云南建投香丽高速公路质量管理体系.docx

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云南建投香丽高速公路质量管理体系

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云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目

质量管理体系

编制：

审核：

审批：

云南建工集团有限公司O二一五年十二月

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一、工程概况............................................................1

（一）工程概述............................................................1

（二）工程地形、地貌......................................................1

（三）工程项目气候与水文特征..............................................1

（四）工程重（难）点分析及对策............................................2

（五）主要设计标准........................................................2

二、质量目标............................................................2

（一）质量管理目标........................................................2

（二）质量目标............................................................3

三、质量管理组织机构.....................................................3

（一）质量管理领导小组....................................................3

（二）质量组织体系图......................................................4

（三）质量组织机构图......................................................5

（四）质量管理保证体系框架................................................6

四、质量管理责任制......................................................7

（一）质量管理责任制......................................................7

1.项目经理质量管理责任制...............................................7

2.项目总工程师质量管理责任制...........................................8

3.质检部质量管理责任制.................................................9

4.总工办质量管理责任制................................................10

5.工程管理部质量管理责任制............................................10

7.财务部岗位质量职责..................................................12

8.综合、征迁办公室质量管理职责........................................12

9.试验部门质量管理责任制..............................................13

10.安全环保部质量管理责任制...........................................14

11.合同计量部质量管理责任制...........................................14

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五、工程质量过程控制...................................................15

（一）测量控制...........................................................15

（二）设计文件及技术标准审查.............................................15

（三）施工技术交底.......................................................15

（四）技术资料及质量记录的管理和控制.....................................17

（五）物资采购和进货检验控制.............................................18

（六）检验、测量和试验仪器控制...........................................18

（七）关键工序和特殊工序质量控制.........................................19

（八）对不合格品的控制...................................................19

（九）施工队的质量管理和控制.............................................20

六、工程质量检查程序...................................................20

（一）工程质量检查制度...................................................20

（二）施工工序检查.......................................................21

（三）关键工序检查.......................................................21

（四）分项、分部、单位工程检查...........................................21

（五）工程竣工检查.......................................................22

七、质量管理检查评比制度...............................................22

八、关键工序质量控制及防范措施.........................................22

（一）防范技术失误造成工程事故的措施.....................................22

（二）防原材料质量不合格的措施...........................................23

（三）路基工程（主要针对进场道路）.........................................24

（四）桥涵工程...........................................................28

（五）隧道工程...........................................................35

（六）工程质量事故报告及调查制度.........................................37

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一、工程概况

（一）工程概述

香格里拉-丽江（白汉场）高速公路是国家高速公路网北京至西藏高速的西宁-丽江联络线（G0613）中的一段，也是云南省干线公路“9210”骨架网中昆明至德钦公路的重要组成部分，本项目的建设对于加强滇西北旅游资源的联动开发和构筑滇川藏“大香格里拉”旅游圈，促进区域经济发展，加强民族团结，增强国防交通保障能力，推动云南省藏区实现跨越式发展和同步小康社会目标等均有重大的意义和促进作用。

本工程为云南建工集团香丽高速公路第七标段，里程K56+633.04（YK56+648.04）～K65+995，位于云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇辖区，毗邻214国道。

本标段负责施工阿普洛隧道、阿黑洛大桥、排坝大桥、白岩子隧道、洼里别隧道、海巴洛隧道（进口）、阿黑洛大桥、排坝大桥、大坪子大桥、洼里别大桥、松鹤大桥。

（二）工程地形、地貌

本项目路线位于云南省西北部、青藏高原南东缘横断山脉的北段，西部为怒山山脉，北部为梅里雪山，东南部有哈巴雪山、玉龙雪山，属构造剥蚀高中山、构造侵蚀高山区，地势总体北西高南东低，山川并列，玉龙、哈巴两大雪山耸立于金沙江两岸.

本沿线地形复杂，起伏明显，岔岭相间，属高原构造侵蚀地形地貌，地形地貌受地层岩性，地质构造控制明显，山脉走向，河流分布严格受构造的控制属于极度切割的峡谷地貌，谷坡较陡，下伏泥盆二叠系灰岩，板岩局部为玄武岩等，线位处于冲江河断层破碎带及影响带内，地质构造复杂地下水较发育，冲江河断裂为活动断裂，沿线场地稳定性极差，地表崩塌严重。

地形以纵谷山地为主，地面高程多在2400～2700m，河流和山脉的伸展方向主要呈南北走向，河谷形态以“V”型谷为主。

路线位于金沙江水系地带，河流受季节性降水制约，流量动态变化较大，雨季暴涨，旱季流量甚小。

（三）工程项目气候与水文特征

本工程所在地受季风影响的大陆性高原气候，气候特征表现为干湿季节分明，垂直变化显著，属山区温凉带，冬雪夏雨，具有特殊的地理环境蕴藏着丰富的水利资源，陡峭的山地易被冲刷，雨水季节常发生泥石流。

