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手册1

东台邦德化纤有限公司BDHQ-M01-2013

质量手册

依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

受控状态：

分发号：

版本：

A/0

编制:

办公室

审核:

黄秀丽

批准:

张书华

2013-07-09发布2013-07-09实施

东台邦德化纤有限公司发布

发布令………………………………………………………………..02页

公司简介……………………………………………………………..03页

第一章范围……………………………………………………….04页

第二章引用标准…………………………………………………05页

第三章术语和定义………………………………………………06页

第四章质量管理体系……………………………………………..07页

第五章管理职责…………………………………………………09页

图1质量管理体系组织结构图…………..……………………….14页

表1质量管理体系职能分配表……….……...……..……………..15页

第六章资源管理…………………………………………………16页

第七章产品实现…………………………………………………..18页

第八章测量、分析和改进………………………………………..22页

附录1质量方针和质量目标签发令…………..………….……25页

附录2管理者代表任命书…………..…………………….………26页

附录3相关程序文件目录…………..…………………….………27页

附录4质量手册编制说明…………..…………………….………27页

发布令

质量是企业的生命，质量竞争是市场经济条件下企业竞争的核心。

本公司为了保证产品和服务质量的稳步提高和持续改进，牢固树立“以顾客为关注焦点”的管理理念，以及质量管理工作逐步达到标准化、制度化和规范化，按GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系—要求》，结合本公司的特性编制本《质量手册》。

它是本公司质量体系活动的纲领性和法规性文件，同时又是开展业务培训、内部审核和工作质量考核的依据。

本《质量手册》经企业讨论通过，符合GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系—要求》和企业的实际，现批准颁发，企业全体员工应认真学习本《质量手册》，深刻领会其精神，希望全体员工务必遵守，并贯彻执行。

东台邦德化纤有限公司

总经理：

张书华

日期：

2013-07-09

公司简介

本公司位于江苏省东台市廉贻镇工业园区,南面是高兴东公路,东面紧靠204国道,地理位置优越,交通便捷。

是专业生产各种涤纶、锦纶、丙纶空变丝的厂家，具有多年的生产历程，生产品种多达数百种，还可根据客户需求研制新品。

打样迅速。

本公司拥有较强的技术力量和进口先进生产线，企业注重人文管理，不断开发新品，使产品质量稳定过硬，并始终在同行中领先一步。

在为客户提供优质产品的同时，本公司拥有完善的售后服务.正因如此，使本公司产品畅销全国各地，并出口俄罗斯等国。

“人文管理，立足质量；精益求精,不断创新”是本公司的质量方针。

“诚信为本，质量为先；服务完善，再攀高峰”是本公司的企业精神，也是全体员工始终不渝的信念。

本公司竭诚欢迎各位新老朋友光临指导，感谢海内外同仁支持与合作。

厂拥有进口空变机六台，能生产100D---3000D涤纶、锦纶、丙纶空变丝。

厂长张书华从事空变丝开发、生产达十八年之久。

本厂产品质量稳定，品种齐全。

我们将尽全力满足客户的要求。

坚持以市场为向导、以科技为依托，不断开发新的产品。

企业一贯坚持科技创新发展理念，引进国际尖端技术和先进管理经验，产品技术性能指标达国际同类产品先进水平或领先水平。

第一章

范围

1.1总则

本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准的规定建立的质量管理体系，覆盖的产品/服务范围为：

化纤空气变形丝的加工。

本公司将通过质量管理体系的有效应用，在法律、法规允许的范围内稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，树立以顾客为关注焦点的思想原则，从而达到顾客的满意。

本《质量手册》覆盖了GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准的全部条款。

本公司在质量管理体系各过程中有效地使用“PDCA”（策划--实施—检查--改进）和目标管理的方法。

本公司建立的质量管理体系有如下要求：

a）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务；

b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到顾客满意

1.2应用

本《质量手册》覆盖了GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准中的全部条款。

第二章引用标准

下列标准或文件所包含的条文，通过在本《质量手册》中引用而构成本《质量手册》的条文，本《质量手册》发布时，所示版本均为有效，所有标准都可能被修订，使用本《质量手册》的各部门和相关人员应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1质量管理体系标准

