工程项目安全质量检查标准CRECAJ.docx

1、工程项目安全质量检查标准CRECAJ工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017中国中铁股份有限公司二 O 一七年二月工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017编 写 说 明2011 年，股份公司发布了中国中铁工程项目安全质量检查标准-2012 （试行），并于 2014 年进行了第一次修订。 2017年安全质量监督部按照中国中铁 “十三五” 规划和股份公司安全质量、环保与职业健康管控重点，对本标准进行第二次修订，升级为工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017，作为股份公司工程项目安全质量、 环保与职业健康检查标准。 该标准具有以下特点：1. 专业覆盖面广， 主要采样指标突出。

2、适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。2. 促进安全生产标准化建设。 按照企业安全生产标准化基本规范核心内容，强化对项目标准化工作采取评价，完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。3. 突出重点指向明确。 以检查为重点， 以作业过程关键工序安全质量管控为中心， 突出了施工中安全质量重点项分值， 便于在检查中快速评判。4. 适应企业内控体系管理要求。 现场检查中， 对照标准逐项打分，留存检查意见，对项目安全质量、环保与职业健康工作提出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。5. 实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行，检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理

3、现状。 遇问题较多时， 可“加倍取样”，必要时借助检测设备、器具进行细部检测，结果、验证客观公正。1、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 体系表 . 12、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M1 资源配置 . 33、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 M2 管理制度 . 54、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M3 现场管理 . 75、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M4 过程控制 . 106、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M7 评价表 . 17工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017体系表项目构成

4、检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注6. 安全质量环保机构及保证体系7. 安全生产投入情况8. 三“类人员 ”持证上岗情况9. 特种作业人员持证上岗情况 安全质量班组长责任制工作情况 全员教育培训情况M1 资源10配置10. 协作队伍管理情况11. 安全防护用品配置情况从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素12. 安全质量隐患排查系统应用情况13. 机械设备和管理配置情况14. 其它事项2.1 安全质量管理目标2.2 安全生产责任制2.3 施组编制审批情况2.4 危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.5 技术交底制度抓好安全质基本项M2管理制度202.6 危险源调查

5、辨识评价、控制方案编制审批情况2.7 应急预案编制、审批情况2.8 特种设备检查、管理、验收制度2.9 大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10 施工用电安全管理制度量的组织保证是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要较重要因素参照。 2.11 安全质量检查（隐患排查治理）制度2.12 生产安全事故报告制度2.13 安全质量教育培训 （全员教育培训） 制度2.14 其它安全管理制度2.15 其它质量管理制度3.1 现场带班盯岗情况3.2 施工用电安全管理3.3 现场安全防护制度、措施落实情况M3现场管理303.4 机械设备管理3.5 易燃易爆及消防管理情况3.6 应急管理3.7 职

6、业健康3.8 环境管理事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重要因素3.9 原材料、成品、半成品保护情况3.10 其他事项1项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注15. 隧道施工（地铁暗挖）16. 桥涵施工17. 房建（站房、地铁车站）施工M4过程控制4018. 路基施工19. 盾构施工20. 制运架梁作业21. 铺轨作业22. 营业线施工23. “四电 ”施工作业层具体贯彻实施，是 预 防 事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素24. 工程实体质量表现与通病防治情况25. 工程试验管理情况26. 其它事项M5评价表项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。

7、2.11中国中铁安全质量综合检查采取 “样本抽查 ”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应 “加倍取样 ”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循 “现场抽查、资料核实、意见反馈 ”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2.12为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差， M1 M4 基本模块单个附注配分分值不受 “权重分 ”的限制，采取 “放大效应 ”的原则，然后复位百分制：基本模块内各 “检查项目 ”配分之和为该模块配分 “M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分 =（NM ） 模块权

8、重。2.13检查考核评价由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分 85 分以上为达标，得分 75 分以上为合格 ,得分 75 分以下给予黄牌警告。2工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 M1 资源配置检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注27. 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法 及股份公司 关于进一步加强2.14 安全质和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知 规定核量 环 保 机5查，每少 1 人,扣 1 分，扣完为止。构 及 保 证28. 未按规定设立专职机构的，扣 5 分；体系29. 未要求配置独立专职安全生产总监，扣 3 分；

9、30. 保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣 2-4 分。2.16 未制定安全生产资金保障制度，扣 2 分2.15 安全生 1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度2.16产 投 入 情 3 不匹配，列支项目与有关规定不符，扣 1-2 分；况3.11 项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣 1 分。2.17 “三 类 1.3.1 项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安人员 ”持证 3 全资格证件的，每少 1 个扣 1 分；人证不符的，扣 1 分/人，上岗情况以上扣完为止。2.18 特种作业 人 员 持证 上 岗 情况31.4.1 关键岗位特种作

