西单电脑手册.docx
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西单电脑手册
电脑手册
目录
第一章概述………………………………………………2
第二章组织架构……………………………………3
第三章岗位职责……………………………………4
第一节职责范围……………………………………….4
第二节各专项职能…………………………………….4
第三节岗位职责……………………………………….5
第四章电脑管理流程及业务标准…………………6
第一节管理流程概述…………………………………6
第二节开店流程及业务流程标准……………………7
第三节电脑系统建立流程及业务标准………………10
第四节应用系统建立流程及业务标准………………13
第五节电脑系统日常管理流程………………………16
第五章、电脑部管理制度…………………………..18
第一节设备管理制度…………………………………18
第二节系统安全防护及基础信息维护制度…………19
第六章电脑系统应用规范……………………….20
第一章概述
电脑系统（即电脑管理系统）是为管理者、决策者提供日常信息的过程，是数据库和设备的有组织的集合。
百货连锁事业部通过股份公司电脑部，为分店提供计算机信息网络及其管理技术，监测各分店的经营管理状况。
支持采购、营销、财务、人力资源和其他职能部门的工作，通过公用数据库，把分店和事业部联系在一起，实现信息资源共享，使事业部部根据电脑系统提供的数据和信息生成的标准报告，科学决策。
分店电脑部的职能主要是，组织与协调该分店所属电脑部员工的机算机应用及相关工作，推动系统的计算机网络和信息化建设，做好系统内降本增效的技术支持和保障。
同时负责分店现有软件系统的管理、网络系统的运行及电脑设备的维护工作，确保分店电脑系统保持正常高效运转；负责分店各部门信息数据管理及报表文件的及时有效生成及应用；并根据分店的业务和管理需要，组织分店技术力量采取多种形式开展业务分析，及时向事业部和股份分店电脑部提出对系统改进意见；为了分店各部门计算机应用和信息化管理水平的提高，不断加强非计算机专业人员的培训工作和信息技术的规范化管理，特制定本手册。
第二章组织架构
1、架构图
第三章岗位职责
第一节职责范围
1、职责范围
1．1负责对整个分店的计算机网络进行维护与调整。
保证网线布局的正确合理和信息的安全畅通；
1．2负责对整个的PC机软件、硬件的管理、维护与维修。
定期做好保养工作及病毒的防护工作；
1．3配合财务部做好财务系统的维护工作。
保障其正常运行；
1．4配合人力资源部，保障人事工资系统和考勤系统的正常运行；
1．5对收银部提供相应事务的技术支持；
1．6各部门的文字处理等其他应用软件的维护培训和指导，最大的发挥电脑之功效；
1．7负责分店所有基础信息的录入并保证其准确性；
1．8监控各部门对电脑的使用情况，确保所有操作严格按规范执行。
第二节专项职能
1、系统维护
1．1负责分店应用系统方面的技术支持；
1．2提供相关部门的信息数据分析报告；
1．3保障前台POS机工作正常，并与后台系统信息传递的顺利进行；
1．4处理日常应用系统出现的异常问题及记录报告。
2、数据管理
2．1负责分店内信息数据的管理与稽核；
2．2负责分店各部门报表的分发与管理；
2．3负责部门单据的保管及核查。
3、设备维护
3．1、负责分店电脑设备的管理和维护；
3．2、负责分店电脑网络设备的管理和维护；
3．3、负责分店电脑设备的增添、维修。
第三节岗位职责
1、经理
1．1负责所属工作范围内的业务指导、系统特权工作的执行。
并对工作范围内的业务承担责任；
1．2负责与其它部门的业务协调；
1．3负责网络系统的分析、支持、维护和定期保养；
1．4负责分店电脑网络的各类软、硬件系统正常、安全运转；
1．5负责对外进行技术合作交流，确保分店的管理电脑系统处于先进地位；
1．6负责分店内部的管理信息、系统的教育培训以及本部门员工的学习计划。
2、主任
2．1负责安装、调试进销存系统、财务系统、人事系统，确保其正常运行；
2．2负责培训分店所有的业务人员；
2．3负责与其它部门协调合作，确保系统有效运转；
2．4负责制定相关的电脑使用制度并督促落实；
2．5负责每日对录入员录入的各种交易进行检查及审核；
2．6根据工作分工授予不同用户在系统中的使用权限，确保系统的安全性；
2．7负责分店计算机系统运行过程中出现的疑难、突发性故障及时予以排除。
3、系统维护员：
3．1负责前、后台系统日终处理及例行的数据库备份工作；负责安装、调试PC机、POS机及打印机、MODEM等各种外设；
3．2负责每日定时巡场，及时排除收银工作期间POS机故障，保证销售、收款工作的正常运转；
3．3负责电脑部设备及其它部门电脑设备的登记和维修；
3．4负责定期检查各种网络设备是否正常、安全运转。
如发现问题及时解决；
3．5负责寻求对外技术合作以及计算机设备和耗材供给的联络；
3．6负责监督各部门员工正确使用POS机和PC机，发现违章操作行为要及时纠正。
并指导、督促收银员做好前台POS机的基本清洁工作；
3．7负责对UPS设备进行监控与维护，以保证电脑设备的安全用电；
3．8负责对分店计算机系统运行过程中出现的硬件故障予以排除。
4、录入员
4．1负责各种单据的录入及检查；
4．2负责监督各类单据的完整性和正确性；
4．3负责对各种原始单据、资料进行整理和存档，保证单据的惯性流转；
4．4负责打印各种单据及报表。
第四章电脑管理流程及业务标准
第一节管理流程概述
1、概述
1．1电脑信息技术管理流程包括开店流程、电脑系统建立流程、应用系统建立流程、日常管理流程四个部分。
1．2信息技术作业管理包括信息技术人员管理及考核作业、电脑设备采购作业、电脑设备管理作业、电脑系统设计开发作业、电脑系统管理作业、网络系统管理作业、应用系统管理作业、电脑系统培训作业、数据传递作业、报表管理作业、系统安全管理作业、财务系统管理作业、电子商务管理作业等。