2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:

2005《质量管理体系—基础和术语》

2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》

2.2适用的产品标准

2.2.1国家、行业标准：

2.3适用的法律、法规

2.3.1《中华人民共和国产品质量法》；

2.3.2《中华人民共和国标准化法》；

2.3.3《中华人民共和国计量法》；

2.3.4《中华人民共和国合同法》。

第三章术语和定义

本《质量手册》采用GB/T19000-2008idtISO9000:

2005《质量管理体系-基础和术语》标准给出的术语和定义。

3.1供应链

供方——本公司——顾客

3.2产品

过程的结果，本《质量手册》覆盖的产品分类，属硬件。

3.3服务

服务通常是无形的，如服务的交付（知识传授方面的信息提供）。

3.4过程

使用资源将输入转化为输出的活动的系统。

注:

a）一个过程的输入通常是其它过程的输出；

b）组织为了增值，通常对过程进行策划，并使其在受控条件下完成。

3.5程序

为进行某项活动和过程所规定的途径。

注:

a）程序可以形成文件，也可以不形成文件；

b）当程序形成文件时，通常称为书面程序或形成文件的程序。

含有程序的文件可称为“程序文件”。

第四章质量管理体

4.1总要求

4.1.1本公司按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准组织建立质量管理体系，符合下列要求：

a）确定质量管理体系及其在本公司的应用所需的过程，本公司的质量管理体系过程包括：

文件管理、管理职责、资源管理，以及灭火器产品生产、检验和服务，以及本公司涉及的GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准的所有过程；

b）确定质量管理体系过程的顺序和它们之间的相互作用，见本手册附录1；

c）确定所需的准则和方法，以确保质量管理体系过程有效运作和控制，见本手册第七章；

d）确保可获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系过程的运作和对质量管理体系过程的监视，见本手册第六章；

e）测量（适用时）、监视和分析质量管理体系的各过程，见本手册第八章；

f）采取必要的措施，以实现质量管理体系过程所策划的结果和对质量管理体系过程的持续改进，见本手册第八章。

4.1.2管理者代表负责按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准对质量管理体系的各过程进行管理。

4.1.3本公司的质量管理体系所需的过程包括管理、资源、产品实现和测量。

4.1.4针对本公司所外包的任何影响到产品符合要求的过程进行识别确定，并按供应商进行控制管理。

本公司外包装的标识印刷为外包过程。

4.2文件的总要求

4.2.1总则

本公司制定的质量管理体系文件是本公司质量管理体系运行的依据。

本公司按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》的规定和企业实际建立本质量管理体系文件有质量手册（包括质量方针和质量目标）、程序文件、各类作业指导性文件，以及记录。

4.2.2质量手册

第一层次文件，主要阐明了本公司建立质量管理体系的范围、方针、目标、质量管理体系组织结构、职能分配、资源配置以及为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用等，并对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了表述（见本手册附录1），是开展质量活动的纲领性文件。

4.2.2.1本《质量手册》是按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》标准和企业实际运行情况编制的。

4.2.2.2本《质量手册》适用于质量管理体系运行（包括内部质量体系审核），以及第二方审核或第三方认证。

4.2.2.3本《质量手册》经批准后，由办公室负责管理，统一编号、标识、发放和更换登记，持有者应妥善保管。

4.2.2.4本《质量手册》分为受控版本和非受控版本。

在发放时进行标识和记录。

受控版本不得私自转借转让，持有者因故而不具备持有资格时，由办公室负责收回，并予注销，非受控文件修改不通知，根据需要提供给顾客等相关方参考的文件可以是非受控文件。

4.2.2.5本《质量手册》发布后，办公室负责组织以多种形式向全体员工宣贯，全体人员应严格按《质量手册》规定的要求，开展过程方法和质量活动。

4.2.2.6《质量手册》的换版和修改，由办公室按《文件管理程序》的要求组织进行。

4.2.3文件控制

办公室负责按《文件管理程序》进行管理，确保：

a）文件发布前得到管理者的批准，以确保文件是充分的（质量手册由总经理批准，程序文件和作业指导性文件由管理者代表批准）；

b）文件应始终满足法律法规、标准和本公司组织特点的要求，必要时对文件进行评审、予以更新并再次批准；

c）文件的修改应标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）文件的发放应登记，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

