企业采购管理制度.docx

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企业采购管理制度

企业采购管理制度

第1篇：

企业采购管理制度xx市鸿源纸业有限公司采购管理制度

（一）、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

（二）、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

（三）、职责权限

（1）、总经理负责采购管理制度的审批；

（2）、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

（3）、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

（4）、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

（四）、采购原则

（1）、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（2）、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

（3）、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

（4）、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（5）、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

（6）、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

（五）、采购流程

（1）、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要于2日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于收到《请购单》1小时内将意见反馈给采购申请部门。

（2）、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按照使用质量要求，低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：

独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（3）、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

（4）、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

（5）、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

（6）、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

（7）、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。

如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

（8）、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

（9）、采购流程图：

（附后）

（六）、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

（七）、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

（八）、本制度附件：

（1）、《xx市鸿源纸业有限公司请购单》

（2）、《xx市鸿源纸业有限公司询价记录表》

xx市鸿源纸业有限公司

2xxx年09月9日

采购流程图

xx市鸿源纸业有限公司请购单

申请单位：

申请日期：

年月日编号：

xx市鸿源纸业有限公司询价记录表

采购物品验收单xx市鸿源纸业有限公司采购管理制度

（一）、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

（二）、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

（三）、职责权限

（1）、总经理负责采购管理制度的审批；

（2）、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

（3）、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

（4）、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

（四）、采购原则

（1）、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（2）、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

（3）、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

（4）、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（5）、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

（6）、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

（五）、采购流程

（1）、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要于2日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于收到《请购单》1小时内将意见反馈给采购申请部门。

（2）、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按照使用质量要求，低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：

独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（3）、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

（4）、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。

采购人员须建立供应商信息台帐。

（5）、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

（6）、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

（7）、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。

如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

（8）、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

（9）、采购流程图：

（附后）

（六）、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

（七）、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

（八）、本制度附件：

（1）、《xx市鸿源纸业有限公司请购单》

（2）、《xx市鸿源纸业有限公司询价记录表》

xx市鸿源纸业有限公司

2xxx年09月9日

采购流程图

xx市鸿源纸业有限公司请购单

申请单位：

申请日期：

年月日编号：

xx市鸿源纸业有限公司询价记录表

采购物品验收单第2篇：

企业采购管理制度采购管理

流程

采购申请

作业要求

（1）、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单

记录表单请购单

责任单位/人需求部门

接收请购单

（1）、接收并审批请购单

请购单

总经理

（1）、采购人员依需求缓急，参考采购历史记

询价比价议价

询价记录表

采购员

录或供应商所提供的资料，至少精选三家以上供应商进行比价和议价

样品提供确认

（1）、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则

申请单

采购员

供应商选择

（1）、依优质低价原则进行选择

询价记录表

需求部门/企管部/采购员采购员

签订采购合同

（1）、依据供需双方确定的条件签订合同

采购合同

进度跟催

1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理

采购合同

采购员

验收入库

（1）、按采购需求进行验收，办理入库手续

（1）、库管员按已办妥的请购单、送货单整理

入库单送货单发票支付凭证

库管员/需求部门库管员采购员

对帐/整理付款资料

汇总

（2）、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款手续。

（3）、需求部门、采购部门上报总经理材料采购、接收及入库情况。

物资请购单

申请单位：

序号物品名称缓急程度规格型号单位需求数量用途

申请日期：

需用日期

年

库存

月

日

编号：

备注

请购数量

经办人：

部门负责人：

总经理：

库管：

采购物品验收单

编号：

序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号

验收部门负责人：

验收经办第3篇：

企业采购管理制度企业采购管理制度

（一）、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

（二）、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

（三）、定义

1．供应商：

是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2．合格供应商：

是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3．购物申请单：

是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4．供应商选择考察表：

是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5．供应商考核表：

是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6．终止供应商的报告：

是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7．抽货检验标准：

此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8．货物检验报告：

是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

（四）、采购管理制度

1．严洁自律，严守工作纪律。

不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；

3．能及时按质按量地采购到所需物品；

4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11．所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

（五）、供应商选择标准

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；

3．健全的商务管理流程和制度；

4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；

5．具有优势的产品资源；

6．相对有利于我公司的供配货地理区位；

7．积极的合作态度；

（六）、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。

因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。

具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

中国是全球制造业的加工厂，国际供应链体系的重要环节，近几年来国际采购巨头纷纷将中国地区作为自己跨国采购业的基地。

采购人才是中国地区最缺行业之

一。

国家采购、企业采购、政府采购这三大需求，已经快速催生采购管理队的迅猛成长，并由原来的区域性向全球性采购迈进。

一方面，大批外资、合资企业涌入，它们对具有专业知识、技能的采购人员的需求量与日俱增；另一方面，众多国内企业也必须迅速提高自身采购人员的素质和技能，以更好地应对挑战和冲击。

