中小企业发展项目可行性研究报告.docx
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中小企业发展项目可行性研究报告
中小企业发展项目可行性研究报告
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概要（项目概况）
§1.1项目实施方案简要介绍
§1.1.1项目概要
§1.1.1.1项目内容介绍
新疆恩利德生物科技有限公司依托北疆沙棘人工种植重点县-阿勒泰地区青河县（目前青河县沙棘种植基地超过8万亩，产量4000吨左右。
）开展沙棘系列产品加工项目。
目前，我公司开展了沙棘冻果、沙棘原汁的加工，年收购沙棘鲜果2000余吨，2008年-2009年，出口俄罗斯、蒙古国等国沙棘冻果、沙棘原果汁1000余吨。
公司规划占地面积15979平方米，建筑工程面积7079平方米,建设一座年生产能力5000吨，生产包括沙棘原浆、沙棘果汁饮料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍、沙棘籽油提取、沙棘果油提取、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊的综合沙棘系列产品生产线。
目前，公司建成现代化厂房一座（如图1-1所示）。
但目前只完成部分投资,完成的部分包括沙棘初加工厂房一座。
拟通过本项目的实施建设成现代化沙棘综合开发流水线一条（主要以处理沙棘果汁、生产沙棘饮料、浓缩沙棘果汁生产沙棘果粉、无糖沙棘咀嚼片。
主要开发内容如下：
其中汁开发为沙棘原浆、沙棘果汁饮料（30%高浓度果汁饮料）。
沙棘果汁经浓缩开发成沙棘果粉、沙棘含咀嚼片、沙棘果珍等产品。
沙棘果汁中提取的沙棘果油、沙棘籽中提取的沙棘籽油、沙棘果皮中提取的沙棘果渣油、沙棘叶中提取的沙棘黄酮的活性物质共同开发成沙棘油软胶囊等产品。
同时,对以上开发产品配套设施包括:
1、生产厂房3座；包括2000平方米的冻库1座；1800平方米的精加工生产车间（包括沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片生产线、沙棘果珍；1200平方米GMP标准厂房1座。
包括（沙棘籽油、果油）提取生产线、（沙棘籽油、果油）胶囊生产线（国家GMP标准厂房）。
2、办公室及辅助设施。
现代化办公室1幢，辅助设施包括蒸汽锅炉、配电房、厕所等配套设施。
为了配合以上生产工艺的完成，公司与各大中专院校、企事业单位展开技术合作，主要从以下冷榨、无菌灌装、超低温速冻、多相超离心提取、超临界萃取、新功能产品研发、关键瓶颈技术开发等方面展开合作。
主要体现在:
1、冷榨：
公司沙棘原汁经果低温（-30℃）速冻后，在-5℃情况进行低温冷榨。
充分保存了沙棘的有效成分不流失。
2、无菌灌装：
食品中饮品卫生阀值非常低，对饮品的卫生要求相当高，公司的液态产品，不但经过超高温瞬时灭菌，还在10万级的无菌灌装间采用先进的无菌灌装系统进行热灌装，不仅保存了产品的营养成分还保证了产品的安全。
3、低温速冻：
低温速冻脱果是我公司采用国内最先进、成本高、安全的方法，是目前沙棘果前处理最科学的方法之一。
本方法的的特点是处理过的沙棘产品营养流失少、卫生、安全、便于批量处理，但是成本较高。
4、多相超离心提取：
沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油，沙棘的医用、保健价值非常高，价格也非常昂贵。
如何利用好沙棘果实中的沙棘油是沙棘生产企业的利益增收点和企业开发能力的综合体现。
我公司引进世界先进的超高速离心机进行油相、液相、固相的三相分离，实现果汁、果油、果肉的细分离。
便于产品的综合利用开发。
5、超临界萃取：
近年来，沙棘籽油保健功效被世人所熟知，沙棘保健风靡全球。
沙棘籽油、沙棘果油价格更是逐步攀升。
在这样的市场背景下，公司引进目前世界领先的提取技术——CO2超临界萃取沙棘油生产线。
