邯郸市苗苗幼儿园部门预算公开情况说明doc.docx

1、邯郸市苗苗幼儿园部门预算公开情况说明doc邯郸市苗苗幼儿园2019年部门预算公开情况说明 2019年部门预算经十五届人大第四次会议审议批准，根据预算法、河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知、河北省预决算操作规程实施细则、邯郸市预算公开实施办法以及政府信息公开制度等有关规定，现将邯郸市苗苗幼儿园2019年部门预算公开如下：一、 部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责主要职能：为学龄前儿童提供保育教育服务。 学前教育： 认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实幼儿园教育指导纲要、3-6岁幼儿学习与发展指南从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习

2、发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。 保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位。安全设施配置：幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。 设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。2、机构设置邯郸市苗苗幼儿园为

3、邯郸市妇女联合会所属差额事业单位（市编字（1993）第18号），经费形式为财政性资金定项补助，内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。事业编制25名。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市苗苗幼儿园差额事业正科级财政性资金定额或定向补助二、单位预算安排总体情况我单位严格按照预算法及预算管理有关规定编制我单位预算。目前我单位的全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2019年,我园收入预算为387.77万元，其中：当年财政拨款收入250.17万元 ，行政事业性收费收入137.60万元。2、支出说明2019年支出预算387.77万元，其中：基本支出37

4、7.77万元，包括人员支出342.08万元，日常公用经费支出35.69万元；项目支出10万元，主要幼儿园生均公用项目、食堂设备购置项目。 单位：万元3、比上年增减变化情况2019年预算收入较2018年增加36.13万元，主要为2018年调资，人员经费收入增加，幼儿园生均项目收入增加。2019年安排预算支出387.77万元，较2018年增加36.13万元，其中基本支出增加31.29元，主要原因：2018年调资，人员经费增加。项目支出较2018年增加4.84万元，主要因幼儿园生均项目经费支出增加。三、机关运行经费安排情况我园2019年日常公用经费支出为35.69万元，主要为办公费为7.5万元、维修

5、维护费8万元，办公取暖费6.57万元，差旅费4.52万元，水费1.3万元，电费2万元，邮电费1万元，办公设备购置1.44万元，工会会费1.3万元、福利费1.86万元，手续费0.2万元，通过运行经费安排保证幼儿园的正常运转。四、“三公”经费财政拨款预算情况2019年未安排“三公”经费支出，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，（公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平，无增减变化，因2017年我单位未安排“三公”经费支出。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：（一） 部门总体目标认真贯彻执行国家的法律法规贯彻落实幼儿园教育指导纲要、3-6岁幼儿学习与发展指南，根据我市及上级

6、部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。1、 完成2019年的招生任务，完成率达到100%。2、 完成全园幼儿的保育及教育工作任务。3、 完成幼儿及教职工安全事故为零的任务。（二） 部门职责分类绩效目标学前教育：对3-6岁各年龄段儿童实施科学的教育和保育，通过日常教学工作达到3-6岁儿童学习与发展指南中对幼儿教育教学方面的目标，2019年组织教师进行园本培训2次以上；通过建立幼儿档案、定期体检、晨午检，完成幼儿的保育工作，幼儿体检率达到100%，晨午检发生问题处理率100%。；通过安排专门的食品原料存放间、食品加工间、幼儿餐具卫生标准消毒等工作，达到食品生产经营日常监督检查管理办法的规定，邯郸市

7、邯山区市场监督管理局对我园幼儿食堂检查合格率100%。事务管理：对房屋建筑物、幼儿活动场地、活动器材及教学设备的检查和维护，检修率100%，教职工及幼儿人身安全事故量为0。财务对合法、合规经费的支付与结算率，达到90%以上，对所服务对象的满意度，达到95%以上。（三） 产出目标1：市委、市政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。2、对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。（四） 成本目标1、人均公用经费控制在 2.44 万元。2、 三公经费只减不增。（五）预算资金管理效率目标1、非税收入预算完成率达到95%以上。2、预算编制及时、规范、准确、精细。其中：项目预算细化

8、达到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%。政府采购预算编制达标率达到100%。3、支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。4、部门预算决算公开及时、完整。 5、项目绩效目标实现达到100%。 （六）服务对象满意度目标幼儿及家长满意的达到 90% 以上实现年度发展规划目标的保障措施: 1、加强领导：加强党支部的政治核心和监督作用，实行园务公开，建立决策、执行、评价、监督、反馈的良性循环机制。加强园风、教风、学风建设，树立“自信

