大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案.docx
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大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案
大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究
可行性报告方案
目 录
四、收入及税金预测------------------------------------------------------------------------------------39
五、利润估算---------------------------------------------------------------------------------------------39
六、财务分析--------------------------------------------------------------------------------------------39
七、财务评价结论---------------------------------------------------------------------------------------41
附表
附表1:
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2:
其他资产摊销计算成果表
附表3:
总成本费用估算表
附表4:
利润表
附表5:
项目投资现金流量表
附表6:
项目资本金现金流量表
附表7:
财务计划现金流量表
附表8:
流动资金估算表
附表9:
资产负债表
附表10:
财务敏感性分析成果表
附表11:
财务评价指标汇总表
附图
附图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图
附图2、xxx省蔬菜集约化育苗项目位置示意图
附图3、xxx省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图
附件
1、企业法人营业执照(副本)
2、种子种苗经营许可证
3、土地承包经营合同
4、土地转租证明
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1、项目名称:
xxx省蔬菜集约化育苗场建设
2、建设性质
新建项目
3、建设地点
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4、建设单位
xxxxxxxxxxx有限公司
5、法人代表
xxx
6、技术负责人:
刘启辉
7、项目主管部门
xxx省农业厅
二、建设规模
建设面积20亩。
其中各种育苗设施面积5400㎡。
三、建设内容
1、生产性基础设施
(1)温控阳光板大棚1600平方米,配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。
(2)温控塑料大棚1600平方米,配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。
(3)网室1600平方米。
(4)播种车间300平方米。
(5)棚内砼硬化4800㎡。
(6)循环水池100m3。
(7)自动活动苗床2784㎡。
2、生产性辅助设施
建停车场300平方米,主要用于种苗装车场地。
3、配套仪器与农业机械设备
购置自动播种机1台,穴盘128孔6万张,72孔4万张,植保喷雾器械4台,运苗车1辆,变压器供电线路一套。
4、租地
租地20亩。
四、项目总投资
项目总投资979.23万元,其中固定资产总投资702.00万元,流动资金277.23万元。
五、资金筹措
固定资产投资702.00万元,申请中央财政资金530.00万元,建设单位自筹资金172.00万元。
流动资金277.23万元由建设单位自筹解决。
六、建设年限
项目建设期2年,从2009年1月至2010年12月止;计算期15年(含建设期2年)。
七、项目效益
1、经济效益
项目建成后,平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株,可供种植蔬菜4万亩。
2、社会效益
本项目通过蔬菜集约化育苗,为周边地区提供优质蔬菜种苗,加速xxx省蔬菜品种更新换代的步伐。
项目的实施,可进一步优化xxx省种植业结构和品种结构,推动高产、优质、高效农业的发展,对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。
尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力,对灾后蔬菜种苗供应,促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表:
主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
建设规模
1
温控阳光板大棚
㎡
1600
2
连栋塑料大棚
㎡
1600
3
网室
㎡
1600
4
播种车间
㎡
300
5
停车场
㎡
300
二
产品方案
1
叶菜种苗
万株
8000
正常年产量
2
瓜果类种苗
万株
5000
正常年产量
三
动力年消耗量
1
电
万千瓦时
108
2
水
万方
16.5
四
劳动定员
人
30
1
管理人员
人
8
2
技术人员
人
10
3
生产工人
人
12
五
投资与资金筹措
1
总投资
万元
979.23
按全部流动资金口径
1.1
固定资产投资
万元
702.00
1.2
流动资金
万元
277.23
2
资金筹措
2.1
中央财政资金
万元
530.00
2.2
地方配套资金
万元
172.00
2.3
自有资金
万元
277.23
七
财务评价指标
1
财务基准收益率
%
12
2
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
19.69
3
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
357.68
4
投资回收期(含建设期/所得税后)
期
7.5
5
总投资收益率
%
14.8
6
资本金财务内部收益率
%
15.1
7
资本金净利润率
%
11
8
最大资产负债率
%
10.3
9
盈亏平衡点
%
83.8
10
项目总投资
万元
979.23
11
流动资金
万
277.23
12
达产期销售或营业收入
万元
1400
13
达产期营业税金及附加
万元
0
14
达产期总成本
万元
1259.7
15
达产期经营成本
万元
1205
16
达产期利润总额
万元
140.31
17
达产期所得税
万元
42.09
九、问题与建议
本项目的建设符合国家及xxx省有关政策规定,项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产,增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力,有利于灾后恢复生产,提早农产品上市,提高农产品产量及品质,提高市场竞争力,确实增加农民收入。
存在问题:
xxx省xx市农业标准化生产起步慢,大多数农民对种苗标准化生产认识不足。
建议尽快立项实施。
第二章
项目背景及建设的必要性
一、项目背景