e）文件应有效保护，以保持清晰、易于识别；

f）与质量管理体系相关的外来文件应确认，确保得到识别，并控制其分发；

g）作废文件应标识并登记，防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识；

h）以电子媒体（如光盘、硬盘和软盘等）形式存放的文件应加以控制，防止其非法使用以及病毒的感染。

4.2.3.1程序文件

a）程序文件为第二层次文件，规定了开展质量管理活动的途径和活动顺序（包括做什么-WHAT、谁去做-WHO、为什么做-WBDHQ、何时做-WHEN、何地做-WHERE等）；

b）程序文件编制的格式为：

标题—目的—适用范围—职责—工作程序—相关文件和资料—记录—编制人/审核人/批准人，适用时还包括术语定义和会签人等。

4.2.3.2第三层次文件

规定了某个具体的作业活动、详细的方法和要求（如何做-HOW），其格式可参照程序文件编制的格式实施。

4.2.4记录

是本公司开展质量管理活动的证实性文件，以证明本公司质量管理体系有效运行和产品/服务符合要求的客观证据。

办公室按《记录管理程序》的要求实施控制，以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置得到控制。

4.3相关文件

BDHQ-P01-2011文件管理程序

BDHQ-P02-2011记录管理程序

第五章管理职责

5、管理职责

为规定并实施质量方针、质量目标，确定与产品实现/服务提供相适应的本公司的质量管理体系组织结构和资源，明确各级管理职责、权限和相互关系，并能得到贯彻执行，确保质量管理体系有效运行。

5.1管理承诺

总经理在法律、法规规定的范围内，按照标准和文件的要求，为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供所需资源，并开展管理评审，保证质量管理体系的有效运行。

总经理对以下活动应提供客观证据：

a）向全体员工传递满足顾客要求及法律法规要求的重要性；

b）制定并发布质量方针，见5.3条款；

c）确保质量目标的制定，并进行层层分解，落实到各部门，见5.4条款；

d）进行管理评审，见5.6条款；

e）确保所需资源的获得，见6.1条款。

5.2以顾客为关注焦点

企业树立以顾客为关注焦点的原则，通过市场调查、如实向顾客介绍企业的资信、记录和确定顾客的要求、评审顾客的要求、转化和传达顾客要求、实现顾客要求、与顾客进行沟通、对顾客提供产品进行有效保护、及时处理顾客的反馈或投诉、调查和评价顾客的满意度，并通过建立目标和持续改进产品和服务质量，确保顾客的满意，以努力达到顾客的零投诉，其控制要求详见本手册5.4.1条款、5.6b）条款、7.2条款、7.5条款、8.2.1条款、8.4a）条款和8.5条款的要求。

5.3质量方针

5.3.1总经理召集中层以上干部和相关人员骨干，开会讨论并确定质量方针，必要时聘请外部专家参与。

5.3.2总经理批准并以文件形式发布质量方针，质量方针应：

a）与本公司的经营宗旨相适应；

b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架；

d）在本公司内得到沟通和理解，确保全体员工正确理解质量方针的涵义；

e）在持续适宜性和有效性方面得到评审，见本手册5.6条款。

5.3.3本公司的质量方针：

不断改进和完善质量管理，持续向顾客提供可靠和满意的产品和及时、周到的服务，是我公司的永恒追求。

5.3.4总经理组织全企业员工，宣讲质量方针，并在以后的培训中进行考核。

5.3.5全体员工必须理解并落到各自的岗位和质量职责中。

5.3.6每年总经理在管理评审会议上对质量方针的适宜性和有效性做出正式评价，并形成文件，详见5.6条款。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1为了贯彻和落实企业的质量方针，满足顾客和法律法规的要求，达到顾客满意，制定了企业的质量目标：

●合同按期履行率达到100%；

●产品一次交检合格率≥98%；

●顾客满意率≥90%,每年递增1%.

