西畴卫生和计划生育局概况.docx

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西畴卫生和计划生育局概况

第一部分  西畴县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分西畴县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州和县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；起草相关地方性规章草案，制定地方标准和技术规范；指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻执行全县职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法开展食品安全标准管理。

4、组织拟订并贯彻实施卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；拟订新型农村合作医疗发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等管理规范以及会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策。

8、负责综合管理中医（含中西医结合，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；指导西畴县计划生育协会等计划生育社会团体的业务工作。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善医务人员规范化培训和继续教育制度。

13、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；监督落实计划生育一票否决制。

14、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

15、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、是抓好基础设施建设。

抓好15个贫困村村卫生室项目建设工作；完成县中医医院一期建设工程项目，并投入使用；完成县疾病预防控制中心业务用房建设项目；启动县妇幼保健计划生育服务中心整体迁建项目。

2、是继续深化医药卫生体制改革。

以公立医院改革为抓手，持续深入推进全县医改工作；推动分级诊疗试点改革工作深入开展；完善基层医疗机构的用药管理，满足患者用药需求；进一步规范双向转诊管理，逐步降低上转率、提高下转率，不断提升医疗服务整体绩效和医保资金使用效率；组建县级医疗联合体，明确医疗联合体内各级医疗机构的功能，实行联合体内部人员柔性流动，运用信息化技术手段，完善健康管理、远程医学、医疗质量安全监管等相关功能，实现医疗资源的统筹共享。

3、是抓好重大疾病防治及卫生应急工作。

积极做好人感染H7N9禽流感、中东呼吸综合征、霍乱、艾滋病、结核病、手足口病等重点传染病防控工作及医疗救治准备；深入推进第四轮防治艾滋病人民战争，继续落实艾滋病防治各项措施,有效遏制艾滋病在我县的流行和蔓延；实施好县消除麻风危害规划（2011-2020）；继续实施好国家扩大免疫规划，认真按照国家免疫规划程序开展儿童计划免疫，各种免疫规划疫苗接种率达95%以上。

加强卫生应急队伍建设，做好卫生应急物资储备，开展卫生应急演练和培训，全面提升了我县突发公共卫生事件预防和应急处置能力。

3、是抓好基本公共卫生服务均等化及妇幼卫生工作。

加大基本公共卫生服务宣传和考核力度，提高基本公共卫生均等化管理和服务规范；提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，加强出生缺陷综合防治，推进妇女病“两癌”筛查、农村孕产妇住院分娩补助等重大公共卫生妇幼项目实施，完成省州各项目标任务。

5、是加强中医药发展能力。

以开展基层中医药服务能力提升工程契机，继续加强农村中医人才队伍建设，切实增强我县的中医药发展基础。

6、是抓好健康扶贫工作。

强化组织领导，明确工作责任，优化方案设计，提高医疗救助保障水平；加强协调配合，实现“一站式”结报服务。

7、是落实计划生育服务管理改革目标。

坚持计划生育基本国策，扎实推进“全面两孩”政策实施落实和计划生育工作转型发展；全面落实“奖励扶助”政策，落实奖励与扶助对象，足额发放资金；严格执行计划生育政策，落实计划生育技术服务，引导群众有计划开展生育。

8、是加大卫生计生行政执法力度。

加强卫生计生监督执法队伍建设，建立行政执法全过程记录制度，进一步提高调查取证和依法办案水平；加大群众监督举报、媒体社会宣传曝光力度，调动群众参与“非法行医打击”、“两非”打击工作的积极性；加强违法生育案件的查处力度；严格卫生许可，认真履行卫生许可职责；加大“非法行医打击”、“两非”打击力度，提高卫生计生监督执法效率。

