年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告
附件目录
附表1、建设投资估算表
附表2、投资计划与资金筹措表
附表3、生产成本估算表
附表4、固定资产折旧估算表
附表5、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6、总成本费用估算表
附表7、利润与利润分配表
附表8、项目投资现金流量表
附表9、项目资本金现金流量表
附表10、敏感性分析
附表11、财务评价指标汇总表
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、建设单位名称、企业性质及法人：
（1）项目名称：
年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目
（2）建设单位：
医药有限公司
法人代表：
项目负责人：
（3）建设地点：
（4）公司性质：
股份制
（5）项目单位概况：
医药有限公司成立于年月，注册资金万元，是一家以医药生产为主，集研发、生产、销售为一体的现代高科技民营企业，公司主要生产中药饮片、风湿酒、钙片、银杏茶保健品、中药软膏等系列产品，产品主要供应100多家国内中成药厂、省级中医院及医药销售企业。
与国内上百家医药生产、批发企业建立了稳固的合作关系，形成了集中药饮片加工、集散地贸易，中药新品推广结合的经营模式。
公司现有员工300人，其中各类专业技术人员150人，管理人员47人，是浙江省规模较大、设备较先进的饮片加工企业，具备推动当地中药产业发展的强大实力。
1.1.2编制原则和依据
1.1.2.1编制原则
1）按照国家或行业现行的标准规范进行设计。
严格执行国家的有关法令、标准、规范，以求实、科学的态度，精心设计。
2）项目的建设满足国家产业政策和发展方向。
3）充分利用公司已有的人才技术优势。
4）工艺、设备、自控方案先进、可靠，严格遵守“三废”治理三同时原则，对“三废”进行严格处理，达到排放标准，做到低能耗、低污染，低成本。
5）总图布置尽量紧凑合理，以求减少占地和投资。
1.1.2.2编制依据
1）国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2）《药品生产质量管理规范（GMP）》（第二次征求意见稿）
3）《中华人民共和国药典》（2010版）
4）《中华人民共和国环境保护法》
5）《工业建筑设计通则》（JGJ37-87）
6）《民用建筑设计通则》（JGJ37－89）
7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
8）国家医药管理局（1995）397号关于“医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定”
9）医药有限公司提供的有关技术资料和文件等。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点：
1.2.2建设规模、内容与目标
因公司原有厂房老化无法满足日益严格的药品生产规范，依照《药品生产质量管理规范》（GMP）标准，进行年产5000吨中药饮片加工生产线技术改造，扩建购销和仓储场所。
购置变频立式风选机、洗药机、气相置换式润药机、旋料式切片机、多功能斜片式切药机、烘干机、废气处理装置等5设备及高效液相色谱仪、紫外分光光度计、薄层扫描仪、酸度计、高速离心机等先进中药制片设备和测试仪器，采取现代的、科学的、新技术、新工艺加上传统工艺结合，利用中药材蒸馏提药法，提取的中药水再次提练成膏剂，用高速万能颗粒机把膏剂制成颗粒，经加热融化、加糖、搅匀、冷却，再由高速万能颗粒机制成中药饮片颗粒。
主要对本县4种道地中药材商州枳壳、车前子、陈皮和黄栀子进行加工，优化项目产品性能，提高药效成分，延伸中药产业链条，提升中药产业的科技含量和产业规模。
项目建成后，实现年新增销售收入2000万元，利润867万元，税收678万元。
1.2.3项目技术工艺
本项目所选品种均经过详细考察和多名专家反复严密论证，均为具有地域特色的优势品种，采取现代的、科学的、新技术、新工艺加上传统工艺结合，利用中药材蒸馏提药法，打破了传统中药用瓦罐煎煮的饮用方法。
优化了项目产品性能，提高药效成分。
中药材采收后，实施加压喷水清洗，可快速洗净药材表面的泥土及杂质，然后实行加压蒸气罐润闷,水分快速进入药材内部,达到润透水尽,缩短润闷时间,且药材不直接接触水,有效成分流失得到控制，压力蒸气润闷,温度在100℃以上1h可起灭菌作用。
因采用高压蒸气润闷,药材水分含量较低。
快速真空干燥缩短干燥时间,且加工成本低。
真空包装,借鉴食品的真空包装工艺,选择符合食品卫生要求的材料进行包装,饮片在运输、储藏过程中,不霉变、虫蛀,延长存储时间,以保证饮片质量。
该流程工艺比传统方法在饮片加工过程中,时间大为缩短,提高了生产效率,能够保证药材在切制过程中各个环节的质量,为中药饮片实行批准文号管理奠定基础,为制定中药饮片质量标准提供保证。
1.3建设有利条件
（1）项目建设所在地交通十分方便，具有独特的区位优势。
（2）枳壳、陈皮、车前子等多种道地药材的原产地和主产区，药材资源丰富。
一些地产品种独具地域特色优势，规范化种植已形成规模。
（3）医药有限公司有较强的技术力量，同时企业员工队伍稳定，技术工人熟练，利于企业发展。
（4）本技改采用的是企业多年探索完善的中药饮片加工工艺，有国内同行同规模企业相关技改经验参照，技术先进、成熟可靠。
（5）国家政策大力支持，国家有多项扶持中医药事业发展的政策措施，鼓励扶持企业加大技改投入。
（6）厂址所在地具有良好的投资环境和政府优惠政策。
（7）建设单位资金雄厚，能保证工程建设和运营的顺利进行。
1.4研究范围
