.铺轨作业
22.营业线施工
23.“四电”施工
作业层具体
贯彻实施，
是预防事
故、治理隐
患的根本所
在。
特
别
重
要
因
素
24.工程实体质量表现与通病防治情况
25.工程试验管理情况
26.其它事项
M5
评
价
表
项目总体定性、定量评价。
内控评价，
闭环管理。
2.11中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应
具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，
当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。
检查活
动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确
整改要求。
2.12为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个
附注
配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：
基本
模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为
“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。
2.13检查考核评价由基本得分判定项目评分等级。
项目评分等级：
得分85分
以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
—2—
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017M1资源配置
检查项目配分扣分标准
扣减
分数
备注
27.依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专
职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强
2.14安全质
和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核
量环保机
5
查，每少1人,扣1分，扣完为止。
构及保证
28.未按规定设立专职机构的，扣5分；
体系
29.未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分；
30.保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。
2.16未制定安全生产资金保障制度，扣2分
2.15安全生1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度
2.16产投入情3不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；
况
3.11项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入
计划，扣1分。
2.17“三类1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安
人员”持证3全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人，
上岗情况
以上扣完为止。
2.18特种作
业人员持
证上岗情
况
3
1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人；
1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣2分。
2.19安全质
量班组长
责任制工
3
1.5.1未开展安全质量班组长责任制活动，扣3分；未与班
组长签订责任书，扣2分；
1.5.2未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1
分；
作情况
1.5.3未对班组长进行考核，扣1分。
2.20全员教1.6.1未开展全员教育培训工作，扣3分；
育培训情3
1.6.2培训未覆盖全员，扣2分；况
1.6.3教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣1-2分；
2.21协作队1.7.1协作队伍未按照名录选用，扣3分；
伍管理情3
1.7.2协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；况
1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。
1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；
2.22安全防
护用品配2
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；置情况
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
—3—
检查项目配分扣分标准
扣减
分数
备注
31.安全质
量隐患排
查系统应
2
2.23项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分；
2.24项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；
2.25填报人员存在顶替，扣1-2分。
用情况
2.17大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。
32.机械
设备和管
理配置情
3
2.18设备进场后未履行验收程序，扣2分。
2.19无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完
善，扣1份。
况
2.20未设置专人管理机械设备，扣1分。
33.
其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
只计
扣分
因素
模块配分
及扣分合
计
30
得分
率
—4—
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017M2管理制度
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
34.无目标或者目标不合规，扣2分。
2.26安全质
量管理目标
2
35.安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不
一致，扣1分。
36.未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣1分。
2.27安全生
产责任制
3
2.21无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。
2.22安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。
2.28施组编
制审批情
况
2
3.12无实施性施工组织设计，扣2分；
3.13编制审批程序不合规，扣1分；
3.14未按审批意见进行修订和完善，扣1分。
3.15未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。
2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管
2.29危险性
较大工程
理办法》规定编制专项方案，扣2分；
专项方案32.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；
编制、审批
1.4.3审批程序不完善，扣1分；情况
1.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。
1.5.4无技术交底制度，扣4分；
1.5.5未进行三级技术交底，扣1分；
1.5.6交底书中未包含《防范惯性事故强化技术及管理交
2.30技术交
底制度
5
底刚性要求》措施条款，扣2-4分；
1.5.7未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣3分；
检查流于形式、过程不真实，扣分；1-3
1.5.8重要工序未分工序进行交底，扣2分；
1.5.9现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1分。
2.31危险源
调查辨识
评价、控制
方案编制
3
1.6.4未进行危险源调查，扣3分；
1.6.5危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关
系不符，扣1分；
1.6.6未针对危险源编制控制方案，扣1分；
1.6.7评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时
审批情况
更新危险源清单，扣1分。
2.32应急预
案编制、审
批情况
3
1.7.4未根据现场实际情况编制应急预案，扣3分；内容
不合规，可操作性不强，扣1-2分；
1.7.5预案审批手续不完善，扣1-2分；
1.7.61-2预案未宣贯，相关人员未培训，扣分；
2.33特种设2.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；
备检查、管
理、验收制
2
1.8.4进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5
分/台；
度
1.8.5未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.34大临设
施（非标）
检查、管理、
2
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；
2.9.2大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2分；
—5—
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
验收制度2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。
2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；
37.施工用
电安全管2
2.35用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
理制度
2.36无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。
2.23未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内2.11安全
容不合规，扣1-3分；
质量检查
（隐患排
查治理）制
3
2.24项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治
理），扣1-2分；
2.25未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环度
管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。
3.16生产安
全事故报
告制度
2
1.4.5未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；
1.4.6生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。
2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；
3.17安全质
量教育培
1.5.10作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开
训（全员教2展针对性教育，扣0.5-1分；
育培训）制
度
1.5.11培训学时不合规，扣1分；
1.5.12未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分.