第二节开店流程及业务流程标准
1、开店流程图表一
序号
活动
责任
部门/人员
执行
部门/人员
依据
文件
形成
文件
相关
部门
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
否
培训及使用
试运行
安装调试
设备到位
签定合同
事业部审核
设备选型
设备需求
开店计划
开发部。
电脑本部。
电脑本部。
电脑本部。
电脑本部。
开店负责人。
电脑部。
电脑本部经理。
事业部领导。
电脑本部。
供应商。
电脑部、供应商。
项目工程任务书。
开店需求报告。
设备要求。
分店设备采购条例。
设备采购合同。
设备要求。
电脑设备需求。
设备采购意向。
设备采购合同。
设备到位确认书。
试运行报告。
使用报告。
法律事务。
财务部。
行政部。
工程部。
收货部。
收银部。
2、开店业务流程标准表二
序号
工作内容
工作标准
考核
1
制定开店计划。
内容包括：
1．时间：
2．地点：
3．内容；
4．时间：
5．步骤：
1、内容全面、按时完成、通过审批，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审批，为B；
3、内容不全、未通过审批，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
开发部及电脑部经理。
执行人：
电脑部经理。
审核人：
分店领导。
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
2
设备需求、市场调查。
内容包括：
1．数量；
2．型号；
3．价格；
4．使用时间；
5．预算；
6．市场情况。
1、内容全面、按时完成、通过审核，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审核，为B；
3、内容不全、未通过审批，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
电脑部经理。
执行人：
电脑部经理。
审核人：
分店领导；
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
3
审核合同。
内容包括：
1．数量及价格是否合理；
2．型号是否符合要求；
3．预算是否在范围内；
4．合同是否合法；
5．时间安排是否合理。
1、内容全面、按时完成、通过审批，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审批，为B；
3、内容不全、未通过审批，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
电脑部经理。
执行人：
电脑部经理。
审核人：
分店领导。
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
4
设备到位与布局安排。
内容包括：
1．时间；
2．地点；
3．布局是否合理；
4．是否符合要求；
5．是否有专人负责；
6．准备工作如何。
1、内容全面、按时完成、通过审核，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审核，为B；
3、内容不全、未通过审核，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
电脑部经理。
执行人：
电脑部经理。
审核人：
电脑本部经理：
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
5
设备安装及调试
内容包括：
1．时间、地点、人；
2．是否符合电、水、布线安全；
3．是否符合设备安装要求；
4．是否有专业人员监管、审核；
5．调试是否通过技术考核；
6．有无危险隐患；
7．其他问题及解决方案。
1、内容全面、按时完成、通过审核，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审核，为B；
3、内容不全、未通过审核，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
电脑部经理
执行人：
电脑部工程师、设备提供商
审核人：
电脑本部总监、经理、工程师
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
6
设备维护及维修。
内容包括：
1．培训及考核情况；
2．厂家（维修商）服务品质验收情况；
3．保修执行力度；
4．维修记录及补充意见。
1、内容全面、按时完成、通过审核，为A；
2、内容全面、延期完成、通过审核，为B；
3、内容不全、未通过审核，为C；
4、无法完成工作，为D。
计划人：
电脑部经理。
执行人：
电脑部工程师、设备提供商。
审核人：
电脑本部总监、经理、工程师。
1、按项目考核；
2、A为优秀；
3、B为合格；
4、C、D不合格。
第三节电脑系统建立流程及业务标准
1、电脑系统建立流程图表三
序号
活动
责任
部门/人员
执行
部门/人员
依据
文件
形成
文件
相关
部门
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
系统整合调试
财务系统安装
网络设备安装
试运行
培训及使用
POS安装
MIS安装
数据库安装
UNIX安装
服务器检测
系统设计
电脑本部。
供应商。
电脑部。
电脑本部。
电脑部。
系统管理员。
硬件工程师。
系统管理员。
供应商。
工程师。
电脑部。
系统管理员。
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