9、是认真做好其他各项重点工作。

加强卫生人才队伍建设和管理。

加强高级卫生人才的引进，做好卫生人事招聘工作。

完善各医疗卫生单位财务管理。

改革财务管理模式，建立公立医院总会计师和财务科长派遣制度。

切实抓好安全生产工作。

领导班子履行主体责任，主要领导是“第一责任人”，按照“党政同责一岗双责失职追责”责任体系建设，认真抓好安全生产监督检查工作，有效遏制安全生产事故发生。

党风廉政建设和反腐败工作。

按照中央、省、州、县纪委部署要求，坚决落实“两个责任”，持之以恒纠正 “四风”，严查违反医疗卫生行风建设“九不准”和党员干部中存在的问题“不严不实”问题，进一步营造党风正、政风清、医风新的良好氛围，将党风廉政教育工作持续深入抓好抓实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：

1、西畴县卫生和计划生育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制23人。

其中：

行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。

其中：

离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生和计划生育局部门2017年度收入合计1658.90万元。

其中：

财政拨款收入1646.63万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.27万元，占总收入的0.74%。

与上年对比总收入减少4325.9万元，主要原因是财政拨款收入减少936.09万元、其他收入减少389.81万元两项影响，具体原因是减少拨款中间环节，财政直接拨付各医疗机构专项资金所致。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生和计划生育局部门2017年度支出合计4114.19万元。

其中：

基本支出931.96万元，占总支出的22.65％；项目支出3182.23万元，占总支出的77.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比总支出增加254.26万元,主要原因基本支出减少377.43万元、项目支出增加631.69万元两项影响，具体原因是2017年压缩基本支出、及时拨付项目款、消化结余资金所致。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西畴县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.96万元。

与上年对比减少377.43万元,主要原因是2017年压缩基本支出所致。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西畴县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3182.23万元。

与上年对比增加631.69万元，主要原因是2017年重视项目资金拨付的及时性、消化结余资金所致。

具体项目开支情况是：

医疗卫生与计划生育管理事务支出26.45万元，用于开展医疗卫生机构专业技术人员及乡村医生的培训工作；中医（民族）医院支出1658.2万元，用于开展西畴中医院基本项目建设工作；其他基层医疗卫生机构支出144.58万元，用于乡镇卫生院开展基本药物制度、医改方面的工作；公共卫生支出797.70万元，用于开展我县卫生应急（疫情控制）、基本公共卫生、重大公共卫生等方面的工作；计划生育事务支出527.4万元，用于开展计划生育抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等发放工作；其他医疗卫生支出0.89万元，用于开展艾滋病防治工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3907.95万元,占本年支出合计的94.98%。

与上年对比增加611.52万元,主要原因重视及时拨付项目款、消化结余资金所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.社会保障和就业（类）支出34.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

主要用于退休人员安家建房费支出0.2万元；养老保险支出32.77万元；抚恤支出0.12万元；工伤、生育保险支出1.64万元；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3855.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。

主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.86万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出31.19万元；转拨中医院、疾控中心建设款，基本药物制度、公共卫生项目款等所属下级专项经费2589.97万元；计划生育抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等计划生育事务支出878.73万元；基本公共卫生、重大公共卫生宣传资料印刷费支出75.33万元；

3.住房保障支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。

全部用于住房公积支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.89万元，支出决算为29.96万元，完成预算的62.56%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.71万元，完成预算的61.93%；公务接待费支出决算为7.25万元，完成预算的64.62%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是行厉行节约，严控各项支出所致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12.1万元，增长67.75%。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.86万元，增长130.55%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降9.49%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化、大修所致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占75.8%；公务接待费支出7.25万元，占24.2%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开展内容包括：

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.71万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于西畴县卫生和计划生育局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.25万元。

其中：

国内接待费支出7.25万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待312批次（其中：

外事接待0批次），接待人次749人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于西畴县卫生和计划生育局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西畴县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出311.12万元，部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.86万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29.76万元；财务软件购置0.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西畴县卫生和计划生育局部门资产总额942.77万元，其中，流动资产707.33万元，固定资产235.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体情况见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少2424.63万元，其中固定资产增加22.2万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出

