宁夏隆德红色生态旅游区自驾车营地建设项目可行性研究报告.docx
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宁夏隆德红色生态旅游区自驾车营地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目
1.1.2建设地点：
自驾车营地位于六盘山长征纪念亭西侧的隆德县生态旅游区中的神林乡辛坪村。
1.1.3承办单位：
宁夏隆德绿鲜果蔬有限公司
1.1.4法人代表：
1.1.5建设规模和内容
本项目为六盘山红色与生态旅游区功能性完善项目，主要涉及2个部分，分别为自驾车营地、垂钓园娱乐项目。
1、自驾车营地：
营地占地30亩，小车停车位200个，旅游营房、餐厅酒吧、娱乐厅、星级公厕等建筑设施3100㎡。
以及配套场区道路硬化、场区绿化、美化与亮化、围墙与围栏工程等土建工程。
2、水上垂钓乐园：
建设管理房200㎡，养鱼池水面3000㎡，公厕1座100㎡，景观门厅50㎡。
百年梨园改建面积10亩，百年梨树等果蔬300株，以及配套游客休息区，娱乐室、布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。
1.1.6工程技术方案概述
本项目综合考虑《隆德县旅游总体规划》、《六盘山红色旅游提升策划》结合景区现状进行设置。
在自驾车景点规划新建游客休息区，布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。
建筑物结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防烈度为7度。
自驾车营地设计地面铺设草坪砖，依据河道自然自流条件人工开挖养鱼池塘，维护更新百年梨园充分体现生态效果。
1.1.7投资规模和资金筹措
本项目计划总投资1259万元人民币。
资金筹措方案：
申请国家资金300万元，建设单位自筹959万元。
1.1.8项目建设时限
本项目建设时限为2015年1月至2015年12月，从立项至工程投入使用，建设时间为12个月。
1.1.9环境影响
本项目为六盘山红色生态旅游区功能性完善项目，工程量不大，在项目施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。
项目建成后，注重生态环境的保护工作，生活污水进入污水管道经处理后排放，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。
项目建设期和运营期不会对环境造成污染或破坏。
1.2可行性研究报告编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、项目承办单位提供的相关资料；
2、《隆德县旅游业发展总体规划》；
3、《六盘山扶贫旅游区总体规划》；
4、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；
5、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
工程投资坚持“求是、客观”的原则。
4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.2.3编制范围
根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程，项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。
1.3项目投资单位简介
1、项目单位法定名称：
宁夏隆德县绿鲜果蔬有限公司；企业性质为股份有限责任公司。
2、发展历程：
隆德绿鲜果蔬有限公司于2009年2月份在隆德县工商管理局进行了注册登记。
注册资金100万元，由公司法人独资控股。
主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。
2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。
公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山的品牌效应、产业效应和价值效应。
以反租倒包形式流转土地5600多亩，投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业园区。
3、具体地点：
隆德县神林乡辛坪村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施，高标准裸地生产面积1000亩。
在辛坪村建立的蔬菜花卉园区，又是自治区命名的科技示范园区。
4、主营业务：
从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。
主导产品：
冷凉蔬菜和花卉。
5、人员结构：
公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。
企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人。
员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人。
公司聘请有专职技术人员、财务人员。
采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练的人员40多名，实践中积累了一定的种植、营销、管理经验。
公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。
6、企业取得的业绩及荣誉：
公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：
⑴2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；⑵2010年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；⑶2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；⑷2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业”。