10、业人员无证或复审不及时，扣 1 分/人；1.4.2 未实施动态管理，配置明显不足，扣 2 分。2.19 安全质量 班 组 长责 任 制 工31.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动，扣 3 分；未与班组长签订责任书，扣 2 分；1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣 1分；作情况1.5.3 未对班组长进行考核，扣 1 分。2.20 全员教 1.6.1 未开展全员教育培训工作，扣 3 分；育 培 训 情 31.6.2 培训未覆盖全员，扣 2 分； 况1.6.3 教育课件编制不规范、 考评试卷评判不合规， 扣 1-2 分；2.21 协作队 1.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣

11、 3 分；伍 管 理 情 31.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣 2 分； 况1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议，扣 2 分。 1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣 1 分；2.22 安全防护 用 品 配 21.8.2 未按 “四统一 ”及“五同 ”原则配发劳保用品，扣 1 分； 置情况1.8.3 未建立完善的采购、发放台账，扣 1 分。3检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注31. 安全质量 隐 患 排查 系 统 应22.23 项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣 2 分；2.24 项目部上报隐患排查信息不真实，扣 1-2 分；2.25 填报人员存在顶替，扣 1-2 分。 用情况

12、2.17 大型机械设备未按实施性施组配置，扣 2 分。32. 机 械设 备 和 管理 配 置 情32.18 设备进场后未履行验收程序，扣 2 分。2.19 无机械设备管理台帐，扣 2 分；或机械设备台帐不完善，扣 1 份。况2.20 未设置专人管理机械设备，扣 1 分。33.其它事项 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣 1-5 分。只计扣分因素模 块 配 分及 扣 分 合计30得分率4工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 M2管理制度检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注34. 无目标或者目标不合规，扣 2 分。2.26 安全质量管理目标235. 安全质量目标未分解细化，或不同文件的

13、目标表述不一致，扣 1 分。36.未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核， 扣1 分。2.27 安全生产责任制32.21 无审批发布的安全生产责任制和体系，扣 3 分。2.22 安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣 1-2 分。2.28 施组编制 审 批 情况23.12 无实施性施工组织设计，扣 2 分；3.13 编制审批程序不合规，扣 1 分；3.14 未按审批意见进行修订和完善，扣 1 分。3.15 未对施工组织设计执行动态管理，扣 1 分。 2.4.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管2.29 危险性较 大 工 程理办法规定编制专项方案，扣 2 分；专 项 方 案 3 2.

14、4.2 专项方案结构检算缺失，内容不全，扣 0.5-1 分；编制、审批1.4.3 审批程序不完善，扣 1 分； 情况1.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣 1 分。1.5.4 无技术交底制度，扣 4 分；1.5.5 未进行三级技术交底，扣 1 分；1.5.6 交底书中未包含防范惯性事故强化技术及管理交2.30 技术交底制度5底刚性要求措施条款，扣 2-4 分；1.5.7 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查， 扣 3 分；检查流于形式、过程不真实，扣 分； 1-31.5.8 重要工序未分工序进行交底，扣 2 分；1.5.9 现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣 1 分。2.31

15、危险源调 查 辨 识评价、控制方 案 编 制31.6.4 未进行危险源调查，扣 3 分；1.6.5 危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣 1 分；1.6.6 未针对危险源编制控制方案，扣 1 分；1.6.7 评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时审批情况更新危险源清单，扣 1 分。2.32 应急预案编制、审批情况31.7.4 未根据现场实际情况编制应急预案，扣 3 分；内容不合规，可操作性不强，扣 1-2 分；1.7.5 预案审批手续不完善，扣 1-2 分；1.7.6 1-2 预案未宣贯，相关人员未培训，扣 分；2.33 特种设 2.8.1 无有关管理制度，或者不合规，

16、扣 1-2 分；备检查、管理、验收制21.8.4 进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣 0.5分/台；度1.8.5 未建立特种设备管理台账，扣 1 分。2.34 大临设施（非标）检查、管理、22.9.1 无有关管理制度，或者不合规，扣 1-2 分；2.9.2 大临设施无设计及检算复核资料，扣 1-2 分；5检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注验收制度 2.9.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣 1 分。 2.10.1 未按要求编制临时用电施工组织设计，扣 2 分；37. 施工用电 安 全 管 22.35 用电施组未审批 ,或签批不完善，扣 0.5-1 分；理制度2.36 无有关

17、用电安全管理制度，或者不合规 ,扣 1-2 分。2.23 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内 2.11 安 全容不合规，扣 1-3 分；质 量 检 查（ 隐 患 排查治理）制32.24 项目主要负责人未组织安全质量检查 （隐患排查治理），扣 1-2 分；2.25 未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环 度管理， 未对整改闭合过程留存相应影像资料， 扣 0.5-1 分。3.16 生产安全 事 故 报告制度21.4.5 未按公司规定建立生产安全事故报告制度， 扣 2 分；1.4.6 生产安全事故报告制度内容不合规，扣 0.5-1 分。 2.13.1 未编制培训计划，扣 0.5-1