本工程所在地气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，形成亚热带气候，全年干湿季分明。

年最高温度32.3℃，年最低温度-6℃，年平均温度13.2℃，年降雨量738.1毫米，，雨季多集中在6～10月，占全年降水量80%以上，11月至次年5月为干季，年蒸发范文Word

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量2177.1毫米。

（四）工程重（难）点分析及对策

由于本标段地势陡峻，隧道洞口均处于为V形山谷，施工难度大。

隧道地质复杂，不良地质发育，围岩差，应加强超前地质勘探与调查工作，查明有利于水体竖向运动的破碎岩层及岩溶水等地质问题，在施工中综合隧道规模、地质条件，采取适当的应对措施。

桥梁桩柱施工受地形严重制约，两岸桥台地形陡峻、在半山峡谷作业、施工场地狭窄，墩柱结构形式多、墩身高、跨度大、施工技术含量高、桥隧相连，作业面多且集中，施工中相互影响，干扰非常大使安全风险加大，尤其桥梁T梁预制场地设置非常困难，如果计划组织，管控不到位，隧道工程、桥梁工程都将成为制约工期的控制性工程，合理的安排施工工序和确保施工安全顺利推进是本段施工的重中之重。

施工时，结合施工图设计和现场实际情况，本工程重（难）点在于洼里别大桥（连续钢构桥）以及白岩子隧道、排坝隧道特殊复杂的地质条件等重点部位，关键工程的施工。

针对以上问题情况，下表特分别对桥梁、隧道拟定采取以下对策。

（五）主要设计标准

公路等级：

高速公路

设计荷载：

公路—I级

交通量：

按第20年（2038年）小客车36639pcu/d进行设计

设计行车速度：

80km/h

地震设防烈度：

7度

行车道宽度：

2×2×3.75m

隧道建筑限界：

10.25m×5.0m（宽×高）

隧道路面横坡：

单向坡2%（直线段）

二、质量目标

（一）质量管理目标

为了加强质量管理，创建优质工程，提高企业效益和信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、《云南建工香丽高速公路土建施工第七标段管理办法（暂行）》，以及云南建工集团有限公司质量管理办法，以云南建工集团质量管理方针和质量目标为项目管理的依据和工作方向，结合我标段工程特点，认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，严格贯彻执行《高速范文Word

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公路建设质量优质优价实施办法》，对建设工程质量实施全过程监控，将第七标段质量目标确定如下：

（二）质量目标

本工程项目的质量目标是：

1.竣工验收质量评定达到：

优良。

2.交工验收质量评定达到：

合格。

3.单位工程交工验收质量评定达到：

合格。

单位工程具体如下：

1.隧道工程一次交验合格率100%。

2.桥梁工程一次交验合格率100%。

3.分部工程交工验收质量评定达到：

合格。

分部工程具体如下：

隧道明洞及洞口工程一次交验合格率100%。

隧道洞身开挖及衬砌工程一次交验合格率100%。

隧道防排水工程一次交验合格率100%。

桥梁工程基础及下部构造一次交验合格率100%。

桥梁工程上部结构、现场浇注一次交验合格率100%。

桥梁工程上部结构预制和安装一次交验合格率100%。

桥梁工程总体、桥面及附属工程一次交验合格率100%。

三、质量管理组织机构

（一）质量管理领导小组

项目成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：

项目经理任组长，项目副经理和项目总工程师任副组长，各职能部门负责人为组员。

云南建工香丽高速公路土建施工第七标段质量管理小组人员组成为：

组长：

项目经理金爱雄

副组长：

项目副经理董重善总工冯双雪

组员：

魏聪明和永生杨正平王玉恒郭祖涛李绍波

徐旅建金飞邓雄武

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质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。

