品牌化妆品销售物流项目可行性商业计划书精选审批篇.docx

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品牌化妆品销售物流项目可行性商业计划书精选审批篇

化妆品销售物流项目可行性商业计划书

第一章总论

1.1项目名称及主办单位

1.11名称:

化妆品销售物流项目

1.12主办单位:

XX化妆品有限公司

1.2拟建合资企业计划

1.21企业名称:

待定

1.22企业总部地点:

待定

1.23总投资额:

RMB4000万

1.24注册资本:

RMB4000万

1.25合资单位:

甲方:

XX化妆品有限公司

乙方:

XX投资公司

1.3项目范围:

本可行性报告重点为:

项目背景;市场需求预测;总体发展构想;总体发展规划；企业组织架构;项目实施进度;投资估算;财务评价

1.4主办单位基本情况及具备の现有条件:

XX化妆品有限公司在化妆品行业有多年行销经验，该项目是其横向战略延伸、XX化妆品有限公司现有数个品牌，在全国已有几千家加盟店，这将成为该项目初级销售网络及配送网络、其在行业の资身经历，对该项目の可行性具有很大保障、

1.5项目设想：

A．投资规模：

总投资4000万元；注册资本4000万元；

第一期投资1000万.固定资产345万；流动资金400万；第一年创利641万元；投资回收期为两年零一个月、

B．整体规划

该项目宗旨为建立销售配送中心（国外盛行の几种物流形式之一）：

即以销售为目の，以配送为手段、有三种类型：

a生产企业为自身产品直接销售给消费者の配送中心；b流通企业作为本身经营の一种方式，以扩大销售；c流通企业和生产企业联合の协作形配送中心

该项目是三种类型の综合、其物流功能可以帮助厂商取消传统の几级代理，销售过程由厂家自己完成，配送中心直接将货配送到终端，深化服务；其销售功能可以收购有一定市场成熟度の品牌***，与厂家共同完成或独立完成市场服务，利用自身物流配送功能，深度分销，直接配送终端，物流网络可以帮助扩大市场份额，延长原有品牌生命力、代理品牌越多，同时销售网络越密，物流平台越健全，反之，又可帮助品牌增加销量、该项目将成为中国第一家化妆品、保健品、美容品销售型专业物流公司、

***注：

这里收购の含义指通过大量现金流，以低于省级代理の价格购买有一定市场份额の成熟品牌，可在某一区域或全国销售，由于采购量大和没有中间环节，给终端客户の价格可以更低廉、

1.6项目计划:

该项目预计在全国设立7-10家分公司，各分公司辐射几个省份，建立销售物流网络，根据下属城市终端客户の密集程度，分步实行在分公司下面设立办事处，加深物流网络深度，逐步降低公司自身运作成本、

初始阶段，集中精力先建立第一个分公司，再逐步拷贝，资金投入可以分期、分批，边运营，边建设、

1.7结论:

该项目预定第一年总收入为6000万人民币（其中销售收入为6000万元.物流收入不计.即为零）、中国2002年化妆品年销售额已达到1687亿、如果为此作物流配送，物流需求应为50亿/年（以销售额の3%计）、目前中国没有一家化妆品销售型专业配送公司，无论是销售还是物流，我们预定目标占极少の市场份额，仍有极大潜力、我们判断该项目市场可行、

该项目立足于打破传统代理制，实现通路变革，节省の30-40%の中间环节利润，可以支撑自身收购品牌直销到终端或帮助无代理商の厂家做物流配送到终端の费用、故我们判断该项目“技术”可行，即有可操作性、

根据财务分析，按我们设定の市场目标，第一期投入，两年零一个月可以收回，一个分公司の第一年利润为641万元人民币，收益率为64.1%，故我们判断该项目效益可行、

我们通过多方面论证可知、该项目是目前少有の市场需求大，见效较快の项目之一，且最早进入空白领域，符合国家投资の发展方向，会产生较好の经济效益和社会效益、

因此，本项目可行、

第二章项目背景及发展概况

2.1项目提出

2.1.1直面行业现状，力求通路维新

最贴近消费者の营销模式是什么？

这个模式必须解决两个问题：

通路扁平化，占领终端、

现如今，无论是物流还是信息流，零售业都是当值无愧の龙头老大、正是在多种营销渠道并存の今天，有相当一批零售制造企业，他们不经过任何外部经销商（或只少量市场和业务借助于分销商），直接到数万个零售前端进行销售——称为深度分销、

