经机12130附件1.docx
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经机12130附件1
附件
同煤集团机械制造（机修）生产厂安全质量标准化
标准及评分办法
被检单位：
序号
检查项目
检查内容
标准分
得分
备注
一
综合管理
240分
（一）安全基础管理
30
（二）安全保障
140
（三）其他管理
70
二
公共设施
设备
260分
（一）架空线路
40
（二）锅炉房
50
（三）水泵房
40
（四）空压机房
40
（五）变电所
50
（六）油库
40
三
作业环境与
职业健康
160分
（一）厂区环境
20
（二）车间作业环境
25
（三）仓库
15
（四）职业健康
100
四
厂、公司
车间管理
340分
（一）制度及机构
20
（二）员工素质
20
（三）班组建设
30
（四）文明生产
30
（五）生产设施设备管理
240
总分
1000
得分
检查单位：
一、地面生产厂安全质量标准化综合管理实施细则
（240分）
序号
检查
项目
检查内容
标
准
分
检查办法
责任
部门
监管
部门
（一）
安
全
基
础
管
理
30分
1、基本条件（10分）
10
企业及下属部门具有相应生产、销售、安全、消防及环保等有效证件，缺一项证件不得分，一项超期未换扣5分。
2、安全管理机构及人员（10分）
10
（1）成立安全委员会；设置专职安全管理机构，并有安全管理机构图（涵盖危险化学品、防火、防讯，特种设备等内容），且以文件形式下发。
无安全委员会、无专职安全管理机构不得分，无下发文件扣5分，无图或覆盖面不足扣2分。
（2）配齐专（兼）职安全管理人员。
企业安全管理人员（含兼职）不少于职工总人数的1%，专职安全管理人员不少于职工总人数的0.2%，主要车间要配专职安全管理人员。
人数达不到要求扣5分，一个主要车间无专职安全管理人员扣2分。
3、安全生产责任制及安全管理制度（10分）
10
（1）要建立“横向到边，纵向到底”的各级、各部门、各岗位安全生产责任制。
一项不齐全扣1分。
（2）要建立健全如下安全管理制度：
安全例会制度；安全检查和隐患排查制度；职工安全培训教育制度；消防安全管理制度；特种设备安全管理制度；危险化学品安全管理制度；剧毒化学品及易制毒化学品安全管理制度；劳动防护用品管理制度；安全作业证管理制度；安全施工与检修制度；安全设施管理制度；安全投入保障制度；事故调查处理制度；职业卫生管理制度；外来施工单位及人员管理制度；安全奖罚制度；安全质量标准化制度；厂容、厂貌及厂区道路管理制度；设备、电气安全管理制度；安全生产值班制度；重大危险源管理制度；易燃易爆场所管理制度；其他需要制定的制度。
缺一项制度扣2分,一项制度内容不完善扣1分。
（3）要建立健全各工种安全技术操作规程和符合生产工艺的作业规程，并经审查、批准后实施。
缺一项扣1分，一项不完善扣0.5分；现场抽查各工种安全技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况，一人不合格扣0.5分。
地面生产厂－综合管理（续表）
序号
检查
项目
检查内容
标
准
分
检查办法
责任
部门
监管
部门
（二）
安
全
保
障
140分
1、安全投入（20分）
20
建立安全费用专用账户，制定年度使用计划，专款专用。
无专用账户、无年度使用计划不得分，未足额提取扣10分，一项未专款专用扣5分。
2、安全设施“三同时”（20分）
20
企业新建、改建、扩建时应制定安全设施“三同时”管理办法。
（1）项目的设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。
（2）项目的施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。
（3）项目的使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。
未建立制度扣1分，未进行设立安全审查不得分，委托无相应资质单位设计、施工不得分，未经验收投入使用不得分。
3、安全设施管理
（20分）
20
地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等安全设施齐全；建立安全设施管理台帐。
有一项安全设施不齐全扣2分，无台帐不得分，台帐有一项不齐全完善扣0.5分。
4、重大危险源管理
（20分）
20
（1）危险源辩识与评价
根据《重大危险源辩识》（GB18218-2000）标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辩识危险有害因素和重大危险源进行风险控制，无评价（评估）报告扣2分；无风险控制措施扣3分。
（2）建档
a、按标准进行辩识、定期检测；辩识不清扣2分；无检测记录扣1分。
b、建立重大危险源档案，档案内容，各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边、环境、监测监控措施，负责人和责任人等；未建档扣1分；档案内容不全扣1分。
（3）监控
a、根据需要危险源应设有液位、压力、温度仪表监控及远传报警以及有毒、易燃易爆气体监测报警器。
并对重要指标进行24小时监控，按要求少一项扣0.5分；不能24小时监控扣2分。
b、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人。
未明确的不得分。
（4）警示标志
a、重大危险源应设立标志牌；无重大危险源标志牌扣1分。
b、标志内容：
危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控项目；少一项内容扣0.5分。
（5）日常检查
建立、实施重大危险源日常检查制度，检查项目包括：
设施、设备、安全设施、监控仪表。
无制度不得分，少一次检查扣1分，检查项目缺一项扣2分。
地面生产厂－综合管理（续表）
序号
检查
项目
检查内容
标
准
分
检查办法
责任
部门
监管
部门
（二）
安
全
保
障
140分
5、安全培训及从业人员资格（20分）
20
（1）安全培训