租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额5.96万元

（四）绩效自评信息情况

1.公立医院改革项目。

近年来，随着县级公立医院改革的深入推进，大力提升了我院的医疗质量和服务水平，人民群众看病难、看病贵的问题有所改善。

一是通过实施该项目，为进一步提高医院综合实力，满足二级甲等医院的需求，改善医疗诊断条件，缩小州内县级医院医疗技术发展的差距，快速而又准确地为患者提供优质的服务。

二是推出多项便民服务措施，开展了优质护理活动和学医为民服务等多项服务措施，为患者就医提供了方便。

三是通过与云南省第一人民医院、云南医科大学第一附属医院、文山州人民医院等三甲医院的医疗援助和对口帮扶工作，人才队伍更加充实。

我院通过远程会诊系统，邀请云南省第一人民医院专家，开展了2例远程会诊，不断提升我院医疗技术水平，同时让我县患者在西畴就能享受到全国各大医院专家的会诊，进一步满足了患者的就医需求。

四是医院针对危重患者推进了“先抢救，后结算”服务模式和对建档立卡贫困户实行“先诊疗、后付费”、“分期付款、延期付款”等多项举措，极大减低患者看病就医负担，改善了医患矛盾。

五是取消药品加成政策，每年为群众减轻用药负担270万元左右，公立医院改革以来，给患者带来了实实在在的实惠，得到了群众和社会的好评

2.基本公共卫生项目。

成立了县级基本公共卫生服务项目领导小组，制定了《西畴县2017年度基本公共卫生服务项目实施方案》及其资金管理办法。

2017年，上级划拨我县财政基本公共卫生项目资金1122万元，已使用资金970.93万元。

乡（镇）卫生院在收到县级考核兑现经费15日内完成村级兑现，村级兑现比例达40%以上。

目前，全县总人口25.97万人，全县城乡居民电子健康档案建档率达82.15%；全县共播放音像资料128种，更新宣传栏488次，开展公众健康咨询活动111次、举办健康知识讲座445次，开展个体化健康教育19464人次，发放各类健康教育宣传资料77727份；各乡（镇）适龄儿童疫苗接种率达95%以上；全县共有0-6岁儿童健康管理率达89.68%；孕产妇健康管理率91.77%，65岁以上老年人健康管理率51.62%，高血压患者管理率达75.54%；Ⅱ型糖尿病患者管理率达72.75%；重性精神疾病患者管理率达73.35%；肺结核患者管理率100%；全县各公共卫生服务机构为辖区内居民及时提供传染病及突发公共卫生事件报告管理服务，各疫情报告单位传染病报告率100%、报告及时率100%；新发现麻风病3例，联合化疗率达100%，规范治疗率达100%；卫生监督协管巡查覆盖率达100%。

3．基本药物改革制度项目。

⑴基层医疗机构基本药物制度全面建立。

全县9个乡镇卫生院100%在省级平台采购基本药物，69个村卫生室基本药物由辖区乡镇卫生院提供，乡、村医疗机构基本药物全部实行零差率销售，药品运营成本由补助资金保障。

⑵有效促进了乡、村两级的工作积极性。

我县根据基层医疗机构基本药物制度绩效考核办法的规定，考核结果与专项资金分配挂钩、与服务数量、质量挂钩，实行一定的奖优罚劣机制，有效促进了乡、村两级医疗机构认真落实服务工作，不断提高服务质量。

⑶乡、村基础设施建设得到一定加强。

根据各乡镇卫生院工作需求情况，部分补助结余资金用于基础卫生院基础设施建设、村卫生室修缮和乡、村必要的诊疗设备采购，不断改善基层医疗卫生服务环境，提升服务能力。

4.计划生育项目。

一是坚持计划生育基本国策。

全县常住人口共出生2035人，其中，符合政策生育率为88.99%，婴儿出生性别比为110。

二是完善计划生育家庭奖励和扶助政策。

目前共落实上报符合享受奖励扶助对象570人57.95万元，特别扶助对象69人26.81万元，农村一次性奖励金1户0.1万元，失独家庭一次性抚慰金3户1.25万元，申报城乡居民基本医疗保险资助人数5950人107.1万元，经核实实际符合资助的人数5866人105.588万元；奖学金639人27.044万元。