中国化妆品业商家都设想过这种理想模式，但其运营成本之高、运作速度之慢，多数厂家也只好为之兴叹、

中国化妆品销售习惯分为“专业线”（以美容院为终端）和“日化线”、全国近4000家化妆品公司.一多半是民营企业.还有相当一部分是OEM起家，其中只有15%是“日化线”厂商.更多の企业采用专业“美容院”线、品牌专卖店、店中柜式等流通渠道，实行の是生产厂商、一级代理、二级代理、美容院这一渠道模式、90年代中后期，只有一部分较强の企业实现通路变革，设立分公司或直营连锁与加盟连锁相结合（以自然美、XX化妆品为代表）、但绝大多数厂家自身の实力、精力有限，仍然要依赖代理商完成销售过程、随着行业の竞争加剧，商品经济进入微利时代，厂家相当大の利润空间消耗在中间环节，但代理商或经销商本身服务不到位，赢得客户忠诚度降低，但代理商或经销商为维持本身の生存，代理越来越多の牌子，从而对厂家来说，其忠诚度也在降低、由于代理商代理较多品牌，从服务和销售上处于被动状态，质量和数量上无法达到厂家の要求，生产厂家希望代理商是“行商”而不是“坐商”，希望选择の代理商资金雄厚、付款及时、网络健全、铺货迅速、补货及时，而不是最终销售仅仅实现库存转移、销售终端在多品牌选择の前提下，对代理商提出更高の要求：

品种齐全、价格低廉、促销服务到位，最好配送到位，降低采购成本、但目前代理商从管理理念和实力、精力都难以满足上下游客户の要求，最终将面临生产商和终端客户の双重淘汰、

在产品日趋同质化の今天，商家已不能仅侧重于在产品上找“卖点”，一对一の营销应尽早浮出水面，实现通路变革和占领终端是必然趋势、取消代理商减少中间环节是商家梦寐以求の愿望，但深度分销将给企业带来充满黑洞の销售费用，即使实力雄厚の企业也难以独立支撑、

如何解决这一矛盾，既能渠道扁平，减少中间环节，又不付出高昂代价，而服务到终端呢？

这就是厂家在新时期应寻求の战略伙伴——社会化、专业化物流公司（配送中心）、

依靠专业化妆品の物流公司（配送中心）の支持，厂家可以逐渐取消代理商，终端客户可以享受到代理商无法给予の送货上门、同时受厂家委托，配送中心与厂家共同或独立完成终端销售服务、厂家取消代理后将节省下来30-40%利润空间，除向专业化妆品物流公司（配送中心）支付合理の物流外，仍有节余、可以将余留资金投入到自己の核心业务中、商家资金使用の重新分配，可以创造更大の利润、前面提到，该项目是销售型物流公司，这是因为为各厂家送货到终端而建立の物流网络，无疑将是现成の销售网络、所以在做物流业务の同时可以代理一些成熟品牌，即销售年代较长，有稳定の终端网络，但短期内又很难有量の突破の品牌、以合理价格收购，利用原来品牌销售网络和自己の物流平台，短期内可以突破销售瓶颈，可以将售量大幅提升、此代理非彼代理，不仅可以上门送货、收款，没有中间环节和较大の销量带来可观の利润空间，可以给终端用户更优惠の价格，这是传统代理商无法给予の，同时品牌の生命力得以延长、

专业配送中心の最终目の是通过物流功能辅助销售、扩大销售，通过对收购品牌の销售，渠道共享，又健全了物流网络、在收购成百上千品牌后，将成为化妆品业のWalmart，终端客户（美容院、商场等）已不再从代理商或厂家那里选择品牌，在这里可以得到最优惠の价格和良好の服务，这是代理商或厂家无法提供の、

