自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告.docx
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自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告
自然保护区樟子松育苗基地项目
可行性研究报告
第一章总论
1．1项目单位基本情况
1．1．1概况
1、项目单位名称
XX经济开发区林源苗木基地
2、所有制性质:
个体经营
3、发展历程
XX经济开发区林源苗木基地成立于20xx年3月，投入资金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。
历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。
目前企业已有2，250余亩、年产3，500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1，800万株，年销售收入近500万元。
2011年，企业根据自身实力，并对国内苗木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的XX自治区XX县，建立XX自治区XX自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。
4、主营业务
苗木生产、销售、园林绿化工程。
5、人员结构
XX经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。
公司现有固定员工21人。
其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。
1．1．2财务状况
XX经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。
近两年财务指标如下
近两年企业财务指标表
表1一1单位：
万元
序号
财务指标
2009年
2010年
1
资产总额（万元）
1800
1760
2
固定资产（万元）
80
80
3
流动资产（万元）
1720
1680
4
销售收入（万元）
300
500
5
净利润（万元）
120
200
6
净资产收益率
40％
40％
7
投资报酬率
32.24％
27.95％
1．1．3法人代表基本情况
XX经济开发区林源苗木基地法人代表XX，现年47岁，毕业于XX大学林学系。
二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。
1．2项目建设方案
1．2．1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
XX自治区XX自然保护区樟子松育苗基地
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
xx省XX、XX自治区XX县
1．2．2建设规模及产品（或经营）方案
1、育苗基地：
建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340亩，其中：
XX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；XX占地12333亩，5年累计61665亩。
樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株，总产6000万株。
2、沙滩地造林：
XX樟子松退耕还林10万亩。
其中：
第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。
1．2．3技术、设备、建筑（主体工程）
1、主要技术及来源的可靠性、可行性
项目实施单位技术力量雄厚，有林木育种、营林方面的高级职称人才2人，中级职称3人。
并聘请了XX林业职业技术学院副院长XX教授，XX林业职业技术学院园林教研室主任XX副教授，为常年技术顾问。
2、主要设备名称、数量
主要设备：
①XX育苗基地：
公务用车2台，生产用车3台，1304大马力1台，药罐车1台，四轮车5台套，机井8眼，微喷设备，变压器1台。
②XX育苗基地：
公务用车2台，生产用车4台，喷灌设备1台，1304大马力2台，变压器1台，药罐车1台，机井1眼，四轮车4台。
③XX县退耕还林：
机井80眼，发电机组35台，四轮车135台（含水罐）。
3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量
主要建筑物：
工作用房
①XX办公房舍800㎡（租赁），生产资料库房800㎡（租赁），机井房8个，晒水池（铁制）8个。
②XX育苗基地：
办公房舍200㎡（租赁），生产资料库房1800㎡（租赁），储苗库3000㎡，民工宿舍2000㎡（活动板房）。
③XX县退耕还林：
活动板房3000㎡。
4、建设期限：
18年
1.3投资结构及资金来源
项目总投资33805万元。
其中：
苗木基地工程投资9201万元，退耕还林工程投资24604万元。
资金来源：
企业自筹5000万元，市场融资28805万元。
1．4项目效益
1、经济效益。
项目实施后，育苗基地第4年起年可实现销售收入30000万元，6年累计实现收入180000万元，累计利润达171490万元。
退耕还林10万亩，据测算，退耕还林累计获得国家补贴收入40023万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润1760万元。
2、生态效益。
项目达产后进行绿化苗木培育，沙滩地造林，项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。
3、社会效益。
项目达产后，年雇佣农业工人2400人，每年直接带动农户2000户，增收2400万元。
项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。
项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木产业的发展，间接带动苗木基地5000亩，带动农户1000人就业，带动农户400-600户增收6000万元。
1．5可行性研究报告编制依据
1、《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编
2、《林木种苗工程项目建设标准》（试行）2004北京
3、《XX自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划》
4、《XX自治区林业“十一五”规划和2010年远景规划》
5、XX自治区地方标准《林业标准》（第一册）
6、《XX国家级自然保护区总体规划》
7、《XX自治区林业局关于进一步加强育苗工作的通知》
1．6综合评价
1、项目建设的必要性
