企业质量体系管理制度关键过程控制程序新.docx

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企业质量体系管理制度关键过程控制程序新

受控状态

文件编号

版次/修改

代替号

关键过程控制程序

编制：

校对：

审核：

批准：

xxxx科技有限公司

编号：

关键过程控制程序

归口部门：

生产部

版次/修改：

页码：

共1页第1页

文件更改记录

日期

版次

更改单号

更改内容（简述）

编号：

关键过程控制程序

归口部门：

版次/修改：

页码：

共3页第1页

1、目的

为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。

2、适用范围

本控制程序规定了对形成产品质量起决定性作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其他产品可参考执行。

3.术语、定义

3.1

3、职责

3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出，并对其正确性负责。

3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作计划的提出。

3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划，采购部按计划进行采购。

3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排，如存在问题，需立即返工、返修或重制，直至验证合格。

3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。

3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制、报废处理。

4、专用工装的管理

4.1公司的工艺装备分为通用工艺装备（以下简称通用工装）和专用工艺装备（以下简称专用工装）两大类。

4.2专用工装的管理

4.2.1专用工装分为：

1.本公司有能力设计制造的专用工装。

2.本公司无能力设计制造的专用工装。

4.2.2专用工装的提出

技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责；无能力设计与制造的，生产部按采购流程执行。

4.2.3专用工装的制作

4.2.3.1生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。

4.2.3.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划，及时联系有能力的供应商进行制作，并对其质量负责。

4.2.4专用工装的管理

4.2.4.1专用工装由生产部工具库进行管理。

4.2.4.2专用工装需建立《专用工艺装备台账》。

4.2.4.3在库专用工装均有良好的防锈措施，并使其正确有序摆放，防止在库工装在存储过程中失准。

4.2.4.4生产部工具库凭《专用工艺装备领用台账》和《工艺装备报废通知单》发放和收回专用工装，报废的专用工装应隔离存放、定期处理。

4.2.5专用工装的验收

4.2.5.1质检部将自制及采购回的专用工装交计量单位进行验收。

4.2.5.2计量单位根据所送检的专用工装与技术资料的符合性及实用性进行判定并填写《专用工艺装备验证记录表》，合格的办理入库手续，不合格的退回相关负责部门（采购部或生产部），如有疑问的交由生产部、技术部进行判定。

4.2.5.3验收合格的专用工装，加刻编号后办理入库手续（如已刻号则无需再次刻号）。

专用工装编号细则

xxxxGZ-2020-001

4.2.6专用工装的贮存、发放及归还

4.2.6.1生产部工具库内所有验收合格的专用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰撞等情况发生。

4.2.6.2因生产加工需领用专用工装的，由使用者本人填写工装领用清单并注明需领用工装编号，工具库根据清单对工装进行发放并建立《专用工艺装备领用台帐》，在台账上注明领用人。

4.2.6.3归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。

4.2.7专用工装的周期校验及报废

4.2.7.1每年年底或第二年年初由工具库制定下一年度的《专用工艺装备周期校验计划表》。

4.2.7.2周期检定计划到期前十五天由生产部工具库管理员将所涉及到的专用专用工装收回并送计具单位或计量室进行校验。

4.2.7.3校验不合格的专用工装由计量单位填写《不合格工艺装备处理单》，在其工作面刻“报废”字样，在《专用工艺装备校验记录表》上加以注明后交回工具库隔离保存，定期处理。

