自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告.docx

1、自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告第一章 总论11项目单位基本情况111概况1、项目单位名称XX经济开发区林源苗木基地2、所有制性质:个体经营 3、发展历程XX经济开发区林源苗木基地成立于20xx年3月，投入资金300万元，以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。历经几年发展，始终坚持以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营的管理理念，现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。目前企业已有2，250余亩、年产3，500万株的苗木基地，每年销售商品苗木1，800万株，年销售收入近500万元。2011年，企业根据自身实力，并对国内苗

2、木市场进行多次调研，组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力，决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的XX自治区XX县，建立XX自治区XX自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。 4、主营业务 苗木生产、销售、园林绿化工程。 5、人员结构 XX经济开发区林源苗木基地实行经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工21人。其中高级工程师2人，工程师3人，林业工程技术员3人，其它管理人员13人。112财务状况 XX经济开发区林源苗木基地业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标如下 近两年企业财务指标表表1一1 单位：万元 序号 财务指标 2009年 2010年 1 资产总

3、额(万元)18001760 2 固定资产(万元)8080 3 流动资产(万元)17201680 4 销售收入(万元)300500 5 净利润(万元)120200 6 净资产收益率4040 7 投资报酬率32.2427.95113法人代表基本情况XX经济开发区林源苗木基地法人代表XX，现年47岁，毕业于XX大学林学系。二十年来一直工作在林业战线，曾在林场、苗圃等基层工作多年，有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。 12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：XX自治区XX自然保护区樟子松育苗基地 2、建设性质：新建 3、建设地点：xx省XX、XX自治区XX县122建设规

4、模及产品(或经营)方案1、育苗基地：建设12668亩樟子松种苗基地，5年累计用地63340亩，其中：XX育苗年占地335亩，期限5年，累计1675亩；XX占地12333亩，5年累计61665亩。樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株，总产6000万株。2、沙滩地造林：XX樟子松退耕还林10万亩。其中：第一年完成2.4万亩，第二年完成1.8万亩，第三年完成1.8万亩，三年共6万亩；从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。123技术、设备、建筑 (主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可行性 项目实施单位技术力量雄厚，有林木育种、营林方面的高级职称人才2人，中级职称

5、3人。并聘请了XX林业职业技术学院副院长XX教授，XX林业职业技术学院园林教研室主任XX副教授，为常年技术顾问。 2、主要设备名称、数量主要设备： XX育苗基地：公务用车2台，生产用车3台，1304大马力1台，药罐车1台，四轮车5台套，机井8眼，微喷设备，变压器1台。 XX育苗基地：公务用车2台，生产用车4台，喷灌设备1台，1304大马力2台，变压器1台，药罐车1台，机井1眼，四轮车4台。 XX县退耕还林：机井80眼，发电机组35台，四轮车135台（含水罐）。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物：工作用房 XX办公房舍800（租赁），生产资料库房800（租赁），机井房8个，

6、晒水池（铁制）8个。 XX育苗基地：办公房舍200（租赁），生产资料库房1800（租赁），储苗库3000，民工宿舍2000（活动板房）。 XX县退耕还林：活动板房3000。 4、建设期限：18年1.3 投资结构及资金来源项目总投资33805万元。其中：苗木基地工程投资9201万元，退耕还林工程投资24604万元。资金来源：企业自筹5000万元，市场融资28805万元。14项目效益1、经济效益。项目实施后，育苗基地第4年起年可实现销售收入30000万元，6年累计实现收入180000万元，累计利润达171490万元。退耕还林10万亩，据测算，退耕还林累计获得国家补贴收入40023万元，扣除退耕还林

7、费用，累计实现利润1760万元。 2、生态效益。项目达产后进行绿化苗木培育，沙滩地造林，项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。 3、社会效益。项目达产后，年雇佣农业工人2400人，每年直接带动农户2000户，增收2400万元。项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木产业的发展，间接带动苗木基地5000亩，带动农户1000人就业，带动农户400-600户增收6000万元。15可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编2、林木种苗工程项目建设标准（试行）2004北京3、XX

8、自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划4、XX自治区林业“十一五”规划和2010年远景规划5、XX自治区地方标准林业标准（第一册）6、XX国家级自然保护区总体规划7、XX自治区林业局关于进一步加强育苗工作的通知16综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，是项目地重点发展的主导产业之一。项目实施标准化生产作业，有利于提升苗木生产的科技含量，有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展林木育苗产业，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的樟子松绿化苗木，满足周边县市的市场需求；项目的实施，有利益改善

9、项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的生产、销售，聘请了一批林木育种、营林方面的专家教授常年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在樟子松育苗方面，有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入3.5亿元，年均实现利润6000万元，投资利润率可观。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响，病虫害防治及灌溉用水的及时性、科学性。 4、制约因素及解决方案 项目投资较大，承建公司现有资金状况是制约本项目实施的主要因素。为此，需加大市场融资力度。 5、结论与建议本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意