质检负责人加强日常的质量管理工作。

（二）质量组织体系图

制度保证质质量量责管任理制制度工隐蔽序工自检程、检互查检及交接检

质量目标

工作保证测设技物质资计术量量采资控文料件购制检及、和及查质施技进量工货术制技记检标度录验术准控交的审底管查制理、和变控更制设计检工综验程合批竣办及工：

分检质项查量及、技分术部教、育单和位培工训程检查

检关对不验键工合、格序测和品量和的特试殊控工验制仪序控器控制制物测试资量验设组组：

备：

测：

原量机材械、料放、、线物半、资成采定品购位、复管成测理品检查

组织保证

劳质务量队伍管的理质量小管组理和控制工质检程部技：

术安部全：

质施量工检技查术控管制理

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（三）质量组织机构图

项目经理金爱雄

材部

项目总工和永生

项目副经理夏言良

工程邓雄武财生务产管管理理

部管理技术管理

质张正平

检部试机郭祖涛王玉恒现质场检试资验料

综合办公室李峰

合同计量部陈永辅

财务部张建红

总工办魏聪明

安全部李绍波

验部成果分析

计量管理

安质环施方全量保工案管管管测制理理理定量

合同管理

资金保障

资料汇编

档案管理

机物资械供保应障

7-17-3工区工区

7-4工区工区

7-5

7-2工区

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（四）质量管理保证体系框架

质量保证体系

缺陷纠正

思想保证组织保证

技术保证

施工保证

物资设备保证

提高质量意识机械设备QC教育性能检验监督过程质量控制及调试

完善的质量管理组织机构

ISO9001贯彻质量标准推行全面质量

工作制度和标

物资材料货源调查采购过程质

整合班施工子队伍明确创标优项目

强配化备技强术有力力量的

严接格受施建工设程工控单艺制位加和强监过理

加强现场进行试验控制自充分利用检互现代化检检测手段交接检

培训

质量第一

普及教育

专题教育

专项技能培训

工熟艺悉审图规定纸范方掌法握

技术交底

作业指导书

测量监测

检制查定创创优优成措果施

检查落实

技术岗位责任制

改进工作质量

施工作业

反馈实现质量目标

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四、质量管理责任制

（一）质量管理责任制

1.项目经理质量管理责任制

1）在公司经理的领导下，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准。

2）项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责。

全面负责施工项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负总责。

对工程项目生产质量管理和项目的施工质量负总责。

3）负责建立健全工作联系相关制度和项目质量管理制度，负责项目质量管理体系建立，负责制定质量管理目标和规划并组织实施，掌握项目工程质量动态。

4）推行全面质量管理，保证质量管理资金的投入；推广应用“四新”科技成果和工法。

5）主持项目劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量计划的审定，并负责组织、督导实施。

6）依据“项目管理目标责任书”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工程承包合同的工作内容和产品质量标准的约定。

并依据合同约定主持专业项目分包，对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。

7）负责领导图纸会审、施工方案及相关设计文件要求、规范的基本要求的质量技术交底完成情况。

8）负责经常性加强项目管理人员的质量意识，负责定期开展质量技术教育培训，提高全体人员的施工技术和技能。

负责配合有关部门对本项目作业人员进行上岗培训。

9）领导迎接相关组织对本工程项目的质量监督、检查。

10）组织经常性的质量检查，严格执行质量奖惩措施，并主持召开质量例会，质量专题会议，按照PDCA质量问题处理模式进行质量问题的处理。

11）协调各部室管理人员做好项目的基础质量管理工作，保证施工过程各质量文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈。

12）本项目出现质量事故时，要亲临现场组织处理，分析事故原因，同时及时上报相关部门，并参与事故的调查处理。

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13）督促项目相关人员对NC质量管理模块进行信息录入和维护工作，负责积极开展项目“QC”小组的活动，主持项目工法编写。

14）合理协调施工质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量，并严格制止偷工减料行为。

2.项目总工程师质量管理责任制

1）项目总工程师在项目经理的领导下，对工程项目质量管理工作负具体组织和指导的责任。

2）贯彻落实本行业的技术规范、规则、条例和设计文件、业主要求的各项质量目标及工程项目制定的重大技术措施。

协助项目经理，保持项目质量体系的有效运行。

3）主持实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书、项目质量计划和质量保证措施的编制，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。

4）负责本项目的技术发展计划,科技创新,技术改造,QC小组活动,技术组织措施的编制、执行；负责“四新”的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、安全环境管理体系。

5）提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理重大质量事故，组织拟定重大质量事故的处理方案。

6）组织、参加本项目工程质量定期和不定期检查和对重大工程的质量评定。

组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。

7）组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和质量技术交底。

组织重大的质量技术交底、设计变更,验工计价,等技术工作。

8）加强本项目施工管理人员的培训工作,掌握所有管理人员的技术水平,业务能力和质量管理意识动态。

9）协调各相关部室做好日常质量管理工作。

组织本项目施工管理人员经常性的质量业务学习和项目质量管理培训工作,提高质量意识和质量管理能力。

10）定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。

定期或不定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收。

监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。

11）组织检查、指导施工过程记录,内业资料的整理积累情况。

负责组织竣工资料的编制,整理和移交。

负责组织项目创优申报资料,工法的编写。

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3.质检部质量管理责任制

1）全面贯彻执行国家及地方职能单位有关质量管理的方针、政策、法律、法规、规范。

2）认真组织落实集团公司及指挥部各项质量管理规章、制度、办法、禁令等。

3）积极和上级主管部门沟通并向各部门及管理人员准确、及时传达各级质量管理单位（部门）对工程质量的指导文件及工作意见与建议。

4）参加上级组织的季度检、月检等定期和不定期质量检查，参加各职能单位（部门）组织的质量检查，对检查过程中存在的质量问题提出整改要求，下达整改通知，并限期整改，对整改结果进行跟踪确认并要求各工区进行整改回复（附整改前后照片）。

5）根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求以及建设单位（监理单位）相关要求，在整个施工过程中对质量的各个环节进行全面的监督，重点是各关键、重难点工序、节点工序等的跟踪监督。

6）审阅原始记录资料等质量资料，建立健全质量管理体系及各项质量规章制度，检查现场质量管理的执行情况。

7）定期组织质量例会，重要工序质量分析会