总经理负责组织在各职能层次上策划建立质量目标详见《质量目标分解管理方案》，质量目标的制定应符合质量方针提供的框架,并满足持续改进的要求。

5.4.1.2办公室负责收集质量目标实现情况的统计数据，并进行考核。

5.4.1.3每年管理者代表通过内部质量体系审核，对各部门实现质量目标的情况进行评价，并提交管理评审。

5.4.2质量管理体系策划

总经理负责组织进行质量管理体系的策划，各相关部门配合。

对质量管理体系进行策划，应确保：

a）满足质量目标以及4.1条款的要求。

b）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限、沟通

5.5.1职责和权限

以质量管理体系文件，把质量管理体系各职能层次间、各类人员所承担的职能、权限范围、相互沟通方式加以确定，保证质量管理体系的有效运行。

总经理负责质量管理体系组织结构、要素职能分配及各级各类人员质量职责的批准；管理者代表协助；各相关人员配合。

质量管理体系涉及的各级人员的职责和权限详见如下：

一总经理

a）全面领导公司的日常工作，确保公司内的职责权限得到规定和沟通、确保在公司内建立适当的沟通过程；

b）对质量管理体系进行策划、制定质量方针和质量目标、确保在相关职能和层次是建立质量目标；

c）负责合格供方评价及选择结果的审批并负责产品的销售工作；

d）负责提供质量管理体系运作所需的资源。

二办公室

a）负责公司文件（包括外来文件）的管理，以及质量记录的保管和归档工作；

b）实施内部审核，组织制定纠正/预防措施并监督实施和验证效果；

负责人力资源的教育、培训、考核等方面的管理工作；

c）确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；

e）了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要；

f）建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；

g）对顾客的需求住处进行收集与分析；

三生产技术部

a）负责生产安排与管理，实施生产过程控制；并按质量标准生产出合格的产品；

b）对产品生产过程的正常运行负责、对交付前的产品质量负责；

c）做好安全文明生产工作并对生产现场环境整洁、安全负责；

e）对顾客满意度进行评价；

d）f）负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量住处反馈给有关部门；负责公司生产设备、供电、供水以及厂房、办公等设施的管理；