因此，对专业采购人员的争夺成为企业竞争的战略之一。

那些既具有专业理论知识，又具有丰富实践经验的专业采购人员，已成为我国目前非常紧缺的人才。

很多跨国公司在加速扩张的同时，也在拼命“挖人”，从高级管理者到普通采购人员，无不成为被挖的对象，整个行业的人才需求都呈直线上升趋势。

依据国家权威媒体的报道：

未来3-5年，我国专业采购人才需求量约为100-150万，而目前该领域正规的国家职业资格认证和高等教育尚属空白。

在人们的传统观念里，只有生产和销售才是利润中心，而采购是当然的“消费中心”，但如果由专业人才，采用科学的采购方法，就会少花钱，就成了“利润中心”，而且少花的

钱都是纯利润，有权威机构研究表明，成本每降低1%，销售收入就会增加16%，从而使采购成为撬动利润的白金杠杆。

在国内，目前采购从业者的薪金水平呈现“水涨船高”的趋势。

某招聘网提供的今年第一季度薪酬报告显示，东莞地区采购人员每月平均薪资在4000～

10000左右，国内在3200元左右。

外企人才交流机构的统计数据显示，目前在大城市的职业采购经理的平均月薪都在7000元以上，在外企工作的职采购经理年薪在15－20万。

（以上数据可能略有出入）

至于采购人员未来的职业生涯发展，有多条职业通道可供选择：

一，走管理之路，做一个职业的采购经理人，现在的职业采购经理人的报酬不菲；二，升级采购到做供应链管理，供应链管理在制造企业中也是一个很重要的地位，也会有丰厚的报酬；三，自主创业，采购工作最大的优势就在于接触的人多，了解的信息多，如果你能把握和利用好这些资源，自主创业并非难事。

二采购的心得

在这几个月中从事采购这方面，让我收获不少，与吸取了不少经验，时间总是在悄无声息中流逝。

真的很感谢公司给我提供了一个磨练自已的机会，，现在我将过去几个月工作中的心得体会作一个汇报。

众所周知采购部是公司很敏感的部门，也是关系到公司整个销售利益的重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，让我在一个如此重要的岗位上，给我一个实习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识。

在公司各位领导的关心支持下，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。

了解到一个采购员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价格的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；不断努力提高自已在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等，相信这些我都已经做到了。

在刚开始接触采购这个行业时，在对与供货商的认识上有一些错误的观念。

在采购部延部长的提醒下，及时的调整好了对供货商的态度和观念，改变了过去的错误意识，我们和供货商的关系应该是友好的，而不是我们是买家就要比卖家高人一头，我们和供货商应该一起来实现公司的货品需求，双方培养长期伙伴关系，配合我公司降低成本，提高质量的供应商，才是我们最后的选择。

在

这里我想说作为一个采购员，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。

在采购部延部长的领导下我们要做到：

（1）需要掌握各种物资的市场供应情况；

（2）选择三家以上的供应商进行询价、比价，最终以最低的价格采购到质优价廉的商品；（3）严格审核合同款项，签订采购合同后，注意采购进度的跟踪。

注意交货日期、产品验收、催收发票和办款等；（4）严格把好质量关；（5）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪，利益和

声誉。

在采购部工作的这三年来，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，从原来的订货必须支付预付款发展到月结款和不定期的结款方式，大大方便了公司的资金转周。

从原来的采购商品需要到超市采购发展到由经销商、代理商和厂家送货，不仅降低了采购成本也加快了采购周期。

采购的时候要多比较联系几家,多听听报价.要多了解市场的情况,而让自己保持适度的神秘感,不要让你联系的工厂或者供应方看出你有多急,多需要他们的材料,这样他们就吃定你了,价格也是高的离奇.

对不懂的产品，咱们要会骗，会蒙，会装。

经常会碰到此类产品，我会把产品或零件先基本了解下，有了2，3点东西，就去找专业的工厂。

再在交流时候，少说话，偶尔插下话，故意透露你懂行，那些销售的或者老板会把很多有用的信息透露给你，这时候就可以记下来。

多问几家。

到最后信息越累越多，可以变成专家了。

哈哈

做采购的，不要把自己的姿态抬的很高。

自以为了不起，我最看不起这些人了。

以为没有他，工厂的东西就卖不出去了。

其实他们都有感觉的。

工厂有求于你，会低声下气的来迎合你，但不要被表面给迷惑，其实他们心理对你是有距离的，大家都知道，每个人对4眼朝天看的人都会套要，除非别人有求于你。

如果工厂不怎么缺活，但你姿态还是高的话，这样肯定要吃闭门羹，搞的自己灰头灰脸。

所以咱们采购要放低姿态，态度谦虚点，总会有意想不到的结果的。

做什么事情都要学做人，面对各式各样的人，能采取不同的对待方式，而且能和平的相处，是做人的最高境界。

即使你看不惯的人，也不要表现出来，俗话说：

多一个朋友，多一。

。

什么来着，反正树敌越少，在社会上立足的越好。

对于那些经常来推销的各式人等，对有用的，咱们可以跟他们了解下，这样对大家都有好处。

没用的，或者烦人的，可以礼貌点拒绝。

三采购的原则

1、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3、采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象，同对方交谈时，头脑要灵活，不知道尽量告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈，会客时间尽量在十分至十五分钟之内，谈话时间长，会延误自己的工作，白天的时间是很忙碌的，要懂得善用时间。

（4）、采购工作是有一定的诱惑的，一定不要迷失自我，不要收供货商回扣或礼品（如有都交给上级做处理）这样对你对公司都不好，到时会害了自己。

5、同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系的。

6、采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料，或帮其它人采购材料，这样做是违法的，任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业。

7、所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后，采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料。

然后再登记《合格供货商记录》

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点，并交一份给采购部，采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、后勤在发给《供货商进料不良通知》时，采购了解情况后，（如有挑选所所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用）。

传真给供货商并追踪回复结果，并出具扣款资料给财务扣除货款。

10、采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失。

11、供货商提供的样品，采购员要先记录在《样品登记明细表》上，然后再