旅游文化基础设施有：
戏剧舞台230㎡，农家乐餐饮、住宿设施2320㎡，花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000㎡，科技培训教室600㎡。
7、财务情况。
2014年末项目单位资产总额36955903.28元、固定资产29228827.80元、流动资产7727075.48元、负债总额3244152.22元、注册资本金100万元、实收资本100万元、所有者权益33711751.06元、销售收入16822846.30元、净利润2278880元、净资产收益率0.75％、资产负债率8.77％。
公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表：
表1-1项目主要技术经济指标
序号
名称
指标
单位
备注
1
技术指标
1.1
自驾车营总占地面积
30
亩
1.2
娱乐项目
5
个
项目
1.3
水上垂钓乐园
3000
m2
2
经济指标
2.1
项目总投资
1259
万元
2.2
资金筹措
来源
自筹资金
959
万元
申请国家资金
300
万元
2.3
年总经营收入
645
万元
2.4
年经营总成本
245
万元
2.5
总投资收益率
21.8
%
2.6
投资利税率
25.67
%
2.7
税后投资回收期
3.4
年
2.8
税后财务净现值
1348
万元
ic=10%
2.9
税后财务内部收益率
17.99
%
1.5结论
本项目建设条件完善，建设内容适应六盘山旅游景区的未来发展需要，符合隆德县旅游总体规划及六盘山景区的发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。
第二章项目建设背景与必要性分析
2.1项目建设背景
1.2.1汽车营地发展背景
不同于一般意义上的露营地，汽车营地主要是指那些为自驾车旅游者服务的休闲度假空间，是提供住宿、露营、餐饮、娱乐、汽车保养与维护等自助或半自助服务的复合型、多功能的小型社区，大规模现代化的汽车营地通常会包括生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等功能分区。
2009年12月3日国务院下发的《国务院关于加快发展旅游业的意见》中指出，“把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录，大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品”，要“进一步完善自驾车旅游服务体系”，这对于我国自驾车旅游发展以及汽车营地的建设必将产生积极而深远的影响。
汽车营地时我国自驾车旅游服务体系中的重要一环。
各地政府已经清晰地认识到汽车营地建设对本地居民休闲生活质量改善、对吸引外地游客深入惬意体验的重要性，认识到汽车营地建设对培养年轻一代亲近自然、历练性格、提高素质等方面的重要作用。
各地政府站在市场发展大势的高度，对汽车营地的用地、财税、资金等方面给予大力支持，鼓励在辖区内建设数量合理、类型多样、层次分明的符合国家露营组织相关要求的汽车营地。
在中国，汽车营地是一个完全崭新的事物，作为汽车和高速公路得到广泛普及和发展的产物，随着中国经济持续、高速、健康地发展，随着人们出游和休闲度假意识的增强，它必将拥有广阔的市场空间，必将成为我国旅游业未来发展的一道亮丽的风景。
2.2.2自驾车旅游发展背景
我国的自驾车旅游始于20世纪90年代。
在经济持续发展、道路建设快速推进等各要素的支撑下，自驾游发展迅速。
当前我国的自驾游呈现全民参与快速普及的特征，汽车与旅游行业的共同助力使自驾游在国内、入境、出境三大市场实现全覆盖，自由多样的行为、长短相宜的线路，多样的需求创造了日益多样的自驾游产品。
面对爆发式的增长，加强安全保障、完善基础设施、畅通信息传递、规范市场、提倡公益、培育龙头、为自驾游发展提供政策的支持和辅助，是促进我国自驾游健康有序发展的关键。
我国的自驾游发展时间并不长，从中国自驾游产生和发展的状况来看，可以将我国自驾游20年来的发展大至分为两个阶段。
第一个阶段从上个世纪90年代到2000年，在这个阶段，旅游者自驾游的形式主要以旅游者个体出游、自行安排出游为主，出游者数量逐年稳步增加，从出游路线来看，更多的自驾游者选择城市周边的旅游景点，或当天可达的旅游目的地。
第二个阶段从2001年至今，这个阶段，在中国自驾车出行的旅游方式被越来越多的人喜爱，团体自驾车的旅游形式出现，旅行社、汽车俱乐部等机构组织的自驾游数量快速增长，与个体出游的自驾游增长相叠加，自驾车旅游的旅游者数量快速增长，尤其是在2008年以后，自驾车旅游开始呈现出爆发式增长，势不可挡，据估算自驾游和自由行的游客从数量上已超越组团游人数并领跑旅游市场。
“自驾车游经济”所带动的相关产业更加广泛，其蕴含的经济潜力更加巨大。
鉴于中国自驾游服务体系、管理规范、市场产品都还在完善之中，目前我国的自驾游市场还处在走向成熟的过程中。
我国经济持续稳定的发展及人民生活水平的提高，为自驾游发展提供了大的环境和条件，从与自驾游密切相关的环境条件要素来看，居民收入、道路建设、汽车产业发展等诸多直接相关要素都从不同方面直接影响了中国自驾游的发展。
1、中国经济持续发展。
中国经济的强劲发展是当代世界影响最重大的事件。
自1978年实行改革开放政策以来，中国连续保持了国民经济高速增长，从国内生产总值的增长轨迹可以看出，二十世纪90年代开始经济快速增长，2000年后进入了一个更快的发展时期。
按照一般规律，当一个国家人均GDP达到3000-5000美元，就将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。
据国家统计局数据计，2011年我国人均GDP达到4382美元，位列世界第93位。
随着居民收入的不断增长，人们开始追求生活品质的提高，旅游消费成为快速增长项目之一。
2、道路建设快速推进。
建国以来，中国公路建设突飞猛进，高速公
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