a、实施新职工岗前“三级”培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的安全培训教育制度，取得资格证后方可上岗，现场检查发现1人未培训上岗扣1分。
b、应建立人员安全培训档案，无档案不得分，缺1人扣0.5分。
（2）从业人员资格
a、危险化学品生产、经营、使用企业负责人和管理人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
b、特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
c、特种作业人员应取得安监部门颁发的特种作业资格证。
d、其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的安全作业证书。
发现一人无证扣1分。
6、劳动防护用品管理（20分）
20
严格执行劳保用品的采购、发放、使用和报废规定；上岗员工按规定佩戴劳动保护用品。
发现一项规定执行不好的扣2分；有一人不佩戴扣1分。
7、事故应急救援
（10分）
10
（1）应急组织和队伍
应急救援组织机构健全，至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、通讯、后勤保障等组织机构，应急人员要有一定应急知识和能力，无机构不得分，机构不健全扣3分，现场抽查应急人员，一人不合格扣0.5分。
（2）应急救援预案
应急预案内容中应有：
组织机构，相关部门及人员的职责和分工，潜在危险性评价，应急救援的组织，人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练演习等内容。
缺一项扣1分。
（3）应急救援演练
每年应进行应急救援预案演练，有演习记录，有评价，有一项未演练扣2分，演练无安排、记录、评价有一项扣1分。
8、事故管理（10分）
10
（1）工伤事故率控制指标符合集团公司规定
发生一起重伤以上人身事故或重大非伤亡事故不得分，千人轻伤率每超千分之一扣1分。
（2）事故处理应执行“四不放过”原则
由安监部门按“四不放过”的原则，对事故认真进行调查处理，要积极配合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理，并做好事故处理落实工作，一项不符合要求扣2分。
（3）事故档案
各类事故应建档管理，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。
有一项不符合要求扣1分。
地面生产厂－综合管理（续表）
序号
检查
项目
检查内容
标
准
分
检查办法
责任
部门
监管
部门
（三）
其
他
管
理
70分
1、危险化学品管理
（35分）
5
（1）有效证件
危化品生产、经营单位应具有依法取得许可证照，产品应有合格证和相关资料，并粘贴安全标签。
无危化品生产、经营有效许可证不得分；产品无合格证、标签及安全技术说明书少一种扣2分。
5
（2）储存
a、危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准，应在专用仓库、场地或专用储存室储存。
储存方式不合格扣2分，储存数量超标准规定扣2分。
b、危化品应按特性分类储存且符合《日常用危化品储存通则》并有专人管理。
未分类储存、未设专人管理各扣1分。
c、汽油、柴油库存应采取直埋式储存，并使用自动加油机加油。
非直埋式、未上自动加油机的不得分。
d、高压线路不得跨油库区；油库应配备监视器。
有高压线跨库区的不得分，未配备监视器扣1分。
e、各类危化品仓库的通风设施应符合相应通风要求。
通风不畅通扣0.5分，未形成对流通风的扣1分。
5
（3）作业场所
a、危化品储库与公路、铁路构筑物、居民区等地点的安全距离应符合（GB50156-2002）规定。
安全距离不够有一处扣1分。
b、库区防灭火器具应符合（GB50156-2002）规定，并留有规范、完整的定期应急演练记录、评价结果和改进措施。
灭火器具不全、数量不足扣1分；无演练记录扣1分，记录不全的扣1分。
c、危化品仓库式建筑物不得出现明显裂隙和基础下沉。
不符合要求的扣2分。
d、有害气体作业点，应根据相关规定配备气体浓度超限报警仪。
未配备报警仪扣2分。
5
（4）运输与装卸
a、运输危化品应具有相关资质，驾驶员应有准驾证，押运员应有押运证，运输单位应有运输许可证。
缺一项资质不得分。
b、槽罐车应有检验合格证，无证运输不得分。
c、装卸场所要符合国家相关标准，装卸工具安全可靠、装卸工应经专门训练。
装卸场所不符合标准要求扣1分，未经专门培训或无专用工具扣0.5分。
d、汽、柴油库必须安装卸油检测或监视接地装置状态的静电接地仪。
未装卸油接地仪或监视器扣2分。
5
（5）出入库管理和销售台帐
a、危化品出入库必须进行核查登记，库存应当定期检查，无登记记录扣0.5分，不及时检查扣0.5分。
b、台帐应包括：
出厂日期、产品名称、销售及以及采购员姓名和身份证号，未建台帐扣0.5分，少一项内容扣0.2分。
序号
检查
项目
检查内容
标
准
分
检查办法
责任
部门
监管
部门
（三）
其
他
管
理
70分
1、危险化学品管理
（35分）
5
（6）电气设备静电装置
a、各类电气防爆设备的工作接地和保护接地电阻不大于4Ω，并与主接地联接。
b、防雷、防静电接地的电阻不大于4Ω，且于主接地板联接。
c、油品管道始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω，且各连接件截面符合规定。
现场检查测试记录或现场测试，一处不合格扣1分。
5
（7）防护着装与保养维修
a、危化品操作人员，应根据标准规定，配备防护服装以及防护装备。
应配备而未配备扣1分；配备数量不足少项扣2分。
b、制定相应危化品仪器、仪表、设施、设备等维修保养制度和定期维护保养安全措施。
无制度和定期维护保养安全措施扣2分，执行不好扣1分。
c、用于维修保养工具，应符合国家标准规定。
有一种不符合要求
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