本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，是项目地重点发展的主导产业之一。
项目实施标准化生产作业，有利于提升苗木生产的科技含量，有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展林木育苗产业，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的樟子松绿化苗木，满足周边县市的市场需求；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。
2、项目建设的可行性
项目实施单位长期从事绿化苗木的生产、销售，聘请了一批林木育种、营林方面的专家教授常年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。
在樟子松育苗方面，有一整套科学的管理方法。
项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入3.5亿元，年均实现利润6000万元，投资利润率可观。
3、风险评估
项目风险主要是极端天气影响，病虫害防治及灌溉用水的及时性、科学性。
4、制约因素及解决方案
项目投资较大，承建公司现有资金状况是制约本项目实施的主要因素。
为此，需加大市场融资力度。
5、结论与建议
本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。
项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。
项目经济效益、社会效益良好。
建议该项目尽早立项，并尽快落实资金。
同时，项目单位在项目实施时会注意做好风险防范工作。
第二章项目建设的背景及必要性
2．1项目提出的背景
自2000年国家实施西部大开发战略以来，XX自治区启动了退耕还林、天然林保护、三北防护林建设四期、自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程，在防沙治沙、改善气候方面作出了积极的贡献。
2010年3月，国家主席胡锦涛在XX考察工作时强调，在推进西部大开发过程中，一定要牢固树立生态文明理念，把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去，确保已经取得的成果得到巩固、已经确定的计划稳步推进，为改善XX生态环境、为构筑西部生态屏障贡献更大力量。
“十二五”期间，XX林业建设将以建设“六个百万亩”生态林业工程项目为重点，以建成全国防沙治沙综合示范区为目标，努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和特色鲜明、效益突出的林业产业体系。
到“十二五”末，全区实现樟子松造林100万亩，每年需要樟子松大苗2，000万株，全区森林覆盖率力争达到20%，实现林业总产值150亿元。
XX国家级自然保护区自建立以来有了长足的发展，完善了相关基础设施，保护了二十万亩农田，二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀，XX国家级自然保护区规划实施后，将使区域生态环境得到进一步改善，地方经济进一步发展。
2．2项目建设的必要性
我国是世界上资源相对贫乏的国家，也是世界上沙漠化最为严重的国家，生态环境恶化的问题日益突出。
十七大报告提出建设生态文明，是实现人与自然和谐发展之路，是当今人类社会生存和发展的必然选择。
XX境内气候极端干旱，戈壁沙漠广布，风沙、干旱、盐碱危害严重，生态系统脆弱，自然条件恶劣，是我国沙尘暴西路、西北路传输的主要路径和加强区，也是强沙尘暴天气袭击的重灾区。
特殊的地理位置决定了XX是沙尘暴进入京津唐地区的咽喉要道。
XX国家级自然保护区总体规划是XX自治区林业发展十二五总体规划的一部分，而本项目的实施将为XX国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。
项目采取标准化育苗，苗木实行科学管理，对当地苗木生产农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学育苗，提高经济效益，从而带动农民致富。
项目的实施，可为保护区和市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省防风固沙，改善生态环境，美化人民生活，具有重要作用。
第三章建设地点及建设条件
3．1建设地点
依据项目性质和建设的实际情况，确定本项目建设地点为xx省XX和XX自治区XX县。
3．2项目区概况
3．2．1地理位置
XX是xx省10个地级市（区）之一，地理位置是XX。
XX县位于XX自治区东部、毛乌素沙漠南缘，属陕、甘、宁、蒙四省（区）交界地带，东邻XX，南接XX，北靠XX，西连XX。
3．2．2自然条件
1、土地资源
XX土地集中连片，地势平坦，土质优良，肥力较高，日照时间长，雨量比较充沛，适于粮食作物和经济作物生长。
全市现有耕地面积14.9万公顷，占全省耕地的1／7。
有宜牧草原900万亩，林地1065万亩，宜养水面150万亩。
全市尚有待开发的土地395万亩。
草原资源、水利资源、林业资源、矿产资源、野生动植物资源、旅游资源丰富。
XX县境内地势南高北低，南部为黄土丘陵区，中北部为鄂尔多斯缓坡丘陵区。
XX县境由东南至西北为广阔的干草原和荒漠草原。
2、气候条件
XX气候条件优越XX位于北半球中温带。
四季分明，雨热同期。
冬季冰雪覆盖。
夏季降雨集中，气候温热湿润。
春、秋两季气候宜人。
全市年平均气温在1.3℃—4.0℃之间，≥10℃积温2400℃—2700℃，无霜期120—140天，日照时数2600—2900小时。
全市平均降水量483毫米，东北部年降水量在550毫米左右，西南部年降水量在400毫米左右，7—8月份降水量约占全年降水量的60%左右。
项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5-6.5之间。
无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。
XX县年均温7.7℃，1月均温－8.9℃，7月22.3℃，10℃以上活动积温2945℃，年降水量297毫米。
常年干旱少雨，风大沙多，属典型的大陆性季风气候，年降水量280毫米左右，年蒸发量2100毫米。
3．2．3社会经济状况
XX是XX以北重要南商品集散地，特别是新XX成立后，市委、市政府府“大开放、大招商、大引联、大开发，”战略又为商业贸易的发展注入了新的生机和活力。
全市共有大型综合、专业批发市场263个，2000年社会商品零售总额达93.5亿元，财政收入实现14．5亿元，城乡居民储蓄存款余额112.2亿元，通过哈洽会、黑洽会
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