邯郸市苗苗幼儿园部门预算公开情况说明doc.docx

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邯郸市苗苗幼儿园部门预算公开情况说明doc

邯郸市苗苗幼儿园

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算经十五届人大第四次会议审议批准，根据《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发﹤关于进一步推进预算公开工作的实施意见﹥的通知》、《河北省预决算操作规程实施细则》、《邯郸市预算公开实施办法》以及政府信息公开制度等有关规定，现将邯郸市苗苗幼儿园2019年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责

主要职能：

为学龄前儿童提供保育教育服务。

学前教育：

认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。

并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动：

实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理：

保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：

为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位。

安全设施配置：

幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。

设施维修：

为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。

2、机构设置

邯郸市苗苗幼儿园为邯郸市妇女联合会所属差额事业单位（市编字（1993）第18号），经费形式为财政性资金定项补助，内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。

事业编制25名。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市苗苗幼儿园

差额事业

正科级

财政性资金定额或定向补助

二、单位预算安排总体情况

我单位严格按照《预算法》及预算管理有关规定编制我单位预算。

目前我单位的全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年,我园收入预算为387.77万元，其中：

当年财政拨款收入250.17万元，行政事业性收费收入137.60万元。

2、支出说明

2019年支出预算387.77万元，其中：

基本支出377.77万元，包括人员支出342.08万元，日常公用经费支出35.69万元；项目支出10万元，主要幼儿园生均公用项目、食堂设备购置项目。

单位：

万元

3、比上年增减变化情况

2019年预算收入较2018年增加36.13万元，主要为2018年调资，人员经费收入增加，幼儿园生均项目收入增加。

2019年安排预算支出387.77万元，较2018年增加36.13万元，其中基本支出增加31.29元，主要原因：

2018年调资，人员经费增加。

项目支出较2018年增加4.84万元，主要因幼儿园生均项目经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我园2019年日常公用经费支出为35.69万元，主要为办公费为7.5万元、维修维护费8万元，办公取暖费6.57万元，差旅费4.52万元，水费1.3万元，电费2万元，邮电费1万元，办公设备购置1.44万元，工会会费1.3万元、福利费1.86万元，手续费0.2万元，通过运行经费安排保证幼儿园的正常运转。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年未安排“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，（公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平，无增减变化，因2017年我单位未安排“三公”经费支出。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

（一）部门总体目标

认真贯彻执行国家的法律法规贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》，根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

1、完成2019年的招生任务，完成率达到100%。

2、完成全园幼儿的保育及教育工作任务。

3、完成幼儿及教职工安全事故为零的任务。

（二）部门职责分类绩效目标

学前教育：

对3-6岁各年龄段儿童实施科学的教育和保育，通过日常教学工作达到《3-6岁儿童学习与发展指南》中对幼儿教育教学方面的目标，2019年组织教师进行园本培训2次以上；通过建立幼儿档案、定期体检、晨午检，完成幼儿的保育工作，幼儿体检率达到100%，晨午检发生问题处理率100%。

；通过安排专门的食品原料存放间、食品加工间、幼儿餐具卫生标准消毒等工作，达到《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定，邯郸市邯山区市场监督管理局对我园幼儿食堂检查合格率100%。

事务管理：

对房屋建筑物、幼儿活动场地、活动器材及教学设备的检查和维护，检修率100%，教职工及幼儿人身安全事故量为0。

财务对合法、合规经费的支付与结算率，达到90%以上，对所服务对象的满意度，达到95%以上。

（三）产出目标

1：

市委、市政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。

2、对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

（四）成本目标

1、人均公用经费控制在2.44万元。

2、三公经费只减不增。

（五）预算资金管理效率目标

1、非税收入预算完成率达到95%以上。

2、预算编制及时、规范、准确、精细。

其中：

项目预算细化达到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。

除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%。

政府采购预算编制达标率达到100%。

3、支出进度达到省委省政府规定的序时进度。

其中6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。

4、部门预算决算公开及时、完整。

5、项目绩效目标实现达到100%。

（六）服务对象满意度目标

幼儿及家长满意的达到90%以上

实现年度发展规划目标的保障措施:

1、加强领导：

加强党支部的政治核心和监督作用，实行园务公开，建立决策、执行、评价、监督、反馈的良性循环机制。

加强园风、教风、学风建设，树立“自信、平等、进取、奉献”的园风；“爱心、热心、细心、耐心”的教风及“好问、乐学、多思、勤练”的学风逐步形成和谐健康的校园文化，加强精神文明建设，树立优良师德，发扬奉献精神。

