电厂改造管理大纲资料.docx
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电厂改造管理大纲资料
高温气冷堆示范工程
Q-AD-SCM-001
电厂改造管理大纲
Modificationofnuclearplantsmanagementprogram
版本:
A0
总页数：
文件类别：
存档：
IMC
实施日期：
2016-6-30
行动
部门
姓名
签字
日期
批准
编写
刘江鹏
姓名：
校核
蒋顺军
签字：
日期：
审核
张雁鹏
标审
本文件产权属华能山东石岛湾核电有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、泄露。
ThisdocumentisthepropertyofHuaNengShanDongShiDaoBayNuclearPowerCo.,Ltd.,nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthepriorwrittenpermission.
修改说明
版本
实施日期
章节号
修改内容及依据
A
2016-6-30
目录
1目的3
2适用范围3
3定义及缩略语3
3.1定义3
3.2缩略语4
4参考文件4
5职责4
5.1总经理4
5.2分管副总经理4
5.3技术委员会5
5.4设计采购一部5
5.5维修部6
5.6工程部6
5.7调试办公室6
5.8运行部6
5.9技术支持部7
5.10安全质保部7
5.11信息中心7
6行动8
6.1管理目标8
6.2管理原则8
6.3工程改造管理8
6.3.1工程改造管理8
6.3.2物项替代管理9
6.3.3定值修改管理10
6.3.4工程改造计划管理10
6.3.5工程改造中长期规划10
6.3.6工程改造审查相关会议11
6.3.7工程改造协调会11
7记录12
8附录12
1目的
为明确华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆示范工程（以下简称“示范工程”）改造管理活动的运作方式、组织结构、分工原则、计划及会议管理等要求，制定本程序。
2适用范围
本程序适用于示范工程TOTO后的生产工艺相关系统、设备、软件及定值相关的变更相关活动（BOP子项除外），及示范工程BHO后的构筑物实施的变更相关活动。
3定义及缩略语
3.1定义
下列术语和定义适用于本程序：
1）电厂改造：
工程改造、物项替代和定值修改的统称；
2）工程改造：
为维持或强化现行安全措施，排除电厂故障，改进电厂的热性能或提高额定功率，增强电厂的可维修性，减少人员辐射受照剂量或降低电厂的维修成本，延长电厂的设计寿期等目的，而改变或优化其原有设计的活动。
包括对构筑物、系统和设备、系统逻辑和工业计算软件的变更；
3）物项替代：
指在保证不降低原有设计功能、安全水平以及不改变原有的运行方式的前提下，用与原物项不完全相同的材料替代原材料的活动；
4）定值修改：
指电厂生产工艺系统、设备所涉及的定值修改，包括工艺系统的报警、动作、保护设定值；仪表及设备的报警、动作、保护设定值的变更管理；
5）项目组：
指针对复杂的工程改造活动,需组织各部门相关人员组成一个的临时机构，以便于工程改造活动的开展。
在具体工程改造活动完成后，该机构自动解散；
7）项目负责人：
负责该变更项目的责任人，管理上负责组织各部门该变更项目责任人开展工程改造相关工作，推进项目进展；技术上组织项目组解决相关技术问题，分派该项目组成员编写、审查工程改造相关技术文件，并承担最终的技术责任；
8）责任工程师：
负责小改造项目的立项、改造方案制定，编制或明确改造采购物项的技术要求，推进工程改造流程；
9）改造管理工程师：
对改造过程进行统一管理的人员。
3.2缩略语
下列缩略语适用于本程序：
ECR：
EngineeringChangeRequest工程改造申请、TCA/TSD转永久变更申请（除按设计变更流程以外的）；
ISR：
ItemsubstitutionRequest物项替代申请
FCR：
FileChangeRequest文件修改申请
SVCR：