本研究范围涵盖了枳壳、车前子、陈皮、黄栀子等中药饮片生产的原料及产品、生产工艺、环保措施、节能、节水、资金筹措及财务分析、经济效益分析等方面内容，概述如下：
（1）项目背景和必要性；
（2）产品方案及生产规模；
（3）工艺技术方案；
（4）原辅料供应；
（5）建设条件；
（6）公用工程和辅助设施；
（7）节能、节水；
（8）环境保护；
（9）劳动保护卫生和消防；
（10）企业组织、劳动定员和人员培训；
（11）项目实施规划；
（12）投资估算和资金筹措；
（13）财务评价及社会效益评价；
（14）结论
1.5项目主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
新增劳动定员
人
78
二
动力消耗量的变化
1
电
万千瓦时/年
42
2
煤
吨
500
三
项目总投资
万元
2076
1
建设投资
万元
2015.70
含建设期利息
2
建设期利息
万元
39.15
3
全额流动资金
万元
60.30
新增
四
资金筹措
万元
2076
1
企业自筹
万元
1576
2
银行贷款
万元
500
五
年总成本费用
万元
656.78
生产年平均
六
年销售税金及附加
万元
19.90
生产年平均
七
年税费总额
万元
374.98
生产年平均
其中：
年应交增值税
万元
199
生产年平均
八
年利润总额
万元
624.32
生产年平均
九
年所得税
万元
156.08
生产年平均
十
年净利润
万元
468.24
生产年平均
十一
总投资收益率（利润率）
%
30.9
十二
资本金净利润率
%
29.7
十三
项目投资财务内部收益率
税后
%
30.7
税前
%
37.2
十四
项目投资财务净现值（Ic=12%）
税后
万元
3293
税前
万元
4620
十五
项目投资回收期
税后
年
4.6
税前
年
3.9
十六
资本金财务内部收益率
%
43.7
1.6研究结论
（1）利用先进的工艺技术，结合企业现有的资金实力和人才、资源优势，发展枳壳、陈皮等中药饮片，符合国家产业政策和当地产业规划。
（2）本工程所选工艺先进、可靠，规模合理，技术水平高，自动化程度高，操作简便，工程投资少，可达到节约资金、降低成本、优化产品结构的目的。
（3）由于中药饮片不仅是临床用汤剂的处方药，也是中成药的生产原料，具有广阔的市场前景。
企业不仅可以为社会提供更多的健康产品，满足国民经济发展的需要，同时增加了企业经济效益，并为社会增加了就业机会。
（4）公用工程条件好，厂址合理，水、电有保障，交通运输便利，环境保护措施、劳动安全卫生设施完善。
（5）原材料、燃料供应有保障。
（6）本项目的经济效益较好，具有一定的抗风险能力。
本项目总投资2076万元，年均新增销售收入1500万元，年均销售税金及附加19.9万元，年均总成本费用656.78万元，年均利润总额624.32万元，总投资收益率30.9%，税后内部收益率为30.7%，税后回收期为4.6年（包括建设期）。
所得税后净现值3293万元。
具有较好的经济效益。
综上所述，建设本项目可行的。
因此，建议上级主管部门尽快批准建设。
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业，在我国21世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。
其中，作为医药产业重要组成部分的中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。
“十一五”以来，中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势，初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网络组成的产业和以50强为代表的集约化、规模化的中药工业企业集团。
目前，我国中药出口已遍及130多个国家和地区，年出口总额达46亿多美元。
然而，我国中药企业数量虽多，但产品集中度高、经济效益好的企业少，产品生命周期短、科技含量不高，竞争力不强，在国际植物药市场约占3%到20%左右的速度增长。
如何抓住植物药需求增长的机会，加快我国中药产业现代化的进程，提高企业的国际市场竞争能力，扩大国际市场份额，是我国中药企业亟待解决的问题。
随着经济全球化，中国产业和企业面临着激烈的挑战，同时也蕴含着机遇。
加入世贸组织之后，各产业的发展形势会有所变化，需要对产业比较优势做进一步分析。
对药业而言，中国最有希望取得国际竞争优势的就是我们的中药。
中药是中国最具知识产权优势的产业，中药产业是传统产业又是现代产业，要在继承的基础上发展与创新。
大量的中药、中成药产品进入国际市场，获得国际专利，符合我国积极参与国际竞争的要求。
世界发展观、消费观和医疗保健观变化反映了时代发展趋势，对产业选择和发展提出了要求。
在这样的时代背景下，我国应当考虑哪些产业的发展更符合时代的要求，以使我国经济发展获得长期全局主动，国家需要从国家角度和战略高度对各个产业的发展进行宏观指导，需要选择和培育符合世界发展观、消费观和医疗保健观变化的我国新的经济增长点和战略性产业。
由于中医药符合世界发展转向以人为本的可持续发展的潮流，消费观向重视生活质量方向发展的潮流，医疗保健观转向提高自身免疫力和整体医疗保健的潮流，体现为崇尚天然，因此，中药成为一些国家发展的重点，它们多从国家角度提出发展战略支持“中药业”发展，而且都把中国做为最大的竞争对手和战略上的赶超目标。
这些国家的判断是，当前中国尚无国家级的中药现代化产业发展战略，对它们而言是好时机，如果中国制定出适宜的中药现代化产业发展的国家战略，它们和中国竞争将会是很艰难的。
世界需要现代化的中药，中药现代化推进战略的宗旨在于促进中药产业成为中国新的经济增长点，同时把我国几
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