18、分；3.17 安全质量 教 育 培1.5.10 作业人员未进行 “三级教育 ”，未分专业、分工种开训（全员教 2 展针对性教育，扣 0.5-1 分；育培训）制度1.5.11 培训学时不合规，扣 1 分；1.5.12 未按照要求开展专项安全质量活动，扣 0.5-1 分.项目部应健全完善但不局限于下述制度： 安全费用管理使用、安全生产例会、 特种作业人员持证上岗、 设备（工种） 2.14 其它安全 管 理 制 3操作规程、 现场动火与消防管理、 易燃易爆品或火工品管度理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣 1-3 分。项目部应健全完善但不局限于下述制度： 工程测量 （监控量测）制度、

19、施工图核对制度、 隐蔽工程检查及旁站制度， 2.15 其它质量 管 理 制 3原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪度器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣 1-3 分。M2 模块配分 及 扣 分合计40得分率6工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M3现场管理检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注38. 危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯39.岗，扣 5 分；40. 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控41.要点，监督不到位，扣 3 分；其它应按规定带班盯岗2.37 现场带班盯岗情况5而未严格落实的，扣 2

20、 分；42. 盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣 3 分；43. 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣 1-3 分。2.26 未采用 TN-S 接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁 ”扣, 3-5 分；2.27 线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防2.28护措施不符合规定扣 2-3 分；电缆线路破损、布设在 湿地或水中 ,扣 2-3 分；2.38 施工用电安全管

21、理72.29 配电箱不合规，箱体 PE 线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣 2-3 分；2.30 小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣 分； 1-22.31 潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣 分； 52.32 生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣 分。 23.18 1 / 安全防护用品未正确使用，扣 分 人；3.19 施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣 1-3分；3.20 施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2 分；3.21 深基坑等临边防护不到位

22、,扣 2-5 分；3.22 深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣 1-2 分；3.23 作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣 1-22.39 现场安全防分；护制度、措施落 15 3.3.7 桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、实情况限速、限高、防撞、警示标识 ,扣 1-3 分；1.4.7 水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规1.4.8定，扣 2-5 分；1.4.9 未对地下管线进行调查、 探挖，未采取保护措施，1.4.10扣 2-5 分；1.4.11 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无1.4.12安全防护设施，扣 2-5 分；1.4.13 有安全监测要求的，监测方案编制不符合规

23、范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要7检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣 2-3分，实施证据不足 （如资料不完善， 数据弄虚作假等） ，或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测 , 扣 3-5分；44. 其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣 1-2 分。2.40 大型机械设备未悬挂操作规程，扣 1 分；2.41 特种设备无安全检验合格标志，扣 2 分；2.42 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期2.33 机械设备使用情况5检查、检验 ,未进行日常维护保养或运转记录不

24、全、交接班记录不全，扣 1-2 分；2.43 进场机械设备未经检验报备投入使用， 扣 1-3 分；2.44 起重等特种设备经报验核备，扣 1-2 分；2.45 起重设备安装、 拆卸未制定专项方案， 扣 2-5 分。3.24 现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣 3-5 分；3.25 施工现场使用明火无防火措施， 未办理审批手续，扣 2 分；2.34 易燃易爆及消防管理情况103.26 火工品库设置、审批手续不合规，扣 10 分；3.27 未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求， “申、领、发、运、用、退 ”管理不规范、不到位，扣 分； 3-83.28 重要防

25、火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣 1-5 分。1.4.14 应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不1.4.15足，扣 2-4 分；1.4.16 未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道 等，扣 1-3 分；2.35 应急管理 51.4.17 应急队伍分工不明确，未经培训，口 1-2 分；1.4.18 未按规定组织应急演练，扣 3 分；1.4.19 演练记录不完善，或未做评审、修订，扣 1 分。1.5.13 职业危害场所作业人员未按规定体检，扣 0.5 分/1.5.14人.次；1.5.15 健康体检未建立档案，扣 0.5

26、分；1.5.16 及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育2.36 职业健康 4 或未配发防治药品，扣 1 分；1.6.8密闭、 狭小作业场所有毒、 有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣 13 分1.7.7相关作业场所， 施工人员未配戴防尘口罩、 防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣 1-2 分。1.8.6 无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补2.37 环境管理 4救措施，扣 2-4 分；1.8.7 噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣

27、1-3 分；8检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注45. 发生污染事件、 居民投诉、 媒体曝光、 行政处罚，46.扣 1-3 分。2.46 原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣2-5 分；2.38 原材料、成品、半成品保护 5情况2.47 未按规定内容标识 （包括材料名称、 产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣 1-3 分；2.48 作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣 1-2 分。2.39 其它事项 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣 1-5 分。只计扣分因素M3 模块配分及扣分合计60 得分率9工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M4过程控制检查项目 配分 扣分标准扣减分数备注