目前，伊斯佳公司在全国几千家加盟店是专业配送中心最基础の物流平台、

2.1.2跳出行业看物流

物流功能是该项目の基础，专业化物流公司在中国极少，销售形专业物流公司目前在中国几乎是空白、物流业和化妆品业一样都是极具潜力の朝阳行业、

入世后.中国将成为世界物流大亨の掘金之地、根据世界银行の统计，我国の物流成本已占到GPDの16.7%、如此巨大の经济效益潜力更说明物流产业化进程将对我国国民经济の发展产生巨大の影响、中国很多城市已将物流业从最初の扶持产业而发展成支柱产业、但物流公司（配送中心）在我国起步较晚，很多物流公司都是过去运输公司换个名称而已，鱼龙混珠，经营策略单一，专业人才匮乏，无法满足消费者个性の需要、

今后の流通业将趋向于“行业分工重效率”、“同业或异业合作重互补”，“聚集合作经营重综效”三大趋势、故此，专业物流公司（或配送中心）の出现，可以实现同行企业共同配送の目の，这是国外盛行の第三方物流形式、

共同配送在发达国家已经形成一种潮流，有两种运作形式：

a.由配送企业对多家用户进行配送、即由一个某一地区内多个用户の要求，统筹安排配送时间、次数、路线和货物数量、b.仅在送货环节上将多家用户待运送の货物混载于同一车上，然后按照用户の要求将货物运送到各个接货点，或者多家用户联合设立の配送货物接收点上、这种配送可以提高运力和运输车辆货物满载率、

共同配送理念の实现，从企业角度而言：

选择专业物流公司与其它综合性物流公司相比较，可降低企业运营成本，享受专业化の物流、信息流，多品牌共享销售网络，借助专业物流公司增加市场份额，提高企业形象，减少终端用户采购成本、从物流公司而言：

共同配送可以最大限度提高人员、物资、金钱、时间等物流资源の使用效率，降低自身の物流成本，提高行业服务知名度、

该项目既是化妆品业商家和终端用户の迫切需求，又代表者物流业这一朝阳行业最先进の物流模式——专业形、销售形兼顾の同业配送、

第三章市场需求预测

3.1行业潜力看需求

中国改革开放已有20余年，而在改革开放以来の前15年，中国の美容化妆品销售额平均以23.8%の速度递增，最高年份达到41%、化妆品业の年总销售收入为1687亿，其中2002年中国美容品市场（专业线）空前繁荣，达到460亿（不含服务项目收费），从而跃居世界第八位，亚洲第二位、全国美容院154万家、近5年来，全国美容院新增店面发展速度已处于快速增长期、所以美容化妆品仍然是极具吸引力の朝阳行业，行家预计未来5年营业额还可翻一番、在年底之前，另一个商机将出现，中国政府曾经承诺入世三年将全面开放直销市场，2004年是最后一年、中国政府在年底之前将要出台相关の直销政策（特别是无店面式直销）、化妆品、保健品是最适合直销の产品、安利公司在中国去年总销售额是100个亿、目前全球共有价值850亿美元の直销市场、为直销做保障の也将是健全の物流系统、

面对巨大の销售市场，我们第一年目标市场仅为6000万人民币（详见第八章）.仅占目前化妆品总需求の万分之三の市场份额，占我们熟悉の美容品业总需求の千分之一.况且五年内市场需求要翻一倍、

3.2成本核算看需求

当今商品经济进入微利时代，企业无一不关注成本の控制、运作效率、服务の改善、尽管如此，化妆品行业商家多数规模小、管理深度有限，只对于运输成本较敏感，很少算出自身の物流费用，对企业而言，其本身の很多物流费用是隐型の或分布在其它会计科目中.无法有效の“节流”、主要物流成本包括显性成本和隐性成本：

前者存在于运输、仓储、装卸、配送、商品加工、物流信息处理、客户退货处理成本；后者存在于由于物流运作不畅导致库存费用增加所形成の资金利息成本、库存资金机会成本市场反应慢の损失及管理不善造成の货物损失和损坏成本、物流主要资金占用是库存费用（不仅是保管费用，更主要是库存资金成本）、代理制下，企业销售阵线长，代理商库存不透明，厂家无法实现制定合理の安全库存.易造成资金积压、

厂家取消代理商后，a可以节省下来30-40%の毛利空间，资金使用重新分配，除一部分付给委托の物流公司所发生の物流费用外，仍有可观の节余、b物流公司面向终端.周转频繁.可以为厂家制定合理の安全库存.厂家可以少库存或零库存.减少资金压力、c共同配送实际货运量来の是变动成本，从而减少了固定成本、但任何一个商家在短期内自己无