经机12130附件1.docx

1、经机12130附件1附件同煤集团机械制造（机修）生产厂安全质量标准化标准及评分办法被检单位：序号检查项目检查内容标准分得分备 注一综合管理240分（一）安全基础管理30（二）安全保障140（三）其他管理70二公共设施设备260分（一）架空线路40（二）锅炉房50（三）水泵房40（四）空压机房40（五）变电所50（六）油库40三作业环境与职业健康160分（一）厂区环境20（二）车间作业环境25（三）仓库15（四）职业健康100四厂、公司车间管理340分（一）制度及机构20（二）员工素质20（三）班组建设30（四）文明生产30（五）生产设施设备管理240总 分1000得 分 检查单位：一、地面生产

2、厂安全质量标准化综合管理实施细则（240分）序号检查项目检查内容标准分检查办法责任部门监管部门（一）安全基础管理30分1、基本条件（10分）10企业及下属部门具有相应生产、销售、安全、消防及环保等有效证件，缺一项证件不得分，一项超期未换扣5分。2、安全管理机构及人员（10分）10（1）成立安全委员会；设置专职安全管理机构，并有安全管理机构图（涵盖危险化学品、防火、防讯，特种设备等内容），且以文件形式下发。无安全委员会、无专职安全管理机构不得分，无下发文件扣5分，无图或覆盖面不足扣2分。（2）配齐专（兼）职安全管理人员。企业安全管理人员（含兼职）不少于职工总人数的1%，专职安全管理人员不少于职工

3、总人数的0.2%，主要车间要配专职安全管理人员。人数达不到要求扣5分，一个主要车间无专职安全管理人员扣2分。3、安全生产责任制及安全管理制度（10分）10（1）要建立“横向到边，纵向到底”的各级、各部门、各岗位安全生产责任制。一项不齐全扣1分。（2）要建立健全如下安全管理制度：安全例会制度；安全检查和隐患排查制度；职工安全培训教育制度；消防安全管理制度；特种设备安全管理制度；危险化学品安全管理制度；剧毒化学品及易制毒化学品安全管理制度；劳动防护用品管理制度；安全作业证管理制度；安全施工与检修制度；安全设施管理制度；安全投入保障制度；事故调查处理制度；职业卫生管理制度；外来施工单位及人员管理制度

4、；安全奖罚制度；安全质量标准化制度；厂容、厂貌及厂区道路管理制度；设备、电气安全管理制度；安全生产值班制度；重大危险源管理制度；易燃易爆场所管理制度；其他需要制定的制度。缺一项制度扣2分,一项制度内容不完善扣1分。（3）要建立健全各工种安全技术操作规程和符合生产工艺的作业规程，并经审查、批准后实施。缺一项扣1分，一项不完善扣0.5分；现场抽查各工种安全技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况，一人不合格扣0.5分。 地面生产厂综合管理（续表）序号检查项目检查内容标准分检查办法责任部门监管部门（二）安全保障140分1、安全投入（20分）20建立安全费用专用账户，制定年度使用计划，专款专用。无专用账

5、户、无年度使用计划不得分，未足额提取扣10分，一项未专款专用扣5分。2、安全设施“三同时”（20分）20企业新建、改建、扩建时应制定安全设施“三同时”管理办法。（1）项目的设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。（2）项目的施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。（3）项目的使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。未建立制度扣1分，未进行设立安全审查不得分，委托无相应资质单位设计、施工不得分，未经验收投入使用不得分。3、安全设施管理（20分）20地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等安全设施齐全；建立安全设施管理台帐。有一项安全设施不齐全扣2分，无

6、台帐不得分，台帐有一项不齐全完善扣0.5分。4、重大危险源管理（20分）20（1）危险源辩识与评价根据重大危险源辩识（GB18218-2000）标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辩识危险有害因素和重大危险源进行风险控制，无评价（评估）报告扣2分；无风险控制措施扣3分。（2）建档a、按标准进行辩识、定期检测；辩识不清扣2分；无检测记录扣1分。b、建立重大危险源档案，档案内容，各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边、环境、监测监控措施，负责人和责任人等；未建档扣1分；档案内容不全扣1分。（3）监控a、根据需要危险源应设有液位、压力、温度仪表监控及远传报警以及有毒、易燃易爆气体监

7、测报警器。并对重要指标进行24小时监控，按要求少一项扣0.5分；不能24小时监控扣2分。b、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人。未明确的不得分。（4）警示标志a、重大危险源应设立标志牌；无重大危险源标志牌扣1分。b、标志内容：危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控项目；少一项内容扣0.5分。（5）日常检查建立、实施重大危险源日常检查制度，检查项目包括：设施、设备、安全设施、监控仪表。无制度不得分，少一次检查扣1分，检查项目缺一项扣2分。 地面生产厂综合管理（续表）序号检查项目检查内容标准分检查办法责任部门监管部门（二）安全保障140分5、安全培训及从业人员资格（2