Set-pointvalueChangeRequest设定值修改申请
QC：
QualityControl质量控制。
4参考文件
HAF003核电厂质量保证安全规定
HAF103/01《核电厂运行安全规定》附件：
核电厂换料、修改和事故停堆管理
IAEANS-G-2.3核电厂的修改
I-IP-INC-001立项审查管理
Q-IP-ENG-006设计变更管理
华能石核党[2015]20号华能山东石岛湾核电有限公司“三重一大”事项决策管理实施办法
5职责
5.1总经理
1）批准公司工程改造中长期规划；
2）批准特大工程改造申请单；
3）批准特大工程改造分类/范围调整单；
4）批准特大工程改造申请撤消审批单。
5.2分管副总经理
1）批准公司工程改造年度计划；
2）批准一般、重大类工程改造申请；
3）批准特大工程改造项目实施方案；
4）批准特大工程改造调试方案；
5）批准一般、重大和特大工程改造验收单；
6）批准一般、重大工程改造分类/范围调整单；
7）批准一般、重大工程改造申请撤消审批单；
8）批准修订完成的受工程改造影响的相关文件或图纸；
9）负责批准修改后的定值手册；
10）负责批准示范变更质保等级为QA1的物项替代项目；
11）每年度审查工程改造中长期规划；
5.3技术委员会
1）组织重大、特大工程改造申请及技术改造设计方案的审查；
2）根据需要，审查重大工程改造的相关技术文件；
3）根据需求，对工程改造中的技术问题提供决策建议；
5.4设计采购一部
1）负责除BOP子项外的工程改造过程跟踪和归口管理；
2）负责编制工程改造年度计划，编制工程改造工作进度报告；
3）初步审查工程改造申请；
4）负责组织召开工程改造审查会；
5）审查项目可行性报告；
6）负责工程改造外委申请及技术协议审核；
7）负责组织召开工程改造协调会；
8）负责设备管理职责范围内的工程改造设计方案的制订；
9）负责在设备管理责任范围内编写采购申请、采购技术规范书、采购立项、参与采购招投标、参与采购设备的质量控制以及参与采购验收等工作；
10）根据需要，指派专业人员参加或负责相关工程改造项目；
11）参与校核和审查职责范围内相关技术文件；
12）审批责任范围内的小改造相关工作；
13）审批质保等级为QA2、QA3、NC的物项替代项目；
14）对物项替代信息进行统计；
15）负责组织和实施改造后的品质试验和验收评价；
16）负责工程改造和物项替代固定资产新增/报废的审核；
5.5维修部
1）参与会审项目可行性报告；
2）参与工程改造设计方案的审查；
3）负责组织编制工程改造实施方案、质量计划等相关实施过程文件；
4）负责外委承包商包工包料项目和服务项目的立项；
5）负责组织改造项目的实施准备及整体实施工作；
6）负责对改造施工单位的管理；
7）负责跟踪和反馈改造实施计划的执行情况，对可能出现的偏差制定预防措施和纠偏计划；
8）负责提出工程改造项目的品质鉴定、功能鉴定申请；
9）参与工程改造项目的鉴定、验收工作；
10）负责修订受工程改造影响变动的检修文件；
11）参与编制工程改造项目评价报告。
5.6工程部
1）参与建、构筑物涉及基础、结构方面的技术改造申请和设计方案的审查；
2）配合建、构筑物涉及基础、结构方面的技术改造土建工程量的确认；
3）负责建、构筑物涉及基础、结构方面的技术改造土建部分的实施管理；
4）配合完成建、构筑物涉及基础、结构方面的技术改造有关土建部分的竣工图编制。
5.7调试办公室
1）根据生产及大修计划审查下一年度工程改造计划，并进行优先级分级；
2）每年度组织生产准备委员会审查工程改造中长期规划；
5.8运行部
1）指派专人参加技术部组织的变更协调会、变更审查会；
2）根据需要，指派专业人员参加工程改造项目组；
3）参与会审项目可行性报告；
4）根据需要，提供项目组人员；
5）负责生产用子项技术改造实施过程中的运行措施执行；
6）负责组织生产用子项技术改造完成后的功能鉴定或系统调试；
7）参与生产用子项技术改造项目的品质鉴定、最终验收；
8）负责修订生产用子项受技术改造影响变动的运行文件及工艺系统图纸；
9）负责编制生产用子项技术改造项目评价报告中系统运行状况。
5.9技术支持部
1）负责组织办理新燃料贮存、固体废物贮存、废液处理系统、辐射防护相关系统技术改造项目的申请、审查、设备采购、项目实施、鉴定、评价报告及关闭手续；