三是继续规范免费婚（孕）前保健服务，保证服务质量。

完成叶酸发放1495人份，完成孕前优生健康检查960对。

年内全县未发现出生缺陷。

四是落实计划生育技术服务，引导群众有计划开展生育。

截止10月，全县共发放药具人数2721人，随访人数2721人，随访率100%。

五是落实已婚育龄妇女综合避孕工作。

全县已婚育龄妇女综合避孕率为83.38%。

六是开展医养结合试点。

制定了西畴县医养结合试点实施方案和医养结合工作措施，开展健康检查服务11552人。

有9个符合条件的医疗卫生机构开设老年人挂号、就医等便利绿色通道。

5.重大公共卫生项目。

一是做好禽流感防控工作。

成立防控工作领导小组及应急处置工作组、积极贮备应急物资，设立发热门诊，开展人感染H7N9禽流感及不明原因肺炎病例监测，对高危人群进行排查，共排查高危暴露人群698人，均无发热及流感样症状，目前，未发现人感染H7N9禽流感病例。

二是艾滋病防治工作成效显著。

截至11月底，全县开展宣传313场次，发放各种宣传资料60950份，电视宣传1010次，防治知识普及培训46次，累计受宣116751人次；建立9个艾滋病综合防治示范村（社区）；共检测66415人，占当地常驻人口比例达25.46%，孕产妇孕早期HIV、乙肝、梅毒检测率为59.31%。

全县累计报告艾滋病病毒感染者966例，累计死亡262例。

新发现艾滋病感染者/病人61例（包括外地上报），可随访到存活的感染者/病人数704例。

对100名暗娼开展行为干预工作，共免费发放安全套64400只，HIV检测阳性1；对28名男男性行为人员开展行为干预工作，共免费发放安全套2460只，HIV检测阳性0人；宾馆、旅店和娱乐场所发放和摆放安全套33540只。

收治符合抗病毒正在治疗人数491人，中医中药正在治疗人数51人。

对城镇及农村艾滋病困难家庭369人实施了救助。

6.项目建设。

（1）西畴县中医医院建设项目续建工程。

项目于2014年12月在兴街镇坡龙村开工建设，按一次性规划，分期实施的原则，采取BT（建设-移交）模式，分二期建设，资金来源为自筹和争取项目支持。

规划用地43.8亩，新建业务用房总面积39250.14平方米，估算总投资16358万元（其中征地费1664万元）。

目前，门诊楼正在装修，除该工程尚未完工外，其余一期工程已全面竣工并完成项目单体验收工作，已于9月27日整体搬入并运行使用。

预计一期工程将于2017年12月全部完工，完成2017年度固定资产投资1850万元。

（2）西畴县疾病预防控制中心业务用房建设项目。

项目总投资600万元，其中中央资金474万元（已全部到位），地方配套126万元，改扩建业务用房2000平方米，其中新建1112平方米，改造888平方米，于2017年4月26日开工，截止目前，新建部分、改造部分已完工，正在收集资料准备验收中。

完成固定资产投资620万元，完成资金支付480万元。

（3）15个贫困村卫生室建设项目。

该项目已完成地质实地堪查、施工图设计、工程监理抽取和工程施工谈判公示，于5月23日签订了施工合同，施工方完成建设用材订购后，及时组织施工队进场动工，截止12月底，15个村卫生室土建工程已完工，完成投资378.5万元。

120万元卫生室设备采购招标工作正在开展中。

（4）西畴县妇幼保健计划生育服务中心建设项目。

项目总投资3699万元，其中中央资金1200万元（已全部到位），地方配套2499万元。

建设总用地面积12.98亩（经过规划退让公路6米后），总建筑面积12391.66㎡。

完成征地面积10.68亩。

目前，该项目已经完成前期工作，正在进行招投标，计划于2017年12月底招标动工建设。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关