8、0分）20（1）安全培训a、实施新职工岗前“三级”培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的安全培训教育制度，取得资格证后方可上岗，现场检查发现1人未培训上岗扣1分。b、应建立人员安全培训档案，无档案不得分，缺1人扣0.5分。（2）从业人员资格a、危险化学品生产、经营、使用企业负责人和管理人员应取得政府相关部门颁发的资格证。b、特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证。c、特种作业人员应取得安监部门颁发的特种作业资格证。d、其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的安全作业证书。发现一人无证扣1分。6、劳动防护用品管理（20分）20严格执行劳保用品的采购、发放、使用和报废

9、规定；上岗员工按规定佩戴劳动保护用品。发现一项规定执行不好的扣2分；有一人不佩戴扣1分。7、事故应急救援（10分）10（1）应急组织和队伍应急救援组织机构健全，至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、通讯、后勤保障等组织机构，应急人员要有一定应急知识和能力，无机构不得分，机构不健全扣3分，现场抽查应急人员，一人不合格扣0.5分。（2）应急救援预案应急预案内容中应有：组织机构，相关部门及人员的职责和分工，潜在危险性评价，应急救援的组织，人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练演习等内容。缺一项扣1分。（3）应急救援演练每年应进行应急救援预案演练，有演习记录，有评价，有一项未演练扣2分，演练

10、无安排、记录、评价有一项扣1分。8、事故管理（10分）10（1）工伤事故率控制指标符合集团公司规定发生一起重伤以上人身事故或重大非伤亡事故不得分，千人轻伤率每超千分之一扣1分。（2）事故处理应执行“四不放过”原则由安监部门按“四不放过”的原则，对事故认真进行调查处理，要积极配合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理，并做好事故处理落实工作，一项不符合要求扣2分。（3）事故档案各类事故应建档管理，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。有一项不符合要求扣1分。地面生产厂综合管理（续表）序号检查项目检查内容标准分检查办法责任部门监管部门（三）其他管理70分1

11、、危险化学品管理（35分）5（1）有效证件危化品生产、经营单位应具有依法取得许可证照，产品应有合格证和相关资料，并粘贴安全标签。无危化品生产、经营有效许可证不得分；产品无合格证、标签及安全技术说明书少一种扣2分。5（2）储存a、危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准，应在专用仓库、场地或专用储存室储存。储存方式不合格扣2分，储存数量超标准规定扣2分。b、危化品应按特性分类储存且符合日常用危化品储存通则并有专人管理。未分类储存、未设专人管理各扣1分。c、汽油、柴油库存应采取直埋式储存，并使用自动加油机加油。非直埋式、未上自动加油机的不得分。d、高压线路不得跨油库区；油库应配备监视器。有高压线跨

12、库区的不得分，未配备监视器扣1分。e、各类危化品仓库的通风设施应符合相应通风要求。通风不畅通扣0.5分，未形成对流通风的扣1分。5（3）作业场所a、危化品储库与公路、铁路构筑物、居民区等地点的安全距离应符合（GB50156-2002）规定。安全距离不够有一处扣1分。b、库区防灭火器具应符合（GB50156-2002）规定，并留有规范、完整的定期应急演练记录、评价结果和改进措施。灭火器具不全、数量不足扣1分；无演练记录扣1分，记录不全的扣1分。c、危化品仓库式建筑物不得出现明显裂隙和基础下沉。不符合要求的扣2分。d、有害气体作业点，应根据相关规定配备气体浓度超限报警仪。未配备报警仪扣2分。5（4

13、）运输与装卸a、运输危化品应具有相关资质，驾驶员应有准驾证，押运员应有押运证，运输单位应有运输许可证。缺一项资质不得分。b、槽罐车应有检验合格证，无证运输不得分。c、装卸场所要符合国家相关标准，装卸工具安全可靠、装卸工应经专门训练。装卸场所不符合标准要求扣1分，未经专门培训或无专用工具扣0.5分。d、汽、柴油库必须安装卸油检测或监视接地装置状态的静电接地仪。未装卸油接地仪或监视器扣2分。5（5）出入库管理和销售台帐a、危化品出入库必须进行核查登记，库存应当定期检查，无登记记录扣0.5分，不及时检查扣0.5分。b、台帐应包括：出厂日期、产品名称、销售及以及采购员姓名和身份证号，未建台帐扣0.5分

14、，少一项内容扣0.2分。序号检查项目检查内容标准分检查办法责任部门监管部门（三）其他管理70分1、危险化学品管理（35分）5（6）电气设备静电装置a、各类电气防爆设备的工作接地和保护接地电阻不大于4，并与主接地联接。b、防雷、防静电接地的电阻不大于4，且于主接地板联接。c、油品管道始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30，且各连接件截面符合规定。现场检查测试记录或现场测试，一处不合格扣1分。5（7）防护着装与保养维修a、危化品操作人员，应根据标准规定，配备防护服装以及防护装备。应配备而未配备扣1分；配备数量不足少项扣2分。b、制定相应危化品仪器、仪表、设施、设备等维修保养制度和定期维护保养安全措施。无制度和定期维护保养安全措施扣2分，执行不好扣1分。c、用于维修保养工具，应符合国家标准规定。有一种不符合要求