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绩效方案设计

美伊服装公司绩效管理方案

一、背景

1、公司基本情况

广州美伊服装有限公司，是一家具有现代化气息的新型的服装企业，我公司是一家专业从事职业装设计制作的公司。

公司拥有一流的生产设备，有多年经验的设计师、制版师。

从设计，制版到原辅料的采购及生产过程都采用现代化的管理模式。

我们的产品包括：

男女西服、男女职业装、企业、事业单位服装、各式男女休闲服装等。

2、公司理念

公司自成立以来秉持着“精益求精、精诚合作”的公司精神。

通过众多高素质客户对我们的严格要求，使我们在服装方面积累了许多经验，为我们日后发展打下坚实基础。

目前，公司以承接各大企业、事业、公司、医院、酒店、宾馆、等的高中档服装服饰的设计制作。

通过与各大企业合作，使美伊已再上一个台阶，公司的理念是为消费者提供最热诚的服务，使我们一道在彼此的事业上得到共同的发展。

近年来职业装这个名词正在被越来越多的行业所认识和接受，他已成为现代企业管理和企业文化的一个重要组成部分。

3、公司寄语与战略目标

客户是我们生命的源泉，无论咫尺和天涯我们永远为您提供优质的服务，我们的战略目标就是根据公司的总体战略定位，公司未来15年中长期发展规划，主要分为三个发展阶段，即“十一五”发展阶段、“十二五”发展阶段、“十三五”发展阶段。

本公司拟紧跟集团公司目标，确定的目标为：

“十一五”，实现销售收入1亿元，利润500万元以上；

“十二五”，实现销售收入2亿元，利润1400万元以上；

“十三五”，实现销售收入6亿元，利润3000万元以上。

4、公司的组织结构

二、制定方案的目的

　1、通过绩效管理将部门和员工个人的工作表现与公司战略目标紧密地结合起来，确保公司战略快速平稳地实现。

　2、在绩效管理过程中促进管理者与员工之间的交流与沟通，形成良好的沟通机制，增强公司凝聚力。

　3、通过绩效管理提高公司的管理水平、提升员工的工作绩效，促进公司快速发展。

　4、通过对员工工作绩效、工作能力等进行客观评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。

三、适用范围：

本公司全体员工。

以下人员除外：

1、公司总经理（厂长）

2、临时工、小时工

3、在试用期内的员工

四、考核原则

1、公平原则

2、严格原则

3、单头考评的原则

4、结果公开原则

5、结合奖惩原则

6、客观考评原则

7、及时反馈原则

8、差别原则

五、涉及人员

1、考评人员：

（我们组成员吧！

罗海花龚丽华龙彦施展欧阳蓉芳刘艳母泳辉李伟马媛罗姣艳）

2、考评对象：

经营销售部（部门经理，原料采购员，销售员，仓库管理员）

技术开发部（部门经理，技术研发人员，质量监督检测员）

生产管理部（部门经理，生产作业员）

财务部（部门经理，会计师，出纳）

人力资源部（部门经理，人事专员）

六、绩效管理流程

1成立绩效考核小组

2制定绩效考核计划

3建立公正完善的绩效监控体系

4实施绩效评价

5对绩效评价结果进行反馈（由直接上级进行反馈面谈）

6根据绩效评价结果展开绩效薪酬调整

制定绩效计划

成立考核小组

确定绩效目标

根据目标制定计划

绩效实施与管理

被考核者完成本职工作

考核者为被考核者提供指导和帮助

考核者观察并记录被考核者的工作表现及业绩

绩效考核

考核者根据被考核者的实际表现展开评估

绩效反馈

告知被考核者考核结果

对被考核者的优点与不足进行分析

根据有待提高的内容制定绩效改进计划

七、绩效考核指标体系

1、美伊服装公司总平衡计分卡

要素

层面

目标

指标

目标值

财务

F1：

提升利润总额

F1-1：

利润增长率

F2：

控制生产成本

F2-1：

材料成本降低率

F2-2：

制造费用降低率

F2-3：

期间费用降低率

F3：

提高资产利用率

F3-1：

流动资产周转率

F4：

持续提升内销产品收入

提升新产品收入

F4-1：

新产品销售额

提升现有产品收入

F4-2：

现有产品销售额

F5：

提升外销产品收入

F5-1：

外销产品销售额

客户

C1：

提供高品质产品

C1-1：

无缺陷订单交付率

C2：

提升品牌价值

C2-1：

目标市场覆盖率

C3：

提供差异化的客户服务

C3-1：

客户满意度

C4：

确保新产品市场领先

C4-1：

新产品上市提前期

C4-2：

新产品铺样率

内部业务流程

I1：

实现对流程和技术的优化管理

I1-1：

优化的流程数量

I1-2：

技术标准化目标达成率

I2：

强化产品质量管理

I2-1：

完工产品合格率

I2-2：

内部故障成本损失率

I2-3：

外部故障成本损失率

I3：

确保产品质量管控

I3-1：

订单履约率

I4：

规避经营风险

I4-1：

应收账款按期回收率

I5：

提升经销商经营/获利能力

I5-1：

战略性市场销售目标达成率

I5-2：

经销商平均销售额增长率

I5-3：

业绩提升的经销商比率

I6：

持续提升客户服务水平

I6-1：

客服信息及时处置率

I6-2：

客服项目达标率

I7：

建设/经营助销网络

I7-1：

来自助销网络覆盖率

I7-2：

有效助销网络副高率

I8：

整合资源开发新产品

I8-1：

开发的新产品数量

I8-2：

新增专利个数

I9：

推进工艺技术创新

I9-1：

创新成果数量

I10：

成为员工喜爱的企业

I10-1：

员工满意度

学习与成长

L1：

提升与整合战略执行能力

L1-1：

人力资本准备度

L2：

建立关键岗位储备计划

L2-1：

已储备人员的岗位比例

L3：

建设先进适用的信息系统

L3-1：

信息资本准备度

L3-2：

综合评价指数

L4：

促进信息资源共享

L4-1：

信息共享项目个数

L5：

塑造高绩效/创新的企业文化

L5-1：

文化认知度

L6：

促进协调一致

L6-1：

部门协作满意度

L7：

完善激励机制

L7-1：

激励政策覆盖率

2、经营销售部平衡计分卡

要素

层面

目标

指标

目标值

财务

提高新产品销售收入

新产品销售额

提高现有产品销售收入

现有产品销售额

控制销售成本

销售成本降低率

客户

为客户提供优秀的服务态度

客户满意度

提升品牌价值

目标市场覆盖率

确保新产品市场领先

新产品铺样率

内部业务流程

提升经销商经营能力

经销商平均销售额增长率

确保产品及时交付

订单履约率

持续提升客户服务水平

客服信息及时处置率

学习与成长

提高销售人员销售能力

销售人员培训参与率

促进信息共享

信息共享项目个数

建立关键岗位储备计划

已储备人员的岗位比率

提供足够的晋升机会

员工晋升率

3、经营销售部部门经理平衡计分卡

要素

层面

目标

指标

目标值

财务

完成部门销售计划

部门销售计划完成率

控制部门销售成本

销售成本降低率

提高部门利润

部门利润总额

客户

提高部门员工的归属感

员工满意度

提高员工的客户服务态度

客户满意度

提高品牌价值

目标市场覆盖率

内部业务流程

提升客户服务水平

客服信息及时处置率

优化部门内部报告机制

员工工作冲突次数

建立有效地助销网络

来自助销网络的订单金额

学习与成长

提高管理能力