10、义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目尽早立项，并尽快落实资金。同时，项目单位在项目实施时会注意做好风险防范工作。第二章 项目建设的背景及必要性21项目提出的背景 自2000年国家实施西部大开发战略以来，XX自治区启动了退耕还林、天然林保护、三北防护林建设四期、自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程，在防沙治沙、改善气候方面作出了积极的贡献。 2010年3月，国家主席胡锦涛在XX考察工作时强调，在推进西部大开发过程中，一定要牢固树立生态文明理念，把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去，确保已经取得的成果得到巩固、已经确定

11、的计划稳步推进，为改善XX生态环境、为构筑西部生态屏障贡献更大力量。 “十二五”期间，XX林业建设将以建设“六个百万亩”生态林业工程项目为重点，以建成全国防沙治沙综合示范区为目标，努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和特色鲜明、效益突出的林业产业体系。到 “十二五”末，全区实现樟子松造林100万亩，每年需要樟子松大苗2，000万株，全区森林覆盖率力争达到20%，实现林业总产值150亿元。 XX国家级自然保护区自建立以来有了长足的发展，完善了相关基础设施，保护了二十万亩农田，二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀，XX国家级自然保护区规划实施后，将使区域生态环境得到进一步改善，地方经济进一步

12、发展。22项目建设的必要性 我国是世界上资源相对贫乏的国家，也是世界上沙漠化最为严重的国家，生态环境恶化的问题日益突出。十七大报告提出建设生态文明，是实现人与自然和谐发展之路，是当今人类社会生存和发展的必然选择。XX境内气候极端干旱，戈壁沙漠广布，风沙、干旱、盐碱危害严重，生态系统脆弱，自然条件恶劣，是我国沙尘暴西路、西北路传输的主要路径和加强区，也是强沙尘暴天气袭击的重灾区。特殊的地理位置决定了XX是沙尘暴进入京津唐地区的咽喉要道。XX国家级自然保护区总体规划是XX自治区林业发展十二五总体规划的一部分，而本项目的实施将为XX国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。项目采取标准化育苗，苗木实行科学

13、管理，对当地苗木生产农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学育苗，提高经济效益，从而带动农民致富。 项目的实施，可为保护区和市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省防风固沙，改善生态环境，美化人民生活，具有重要作用。第三章 建设地点及建设条件31建设地点依据项目性质和建设的实际情况，确定本项目建设地点为xx省XX和XX自治区XX县。32项目区概况321地理位置XX是xx省10个地级市（区）之一，地理位置是XX。XX县位于XX自治区东部、毛乌素沙漠南缘，属陕、甘、宁、蒙四省（区）交界地带，东邻XX，南接XX，北靠XX，西连XX。322自然条件1、土地资源XX土地集中连片，地势平坦，土质优

14、良，肥力较高，日照时间长，雨量比较充沛，适于粮食作物和经济作物生长。全市现有耕地面积14.9万公顷，占全省耕地的17。有宜牧草原900 万亩，林地1065万亩，宜养水面150万亩。全市尚有待开发的土地395万亩。草原资源 、水利资源 、林业资源 、矿产资源 、野生动植物资源 、旅游资源丰富。XX县境内地势南高北低，南部为黄土丘陵区，中北部为鄂尔多斯缓坡丘陵区。XX县境由东南至西北为广阔的干草原和荒漠草原。2、气候条件XX气候条件优越XX位于北半球中温带。四季分明，雨热同期。冬季冰雪覆盖。夏季降雨集中，气候温热湿润。春、秋两季气候宜人。 全市年平均气温在1.34.0之间，10积温24002700

15、，无霜期120140天，日照时数26002900小时。全市平均降水量483毫米，东北部年降水量在550毫米左右，西南部年降水量在400毫米左右，78月份降水量约占全年降水量的60%左右。项目地现状为丘陵地，土壤为花岗岩风化而成红壤，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5-6.5之间。无大的干旱和洪涝灾害，无毁灭性灾害天气。XX县年均温7.7，1月均温8.9，7月22.3，10以上活动积温2945，年降水量297毫米。常年干旱少雨，风大沙多，属典型的大陆性季风气候，年降水量280毫米左右，年蒸发量2100毫米。323社会经济状况XX是XX以北重要南商品集散地，特别是新XX成立后，市委、市政府府“大开放、大招商、大引联、大开发，”战略又为商业贸易的发展注入了新的生机和活力。全市共有大型综合、专业批发市场263个，2000年社会商品零售总额达93.5亿元，财政收入实现145亿元，城乡居民储蓄存款余额112.2亿元，通过哈洽会、黑洽会