通过CO2超临界萃取的沙棘籽油成品质量高，其具有纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于保存等特点。
CO2超临界萃取的沙棘油产品能够达到世界任何国家的质量标准。
6、沙棘复方产品开发：
以黄酮类提取物、沙棘籽油为原料的针对心血管病，胃病等疾病的复方保健品、药品的开发。
以上技术的实现和实施是本项目的重要内容。
目前，公司部分设备已经引进，技术亟待开发。
通过本项目的实施，可以完全实现以上技术以及产品的实现和完善。
图1-2新疆恩利德生物科技有限公司规划厂区图
§1.1.1.2产品方案和建设规模
公司的产品方案分为三大类：
一类是原料：
以沙棘冻果、沙棘原汁、沙棘干果为主；
二类食品类，以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主；
三是沙棘保健品类，主要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其他复方颗粒、胶囊类产品等为主。
公司根据市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算，得出项目建成后，各类沙棘产品的年销售额。
从表中可以看出，我公司年可实现开发产品800余吨，消耗原料2000余吨，实现销售收入1500万元。
其中产品包括原汁、冻果，饮料（果汁、醋饮、固体饮料），浓缩物（果粉、浓缩汁），其他食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片），沙棘果油及籽油，沙棘黄酮，沙棘油胶囊等产品。
表1-2-销售收入估算表
序号
产品名称
产品类别
产量（吨）
金额（万元）
1
原汁、冻果（表1中1-2）
食品
400
320
2
饮料（果汁、醋饮、固体饮料）
食品
360
300
3
浓缩物（果粉、浓缩汁）
食品
8
40
4
口服液（沙棘口服液、100%原汁、复方口服液）
保健品
10
250
5
其他食品（沙棘果酱、无糖沙棘咀嚼片）
食品
40
100
6
沙棘果油及籽油
保健品
8
290
7
沙棘黄酮
保健品
1
100
8
沙棘油胶囊
保健品
1
100
合计
828
1500
§1.1.2企业技术经济指标表
项目建成后，在正常条件下，可达到以下经济目标（见表3）：
表1-3-项目主要技术经济指标表
序号
内容与指标
单位
指标值
备注
1
总投资
万元
3000
本次项目是在以往投资基础上最佳的技术、研发、设备投资（本次投资额为1200万元）
2
年均销售收入
万元
1500
3
年总成本费用
万元
844
4
利润总额
万元
656
5
销售税及附加
万元
17.76
6
净利润
万元
319.24
7
财务内部收益率（税前）
%
40.78
贴现率10%
8
财务内部收益率（税后）
%
23.08
贴现率10%
9
投资净利率
%
10.64
税后
10
静态投资回收期
年
10.6
税后
11
盈亏平衡点
%
40.78
§1.2项目已具备条件
§1.2.1项目已具备的技术条件
目前，我公司基本掌握了沙棘开发类别、沙棘产品开发方向等指导性技术。
我公司聘请了四川大学（华西校区）药学院张浩教授、四川农林科学院叶仁礼教授、中科院成都分院吕荣森教授等，展开了技术研讨和可行性论证等课题，提出了产品开发思路、产业发展思路、以及产品策划思路等关键技术方略。
图1-3公司沙棘产品开发的思路
§1.2.2项目已具备的设备条件
目前，公司在沙棘前处理、沙棘籽油提取等方面具备一定的设备。
序号
设备名称
设备编号
生产能力
数量
1
脱果机
DGP-2
3T/H
1
2
风选
DGP-3
配套
1
3
选果机
DGP-5
配套
1
4
螺旋榨汁机
DGP-9
配套
1
5
低位槽及离心泵
DGP-10
配套
1
7
初滤机
DGP-12
配套
1
8
低位槽及离心泵
DGP-13
配套
1
9
离心泵
DGP-15
配套
1
10
解冻槽
SDHY-1
配套
1
11
胶体磨
SDHY-12
配套
1
12
自动称量设备