9、、平等、进取、奉献”的园风；“爱心、热心、细心、耐心”的教风及“好问、乐学、多思、勤练”的学风逐步形成和谐健康的校园文化，加强精神文明建设，树立优良师德，发扬奉献精神。2、制度建设：坚持依法办园、完善苗苗幼儿园管理制度，实行层级管理，保证幼儿园管理层次清楚、责任明确，管理严谨。通过计划、执行、监督、总结等过程，确保管理工作规范化、科学化。以此确实保证幼儿园保育教育经费的合理运用，进一步完善幼儿园的办园条件。3、队伍建设：建立一支敬业、精干的教师队伍，形成一支合格高效的后勤队伍。组织各种形式的学习读书活动，制定园本培训计划积极实施园内员工培训工程，通过各种方式和途径开展以优化师资结构为中心的骨干

10、教师建设。 4、加强后勤队伍建设，开展多种形式的岗位技能操作培训和比赛，规范岗位行为。5、重点工作的推进：深化课程改革构建园本课程，继续开展“幼儿园主题活动课程”的实施和开展，优化课程内容，形成本园特色。规范一日活动的常规操作要求，抓实抓细保教工作，提高保教质量。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 邯郸市苗苗幼儿园 单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、学前教育 10认真贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,不断提高教育质量，促进幼儿身心全面和谐

11、发展。通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，培训教师，帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育。达到教育部颁发的3-6岁儿童学习与发展指南及幼儿园工作规程中对幼儿教育教学方面的目标。1、招生工作面向社会招生，6月份整理数据报上级主管部门，7月份招生完成拟招生4个班约125人的任务招生人数125人125人110人100人100人2、教育教学 8.5通过提出3-6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议，培训教师，帮助教师和家长了解幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育。达到冀

12、教基【2009】61号文对幼儿进行全面的素质教育及教师业务培训的要求。 达到省级示范园标准全部达到省级示范园标准未达到省级示范园标准3、卫生保健为幼儿建立健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，预防疾病，向家长宣传卫生保健知识为幼儿建立健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，及时发现幼儿身体是否不适。通过建立健康档案及晨、午检制度及时了解幼儿当天在园情况。幼儿体检率100%99%98%98%晨、午检发现问题处理率100%1名幼儿未及时处理4、饮食管理1.50实行卫生行政部门监督指导，保障幼儿饮食安全，幼儿食堂设施布局合理，有专门的食品原料存放间和食品加工间，幼儿使用的餐具严格按照国家有关卫

13、生标准消毒，分类食品定期检查，坚持食品留样，食堂人员必须具有健康证方可上岗。 达到食品安全法及条例、食品生产经营日常监督检查管理办法的规定检查结果符合基本符合不符合二、事务管理做好教学设备的配置，保证教学的正常进行，做好安全保障和后勤服务达到省示范园标准1、基础建设的维修 通过对原有房屋和设施做好维护，确保幼儿活动场地的使用，保证幼儿活动场地达到标准。房屋检修率达到100%房屋检修率100%95%90%90%2、安全设施的配置对幼儿园中各个活动场地要求安全设施到位保证幼儿及教职工的人身安全事故量013、 教学设备的维护为保证教学工作正常进行，教学设备使用到位。教学硬件达到省级示范园标准达到省级

14、示范园标准全部达标未全部达标4、财务工作通过健全的财务制度，合法、合规使用经费，为幼儿园其他各项工作的开展做好经济基础。达到事业单位准则和制度规定要求达到准则和制度规定全部按标准和制度处理未全部按准则和制度处理六、政府采购情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为货物类1个，涉及1.44万元，其中主要包括电脑2台、复印机1台，较2018年度增加1.44万元。七、国有资产信息情况我单位上年末固定资产总额为102.97万元（详见下表）。2019年预购置固定资产1.44万元，电脑2台，复印机1台，较2018年增加1.44万元。房屋面积较2018年减少24平方米，为以前年度报废拆除，账面金额已做处理但面

15、积漏记，故减少24平方米。 部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市苗苗幼儿园截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额102.971、房屋（平方米）26636.25 其中：办公用房（平方米）26636.252、车辆（台、辆）3、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产66.72八、专业名词解释行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。三公经费是指进一步规范公务用车、公务接待、公款参观学习和出国考查的管理。九、其他需说明的事项