4.2.8专用工装的使用、维护与保养

4.2.8.1在使用专用工装前，操作者应仔细查看该工装的《专用工艺装备校验记录表》，了解其技术状态是否在合格有效期内。

不合格工装操作者有权拒绝使用，并应交回生产部工具库。

4.2.8.2使用中的专用工装严禁敲打、碰击、带磁等现象发生。

4.2.8.3专用工装的周期受检率应为100%，受检合格率100%。

若受检合格率低于100%则需调整校验周期。

4.2.8.4专用工装使用完毕后应擦拭干净，擦拭防锈油保存，并做到摆放正确、

整齐。

5、通用工装的管理

5.1通用工装采购计划的提出

生产部工具库根据合理库存量及实际生产所需工装、种类及数量提出量具采购计划，经生产部审核，副总经理批准后交采购部进行统一采购。

5.2通用工装的入厂验收

5.2.1采购部采购回的通用工装应附有生产厂家出据的“检定合格证书”。

5.2.2生产部工具库对通用工装做入库前完整性验收。

5.2.3工具库对合格的通用工装需建立《通用工艺装备台账》。

5.3.通用工装的贮存、发放

5.3.1量具库内所有验收合格的通用工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰撞等情况发生。

5.3.2因工作需领用通用工装的工段，生产部工具库需建立《通用工艺装备领用台帐》，并在台账上注明领用人。

5.4通用工装的报废

5.4.1在工段使用的通用工装如有损坏的应及时上报生产部工具库，工具库应对正常损坏的通用工装及时收回做报废处理，并提购买计划（按5.1执行）。

5.4.2对非正常损坏的通用工装视情节给与相应处罚。

5.5通用工装的使用、维护与保养

因通用工装属于常年在现场使用工装，工装的使用执行谁使用，谁维护，谁保养的原则，使用工段是工装管理的责任部门。

5.6通用工装管理中的检查、考核由生产部工具库负责，每月二十五日前工具库将当月考核及处理情况汇总报生产部部长审核，副总经理批准后交财务部在当月工资中兑现。

6、工艺装备的鉴定周期

6.1专用工装鉴定周期：

12个月，受检率100%，受检合格率100%。

6.2通用工装鉴定周期：

现场平凡使用并校验，无需送检。

6.3若受检合格率低于100%。

应调整校验周期。

7、顾客工艺装备管理

7.1客户工装属于顾客财产，按顾客财产管理细则执行。

7.2顾客工装需求的提出：

由技术部对顾客技术图样中明确要求指定的工装、或我公司工具库没有而顾客有的工装进行识别，并明确在我方工艺文件内，生产部进行生产前准备时对此类工装列出清单交市场部到顾客工具库借用，借回工装交于生产部工具库进行统一管理。

7.3顾客工装的入厂验收

7.3.1顾客工装应附有合格证书或是合格证明、及在有效期内，且外观无残缺、损坏、少零件等情况。

7.3.2验收合格的顾客工装建立《顾客工艺装备台账》。

7.4顾客工装的贮存、发放及归还

7.4.1生产部工具库内所有验收合格的顾客工装均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂，库房内湿度不能过高，在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰撞等情况发生。

7.4.2因工作需领用顾客工装的个人或部门，需填写工装领用清单并注明需领用工装名称、编号，生产工具库根据清单对工装进行发放并建立《顾客工艺装备领用台帐》，在台账上注明领用人。

7.4.3归还所借工装时，由借用者本人将工装及工装领用清单一并还给工具库，工具库根据清单清点数量及检查完好无误后进行领用人销账。

生产部工具库

《专用工艺装备台账》

《专用工艺装备领用台账》

《专用工艺装备周期校验计划表》

《通用工艺装备台账》

《通用工艺装备领用台帐》

《顾客工艺装备台账》

《顾客工艺装备领用台帐》

《顾客计量器具台账》

《顾客计量器具领用台账》

质检部量具库

《专用计量器具台账》

《专用计量器具领用台账》

《专用计量器具验证记录表》

《专用计量器具校验记录表》

《专用工艺装备验证记录表》

《专用工艺装备校验记录表》

《专用计量器具周期校验计划表》

《通用计量器具台账》

《通用计量器具领用台账》

《监视测量设备履历卡》

《工检共用监视测量设备的台账》

《检验与工人共用量具检验表》

《量具报废申请单》

《不合格计量器具处理单》

《量具报废记录》

《不合格工艺装备处理单》