SDHY-14
配套
1
13
喷码机
SDHY-15
配套
1
14
二氧化碳超临界萃取
-
24L
1
§1.2.3项目已具备的资源条件
2002年，青河县县委、县政府为了发展青河县经济，调整产业结构，结合本地区的地理环境，决定大力发展沙棘产业，一是调整青河农业产业结构，以产业链带动沙棘种植业的发展，以沙棘种植业的发展引进工业企业的思路，走农业产业化道路，二是改善当地的人居环境，把过去的荒漠变成绿洲。
2002-2006年，青河县先后从东北齐齐哈尔沙棘种苗研究、辽宁阜新、山东黄河沙棘种苗研究所引进向阳、橙色、楚伊、浑金、优胜、阿尔泰新闻、辽阜壹号、阿列伊（雄株）等数十个大果沙棘品种300多万株，在全县进行人工种植，并建立沙棘无性繁殖圃1000余平方米，累计繁育大果沙棘苗木300多万株。
全县现有人工大果沙棘林6万多亩，其中：
挂果沙棘1万余亩，年产鲜大果沙棘4000余吨。
为拓宽经济发展路子，增加农牧民收入，青河县委、县政府结合当地实际，将大果沙棘产业化列为本县农业“四大特色”产业之一，并提出了“以国家林业工程建设为依托，以生态建设为重点兼顾经济、社会效益，以沙棘林种植作为加快林业建设的突破口，“乔灌草结合，因地制宜，综合开发”的沙棘生态建设思路，计划到2010年全县大果沙棘林面积将达到10万亩。
在“十一五”期间,整个阿勒泰地区将建成大果沙棘种植基地60万亩。
产量完成可以满足企业发展需求。
图1-42009年青河县沙棘喜获丰收（摄于青河县塔克什肯沙棘基地）
§1.2.4项目已完成情况
我公司2008底投资建厂，实现了当年建厂，当年出产品，当年出口创汇，当年盈利。
目前，公司完成投资1500余万元，完成投资率达到53%，完成沙棘加工生产线3条：
包括沙棘饮料生产线，沙棘果珍生产线以及沙棘原浆生产线，而包括沙棘籽油、沙棘黄酮、沙棘果油、沙棘胶囊等产品生产线一并在本阶段逐步完成。
§1.2.5项目已具备的财务状况
公司2008年5月成立，注册资金1000万元。
实现了当年建厂，当年出产品，当年出口创汇，当年盈利。
目前，公司完成投资1800余万元，其中固定资产投资1200余万元，流动资金600余万元。
企业概况（企业基本情况）
新疆恩利德生物科技有限公司依托中国沙棘协会、中国科学院成都生物研究所、成都农林科学院、成都农业科技学院等科研单位于2008年5月在青河县成立。
公司注册资金1000万元，总投资3000万元，主要开发、生产、销售沙棘系列产品的高新科技技术企业。
公司规划占地面积15979平方米，建筑工程面积7079平方米。
目前，公司建成现代化加工厂房一座，规划建设成沙棘综合开发流水线一条，2008年公司在青河县收购沙棘果1000余吨，出口800余吨（出口沙棘冻果），实现出口创汇80余万美元，实现了当年建厂，当年生产，当年盈利。
2009年7月被地区评为“地区级龙头企业”。
2010年3月被评为自治区级“重点龙头企业”，公司决策在大好的发展机遇下，继续发展壮大，在产品开拓、市场开发上，更上一层楼。
好的原料才有好的产品。
公司严把原料质量关，质量从原料抓起。
原料验收实行一票否决制，对回收的不合格原料按照不合格产品管理规程严格处理。
公司厂房按照GMP标准以及国际cGMP标准进行设计以及管理，严格执行HACCP质量管理以及ISO9000\ISO22000体系标准进行质量控制和质量管理。
原料、各关键点、半成品、成品，层层监管。
经过多次检验并签发合格证后方可放行。
公司积极实施人才战略，充分发挥人力资源优势，公司引进专门从事科技技术人员10人，其中研发人员5人。
公司现有员工48%以上具有大专以上学历，其中包括食品科学与工程高级工程师、沙棘专家（曾任四川省成都市农业科学院农产品研究所所长）1名。
食品科学硕士2名，食品机械专业工程师3名，食品检测检验分析师2名，具有学士学历的食品专业食品研发师5名，快速消费品市场分析师、专业营销市场策划师5名，市场调研员1名，数名熟悉相关市场的市场推广人员，分别主
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