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使
用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）2.14其它安
全管理制3
操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管
度
理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，
扣1-3分。
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
工程测量（监控
量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，2.15其它质
量管理制3
原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪
度
器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不
合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3分。
M2模块配
分及扣分
合计
40
得分
率
—6—
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017M3现场管理
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
38.危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯
39.岗，扣5分；
40.关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控
41.要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗
2.37现场带班盯
岗情况
5
而未严格落实的，扣2分；
42.盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣3分；
43.有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值
班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看
守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护
等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理
等，未按规定严格执行的，扣1-3分。
2.26未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三
级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、
一漏、一箱、一锁”扣,3-5分；
2.27线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防
2.28护措施不符合规定扣2-3分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣2-3分；
2.38施工用电安
全管理
7
2.29配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保
护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内
放杂物，每项扣2-3分；
2.30小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用
电情况进行检查，扣分；1-2
2.31潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未
采用安全电压，扣分；5
2.32生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置
安全防护栏杆及警示标志，每项扣分。
2
3.181/安全防护用品未正确使用，扣分人；
3.19施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣1-3
分；
3.20施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣
1-2分；
3.21深基坑等临边防护不到位,扣2-5分；
3.22深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；
3.23作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2
2.39现场安全防
分；
护制度、措施落153.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、
实情况
限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3分；
1.4.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规
1.4.8定，扣2-5分；
1.4.9未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，
1.4.10扣2-5分；
1.4.11铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无
1.4.12安全防护设施，扣2-5分；
1.4.13有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范
要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要
—7—
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣2-3
分，实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），
或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑
降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测,扣3-5
分；
44.其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在
明显安全隐患，扣1-2分。
2.40大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；
2.41特种设备无安全检验合格标志，扣2分；
2.42机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期
2.33机械设备使
用情况
5
检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交
接班记录不全，扣1-2分；
2.43进场机械设备未经检验报备投入使用，扣1-3分；
2.44起重等特种设备经报验核备，扣1-2分；
2.45起重设备安装、拆卸未制定专项方案，扣2-5分。
3.24现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方
式及距离不符合规定，扣3-5分；
3.25施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，
扣2分；
2.34易燃易爆及
消防管理情况
10
3.26火工品库设置、审批手续不合规，扣10分；
3.27未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”
要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到
位，扣分；3-8
3.28重要防火区域，如：
存放易燃易爆物品处、集体
宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规
范配置消防器材，扣1-5分。
1.4.14应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不
1.4.15足，扣2-4分；
1.4.16未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分；
2.35应急管理5
1.4.17应急队伍分工不明确，未经培训，口1-2分；
1.4.18未按规定组织应急演练，扣3分；
1.4.19演练记录不完善，或未做评审、修订，扣1分。
1.5.13职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/
1.5.14人.次；
1.5.15健康体检未建立档案，扣0.5分；
1.5.16及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育
2.36职业健康4或未配发防治药品，扣1分；
1.6.8密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定
期监测、未采取通风措施，扣1～3分
1.7.7相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面
具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。
1.8.6无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境
管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补
2.37环境管理4
救措施，扣2-4分；
1.8.7噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪
池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标
排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；
—8—
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
45.发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，
46.扣1-3分。
2.46原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣
2-5分；
2.38原材料、成
品、半成品保护5
情况
2.47未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、
数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次
等），扣1-3分；
2.48作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。
2.39其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
只计扣
分因素
M3模块配分及
扣分合计
60得分率
—9—
工程项目安全质量检查标准
CRECAJ-2017M4过程控制
检查项目配分扣分标准
扣减分
数
备注
升级会员 