e）负责对产品生产的特殊过程及关键过程的质量进行监控。

f）负责在产品实现中的标识和可追溯性，以及在内部处理和交付时的产品防护。

g）负责针对产品质量，组织制定相关的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；

h）负责原材料、生产过程及成品的质量检验工作；

i）负责监视和测量装置的管理工作；

j）负责组织有关部门对重大质量问题和质量事故进行调查、分析并提出处置意见责成责任部门采取纠正措施；

k）参与合格供方的评价工作，对供方提供产品的质量问题具有一票否决权；

l）负责本公司数据统计分析管理工作。

m）参与重大质量问题和质量事故的调查、分析处理。

n）负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。

四检验员

a）负责原材料、成品的检验工作；

b）遵守各项检验标准、检验作业指导书等规定；

c）对签字的检验单据或其他记录的产品质量负责；

d）保存好有关原始检验记录，做好产品检验状态的标识；

e）

负责不合格品的评审处置；

无保管员

a）做好库房管理工作，进出库物资要做到认真检查、按有关规定验收，对不符合规定的物资有权拒绝验收和发货；

b）对在制品、成品的搬运、包装、防护的质量控制负责；

c）负责原材料、产品的标识工作；

d）负责产品的包装、发运工作。

六内审员

a）负责公司质量管理体系的内部审核；

b）负责向管理者代表报告审核结果；

c）执行管理者代表规定或其他职责。

七操作工

a）严格按安全操作规程、作业指导书进行操作；

b）对本工序的过程参数进行监控和记录。

八采购部

c）负责组织供方的选择和评价，并建立合格供应商的档案；

d）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；

e）负责采购住处的收集与分析；

九其它员工

a）掌握本岗位作业要求，工作中必须按照工艺规定、进行操作生产；

b）服从领导，听从指挥，严格遵守公司各项规定；

c）做到安全、文明生产，按规定做好有关记录；

5.5.1.1本公司质量管理体系组织结构图（见本章图1）

5.5.1.2质量管理体系职能分配表（见本章表1）

5.5.2管理者代表

总经理在管理层指定1人为管理者代表，并明确其职责和权限,详见《管理者代表任命书》。

管理者代表应具有下述职责和权限：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括所需要的改进；

c）确保整个组织内提高对顾客要求的理解和贯彻。

d）就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。

5.5.4内部沟通

各级人员和各相关部门的内部沟通以质量管理体系文件的要求进行沟通，如记录的传递、口头交流、会议交流等。

5.6管理评审

5.6.1总则

总经理按照《管理评审程序》，在计划时间内（每两次管理评审时间间隔不得超过12个月）对本公司质量管理体系进行评审，包括评价组织的质量管理体系改进的机会和更改的需要，以及质量方针和质量目标。

以确保质量管理体系的持续适宜性、有效性和充分性，并保存管理评审的记录。

5.6.2评审输入

a）内、外部审核结果；

b）顾客反馈信息；

c）本手册中策划所形成的各过程（如资源提供过程、与顾客有关的过程、采购过程、生产过程、监视和测量过程等）业绩和产品的符合性；

d）纠正和预防措施执行情况及其有效性；

e）可能影响质量管理体系的因素（如组织结构、标准和适用的法律法规的变

动等）和行业动向信息；

f）质量方针和目标实现情况以及其对内外部环境的持续适宜性和有效性；

g）上次管理评审遗留的问题；

h）员工的合理化建议。

5.6.3.1管理评审由企业总经理主持，最高领导层及部门负责人参加。

5.6.3.2研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论及需要采取措施的决定。

5.6.3.3评审输出可能涉及：

a.质量管理体系及其过程有效性的改进；

b.产品的改进；

c.资源的需求和配置。

5.6.3.4形成“管理评审报告”,总经理批准,根据需要分发有关单位及人员。

5.6.3.5管理者代表负责“管理评审报告”提出的预防或纠正措施的落实和验证。

5.6.3.6办公室负责管理评审的记录和资料的管理。

5.8相关文件及记录

BDHQ-P03-2011《管理评审程序》

BDHQ-G01-2011《质量目标分解管理方案》

图1:

质量管理体系组织结构图

质量管理体系职能分配表：

表1部门职责分配表

部门

质量职能

总

经

理

管

代

办公室

生

产技术部

经营部

采购部

4.1

总要求

●

○

4.2.1

总则

○

●

○

4.2.2

质量手册

○

●

○

4.2.3

文件控制

○

●

○

4.2.4

记录控制

○

●

○

管理职责

5.1

管理承诺

●

○

5.2

以顾客为中心

●

○

5.3

质量方针

●

○

5.4

策划

●

○

5.5

职责、权限和沟通

●

○

5.6

管理评审

●

○

资源管理

6.1

资源的提供

●

○

6.2

人力资源

○

●

○

6.3

基础设施

○

●

○

6.4

工作环境

○

●

○

产

品

实

现

7.1

产品实现策划

○

●

○

7.2

与顾客有关的过程

○

●

○

7.3

设计与开发

○

●

○

7.4.1

采购过程

○

●

7.4.2

采购信息

○

●

7.4.3

采购产品的验证

○

●

7.5.1

生产与服务提供的控制

○

●

○

7.5.2

生产与服务提供过程的确认

○

●

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