2、制度建设：

坚持依法办园、完善《苗苗幼儿园管理制度》，实行层级管理，保证幼儿园管理层次清楚、责任明确，管理严谨。

通过计划、执行、监督、总结等过程，确保管理工作规范化、科学化。

以此确实保证幼儿园保育教育经费的合理运用，进一步完善幼儿园的办园条件。

3、队伍建设：

建立一支敬业、精干的教师队伍，形成一支合格高效的后勤队伍。

组织各种形式的学习读书活动，制定园本培训计划积极实施园内员工培训工程，通过各种方式和途径开展以优化师资结构为中心的骨干教师建设。

4、加强后勤队伍建设，开展多种形式的岗位技能操作培训和比赛，规范岗位行为。

5、重点工作的推进：

深化课程改革构建园本课程，继续开展“幼儿园主题活动课程”的实施和开展，优化课程内容，形成本园特色。

规范一日活动的常规操作要求，抓实抓细保教工作，提高保教质量。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

邯郸市苗苗幼儿园单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、学前教育

10

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,不断提高教育质量，促进幼儿身心全面和谐发展。

通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，培训教师，帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育。

达到教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园工作规程》中对幼儿教育教学方面的目标。

1、招生工作

面向社会招生，6月份整理数据报上级主管部门，7月份招生

完成拟招生4个班约125人的任务

招生人数125人

≥125人

≥110人

≥100人

<100人

2、教育教学

8.5

通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，培训教师，帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育。

达到冀教基【2009】61号文对幼儿进行全面的素质教育及教师业务培训的要求。

达到省级示范园标准

全部达到省级示范园标准

未达到省级示范园标准

3、卫生保健

为幼儿建立健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，预防疾病，向家长宣传卫生保健知识

为幼儿建立健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，及时发现幼儿身体是否不适。

通过建立健康档案及晨、午检制度及时了解幼儿当天在园情况。

幼儿体检率

100%

≥99%

≥98%

<98%

晨、午检发现问题处理率

100%

》1名幼儿未及时处理

4、饮食管理

1.50

实行卫生行政部门监督指导，保障幼儿饮食安全，幼儿食堂设施布局合理，有专门的食品原料存放间和食品加工间，幼儿使用的餐具严格按照国家有关卫生标准消毒，分类食品定期检查，坚持食品留样，食堂人员必须具有健康证方可上岗。

达到《食品安全法》及条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定

检查结果

符合

基本符合

不符合

二、事务管理

做好教学设备的配置，保证教学的正常进行，做好安全保障和后勤服务

达到省示范园标准

1、基础建设的维修

通过对原有房屋和设施做好维护，确保幼儿活动场地的使用，保证幼儿活动场地达到标准。

房屋检修率达到100%

房屋检修率

100%

≥95%

≥90%

〈

90%

2、安全设施的配置

对幼儿园中各个活动场地要求安全设施到位

保证幼儿及教职工的人身安全

事故量

0

≥1

3、教学设备的维护

为保证教学工作正常进行，教学设备使用到位。

教学硬件达到省级示范园标准

达到省级示范园标准

全部达标

未全部达标

4、财务工作

通过健全的财务制度，合法、合规使用经费，为幼儿园其他各项工作的开展做好经济基础。

达到事业单位准则和制度规定要求

达到准则和制度规定

全部按标准和制度处理

未全部按准则和制度处理

六、政府采购情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为货物类1个，涉及1.44万元，其中主要包括电脑2台、复印机1台，较2018年度增加1.44万元。

七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产总额为102.97万元（详见下表）。

2019年预购置固定资产1.44万元，电脑2台，复印机1台，较2018年增加1.44万元。

房屋面积较2018年减少24平方米，为以前年度报废拆除，账面金额已做处理但面积漏记，故减少24平方米。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

邯郸市苗苗幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

102.97

1、房屋（平方米）

266

36.25

其中：

办公用房（平方米）

266

36.25

2、车辆（台、辆）

3、单价在50万元以上的设备

4、其他固定资产

66.72

八、专业名词解释

行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三公经费是指进一步规范公务用车、公务接待、公款参观学习和出国考查的管理。

九、其他需说明的事项