集贤广播电视台部门预算.docx

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集贤广播电视台部门预算

集贤县广播电视台2018年部门预算

及“三公”经费情况说明

 目录

第一部分单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

3、人员构成情况

四、2018年预算编制范围

第二部分集贤县广播电视台2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）

第三部分集贤县广播电视台2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于“三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第一部分   单位基本情况

　　一、主要职责

（一）负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。

（二）负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。

（三）负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。

（四）负责转播好上级台广播电视节目。

（五）负责管理维护地面卫星接收站。

（六）负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。

（七）负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。

（八）负责县委、县政府交办的其它工作。

二、内设机构

　　办公室、业务股

三、人员构成情况

集贤县广播电视台在职编制数60人，退休人员48人，实有在职人员55人，其中参照公务员法管理人员10人，财政补助人员28人，预算外人员17人，遗属1人。

四、2018年预算编制范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县广播电视台2018年部门预算的编制范围为集贤县广播电视台本级预算单位（1个）的全部收入和支出。

第二部分集贤县广播电视台2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

  第三部分集贤县广播电视台2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入为一般公共预算收入；支出包括：

文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

集贤县广播电视台2018年收支总预算516.35万元，比上年预算数增加98.37万元，增加23.54%，主要原因是：

有线电视台划归电视台一部分退休人员及人员工资调资增加。

二、关于部门收入总表的说明

集贤县广播电视台2018年收入预算516.35万元，其中：

一般公共预算收入516.35万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

集贤县广播电视台2018年支出预算516.35万元，其中：

基本支出516.35万元，占总支出的100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

集贤县广播电视台2018年财政拨款收支总预算516.35万元。

收入包括：

一般公共预算516.35万元。

支出包括：

文化体育与传媒支出316.61万元，社会保障和就业支出172.40万元，住房保障支出27.34万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

集贤县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款516.35万元，比上年预算数增加98.37万元，主要原因是：

有线电视台划归电视台一部分退休人员及人员工资调资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（类）支出316.61万元，占总支出的61.32%；社会保障和就业（类）支出172.4万元，占总支出的33.39%；住房保障（类）支出27.34万元，占总支出的5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）2018年预算数316.61万元，比上年预算数增加12.60万元，增长4.14%。

主要原因是：

人员工资调资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为172.40万元，比上年预算数增加69.17万元，增长67%。

主要原因是：

有线电视台划归电视台一部分退休人员。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.34万元，比上年预算数增加16.60万元，增长154.56%。

主要原因是：

职工住房公积金扣缴比例增大。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

集贤县广播电视台2018年一般公共预算基本支出516.35万元，其中：

工资福利支出278.55万元，主要包括：

基本工资146.54万元、津贴补贴83.64万元、一次性奖金18.99万元、住房公积金27.34万元、其他工资福利支出2.04万元。

按定额管理的商品服务支出64.71万元，主要包括：

办公费5.08万元、印刷费1.50万元、电费4.50万元、邮电费1.70万元、差旅费5.50万元、维修（护）费39.43万元、培训费3.00万元、公务用车运行维护费0.50万元、劳务费3.50万元。

对个人和家庭补助支出173.09万元，主要包括：

退休费172.40万元、生活补助0.65万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

集贤县广播电视台2018年一般公共预算总支出516.35万元，其中：

对事业单位经常性补助343.26万元，包括：

工资福利支出278.55万元、商品和服务支出64.71万元。

对个人和家庭的补助173.09万元，其中社会福利和救助0.68万元、退休费172.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

8、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于“三公”经费支出表的说明

集贤县广播电视台2018年“三公”经费预算数为0.50万元，其中：

公务用车运行费0.50万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0.50万元，主要原因是：

政府调配一辆工作用车。

十一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年本单位事业运行经费预算安排64.71万元，比2017年减少0.18万元，降低0.28%。

主要原因是：

压缩经费支出。

十二、关于政府采购支出情况说明

1、集贤县广播电视台2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日，集贤县广播电视台账面固定资产总值1598128.00元，其中，共有车辆1台，价值59800.00元，其他资产1538328.00元，无价值20万元以上设备。

十四、关于绩效评价情况说明

　　集贤县广播电视台2018年没有项目实行绩效目标管理。

第四部分   名词解释

集贤县广播电视台2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算拨款：

指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共财政预算收入：

指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：

反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：

一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：

工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：

指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：

反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：

反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：

反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：

行政单位医疗：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三