2）对涉及核安全相关系统的工程改造或物项替代进行PSA评价；
3）指派专人参加技术部组织的变更协调会、变更审查会；
4）根据需要，指派专业人员参加变更技术组；
5）根据需要，会审项目可行性报告；
6）根据需要，提供项目组人员；
7）参与审查施工方案中涉及无损检测相关技术文件；
5.10安全质保部
1）负责工程改造与安全相关修改申请的审核;
2）负责技改施工质量计划QA的选点；
3）分析工程改造项目对核安全的影响，并判断是否需要报核安全局。
5.11信息中心
1）负责组织办理弱电系统、通讯系统、实体保卫系统技术改造项目的申请、审查、设备采购、项目实施、鉴定、评价报告及关闭手续；
2）负责修订弱电系统、通讯系统受技术改造影响变动的文件和图纸；
3）负责接收、分发技术改造相关的文件资料，审查归档资料的规范性、完整性。
6行动
6.1管理目标
工程改造管理的总体目标是：
在确保核安全的前提下，确保质量第一，按照计划完成工程改造工作，以提高电厂的核安全水平和技术经济水平。
分项目标如下：
1）严格控制改造项目的合理性和必要性，不发生违规审批的项目；
2）工程改造进度满足生产计划的总体要求，工程改造工作不影响大修总体计划的实现；
3）有效防控改造风险，在工程改造过程和验收试验过程中，不发生影响工业安全、核安全或其他影响安全生产的事件；
3）工程改造全过程控制，改造过程有据可依，配置信息修改及时准确。
6.2管理原则
公司技术改造管理工作实行“分类、分级、风险防控”的管理原则：
1）分类管理原则：
工程改造按照工程改造、物项替代和定值修改各项工作的特点进行分类管理；
2）分级管理原则；根据工程改造项目核安全等级、费用分级等进行分级授权管理；
3）风险防控原则：
改造项目在申请、方案设计、改造过程和试验前都必须进行风险分析，为改造决策提供必要的依据，并有效防止和应对改造项目引入的风险。
6.3工程改造管理
工程改造工作分为工程改造、物项替代和定值修改。
工程改造领域的程序体系见附录A。
工程改造需求由设计采购部统一汇总，在设计采购部工程改造审查会（根据需要邀请相关部门参与）初步讨论确定是否进行变更。
如需工程改造则按照设备管理分工确定工程改造责任部门。
6.3.1工程改造管理
1）项目分类
按照技术改造对系统功能、安全、投资、成本等的影响程度，工程改造分为四类：
特大工程改造项目：
改造建议费用大于500万元，及需要集团公司审批的；
重大工程改造项目：
涉及核安全相关的改造，或改造建议费用大于200万元小于500万元的；
一般工程改造项目：
不涉及核安全相关的改造，且改造建议费用大于等于5千元到小于等于200万元的；
小改造：
不涉及核安全相关的改造，不影响所在系统与接口系统的功能，且改造建议费用在5千元以下的。
2）项目组织
除小改造外，工程改造按照项目管理，由工程改造责任部门指定项目负责人，项目负责人工作从工程改造申请审查开始到项目验收评价完成结束。
项目负责人根据需要建议组建改造项目组，编制项目组职责分工、人员资质与数理，按照上技术委员会流程，报技术委员会审议，根据技术委员会决定由相关部门确定项目组人员，组织完成变更工作；
项目负责人组织项目组人员完成变更设计、采购等前期工作，督促维修部实施负责人完成现场施工。
设计采购部改造管理工程师组织进行试验和验收工作，并组织项目验收及评价报告。
项目经理负责变更工作的关闭申请，改造申请部门验证关闭。
小改造项目不成立项目组，由工程改造责任部门指定责任工程师，负责从工程改造申请审查开始到项目验收评价完成结束的主要技术工作，各部门按照工作需要配合其完成改造工作，由改造管理工程师进行各环节的审批和控制。
6.3.2物项替代管理
物项替代按照物项替代的核安全质保等级进行分级管理，质保等级为QA1的物项替代申请，由分管副总批准，质保等级为QA2、QA3、QAN的物项替代申请由设计采购部审批。
需求部门提出修改申请，明确替代物项的采购技术需求后，由设计采购部进行合规审查，并组织物项替代的技术论证和审查；根据级别进行审批并执行后，由设计采购部组织物项替代的最终评价，并对物项替代信息进行统计。
对涉及技术规格书的物项替代相关事宜，由安质部判断并报送核安全局。
物项替代的具体要求及流程见《物项替代管理》；
6.3.3定值修改管理
设计采购部收集设备厂家和设计院提交的定值及定值手册，形成初始定值手册，并汇编涉网定值，形成全厂定值手册，一经分管副总审批发布后，对定值的永久性修改即属于改造范畴，在调试期按照《调试期间定值管理》程序执行。
6.3.4工程改造计划管理
工程改造项目经批准后，由项目负责人联系生产计划部明确生产计划窗口的要求，应编制项目总体计划初稿，明确关键节点的大体时间规划，提交设计采购部与生产计划部的初步评估和确认；在确定设计（或责任人）、设备供方等后，须编制详细的工程改造项目计划，并提交生产计划等部门审查，按相应等级批准后，形成工程改造项目计划。
每年工程改造项目计划由设计采购部变更管理工程师汇总，并于9月30日前编制完成下一年度工程改造计划，经设计采购部分管领导批准后，年度工程改造计划作为年度生产计划的一部分发布执行。
原则上非紧急的特大、重大和一般工程改造都要列入工程改造年度计划，变更年度计划可以根据需要进行一次年中调整，小的调整（如新增、取消一般工程改造项目）只需要在变更协调会上通过。
紧急变更和小改造不需要列入变更年度计划，但需要及时提交至生产计划部，列入13周生产计划。
变更责任工程师需要跟踪了解变更年度计划的实施情况，在变更协调会上定期汇报变更实施进展。
变更管理工程师负责维护、升版工程改造年度计划。
暂未获得批准的工程改造项目根据具体情况列入到工程改造中长期规划中。
6.3.5工程改造中长期规划
根据公司工程改造项目计划，实施日期在TOM后6年内或2个大修周期内的改造，需制定中长期规划。
根据电厂战略规划、电站健康报告、电站寿命经济分析、老化管理、内外经验反馈、大修中长期规划等信息，各部门向变更管理工程师反馈本部门负责的工程改造项目计划，变更管理工程师编制工程改造中长期规划初稿，变更管理工程师所在科科长校核，设计采购部主任审查，由设计采购部分管领导批准生效，生效后发布中长期变更规划。
根据需要变更管理工程师在变更协调会上汇报变更中长期规划的执行情况，并修订、升版变更中长期规划。
中长期规划要进行周期性评估，对于评估后没有必要进行变更的活动从中长期规划中删除。
6.3.6工程改造审查相关会议
设计采购部工程改造审查会是部门级会议，根据需要召开，由设计采购部组织，申请部门相关人员参与。
对新发起ECR/ISR的初步审查，初步确定工程改造分级，审批小改造项目和物项替代项目（质保等级QA1的物项替代除外）；
对经初审确定为一般及以上ECR或QA1相关的ISR，由相应的设备管理部门准备相关材料（可同时提交项目组建议），提交技术委员会审查。
对于需紧急处理的一般及以上ECR或QA1相关的ISR，由设备管理部门组织技术委员会相关专家审查。
若改造申请经审查不通过，由设备管理部门项目负责人填写审查意见，经部门主任批准后返回申请提出者。
若会议审查认为改造初步分类不合适，则按照审查后确定的改造分类执行。
若申请通过，由设计采购部进行改造编码；否则，此申请单自动关闭，不进行编码。
6.3.7工程改造协调会
工程改造协调会是公司级变更专题会议，日常根据需要召开，大修前半年开始为每月召开一次，直到大修结束，大修过程中可以和其它大修会议合并。
主要协调解决：
跟踪全厂工程改造总体进展，重点跟踪一般及以上工程改造项目或QA相关物项替代进展；
协调解决工程改造过程中遇到的问题。
7记录
无
8附录
附录A工程改造管理程序体系
附录A工程改造管理程序体系
大纲
电厂改造管理大纲
Q-AD-SCM-001
改造
过程管理
工程改造管理
Q-IP-SCM-101
物项替代管理
Q-IP-SCM-102
工程改造项目计划管理
Q-IP-SCM-103
工程改造中长期规划管理
Q-IP-SCM-104
工程改造鉴定、验收与评价管理
Q-IP-SCM-105
埋地管线信息系统的应用管理
Q-IP-SCM-106
设定值管理
设定值管理
Q-IP-SCM-201
技术文件修改管理
生产技术工作文件修改管理
Q-IP-DOC-115
部门会签单（排列不分先后）
程序名称
工程改造管理大纲
版次
A0
内部编号
状态
会签部门
部门负责人签字
签字日期
升级会员 