2008年1月以来,xxx省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击,导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害,这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点:
(1)持续时间长,xxx省平均气温已连续20天低于8℃,是1951年以来持续时间最长的低温天气过程;
(2)平均气温低,1月中下旬,xxx省各地平均气温0.5~12.6℃,比常年同期偏低5.3~2.3℃,有65个县市的平均气温为同期最低值。
xxx省平均气温6.7℃,比常年同期偏低4.2℃,偏低程度居1951年以来同期第一位。
(3)冻雨、冰冻影响严重,桂北部分地区连续20天出现冰冻。
(4)降水范围广,阴雨天气持续时间长,1月中下旬,xxx省各地降水量8.4~167.8毫米,与常年同期相比,大部地区偏多3成~5倍。
xx省平均降水量63.2毫米,比常年同期偏多1.2倍,偏多程度居1951年以来同期的第三位,仅次于1953年、1997年。
这场特大雨雪冰冻灾害,使xxx省的农业生产遭受重大损失,特别是蔬菜产业。
xxx省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因,使xxx省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失,并间接造成了市场供应量骤减,蔬菜价格猛涨,加重消费者负担的社会问题。
经统计,2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46%;大范围低温雨雪冰冻天气,让南方的xxx省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩,占全国秋冬种蔬菜播种面积34%。
而xxx省在突如其来的冷冻灾害中,也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题,使部分地区的灾后生产造成了停滞。
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后,充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题,特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
本项目正是在上述背景下提出的,本项目作为xxx省省级集约化标准化育苗基础项目,可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时,还配合xxx省农业标准化工作,建设蔬菜集约化标准化生产示范基地,带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产,尤其是在遇到特大自然灾害之年,对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。
二、项目建设的必要性
1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后,充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题,特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
目前xxx省xx市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地,周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗,不仅品种选择存在盲目性,导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件,造成产量不高、病虫害发生严重,同时农民育苗技术参差不齐,抵遇自然灾害能力很弱,形成产品过于集中上市,丰产不丰收,遇到今年这样的冰灾,又完全失去生产能力,所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地,以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。
2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求
调整和优化农业产业结构是xxx省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容,大力调整农业产业结构,把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来,是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。
就xxx省而言,尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品,以名特优稀优质良种“唱主角”;进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构;改变上市时间雷同、品种结构单一的局面,是保持xxx省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。
调整农业结构,首先要解决种子种苗问题。
种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料,是影响产品质量、数量和效益的重要因素,是调整农业结构的重要支撑。
xxx省有丰富的蔬菜品种资源,如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等,项目实施后,能充分挖掘、收集、保存xxx省名特优蔬菜品种资源,通过改良和提纯复壮,使传统品种得以发扬光大。
同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种,加快xxx省蔬菜品种更新换代步伐,培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗,促进农作物新品种在生产上的推广和普及,增强农产品的市场竞争力。
3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要
xxx省属西部省区之一,经济还比较落后。
由于自然资源条件较差,信息落后,农产品卖难现象十分突出,极大地制约了当地经济发展和农民增收,也影响了xxx省农业产业化的进程。
实施项目后,利用xxxxxxx有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道,带动周边农户种植名特优新蔬菜品种,按“公司+基地+农户”产业化生产模式,对分散的农户生产进行有效地管理,引导农民以市场为导向,调整种植结构,实现增产增收。
从而加快xxx省农业产业化进程,实现农业数量增长与质量提高的同步发展,规模效益和经济效益的同步增长,确保农业增产、农民增收、农村稳定,对社会进步将产生巨大的推动作用。
三、项目建设目标和任务
1、目标
借鉴国内外蔬菜良种育苗先进技术,建成xxx省最大的省级蔬菜良种种苗育苗基地,集蔬菜新品种引进、筛选、育苗、销售于一体。
同时通过集约化标准化蔬菜生产示范,利用xxxxxxxx的技术平台,采用公司+基地+农户的集约化生产模式及品牌销售,带动xxx省xx市及整个发展集约化标准化蔬菜生产,树立现代农业产业化经营的示范样板。
在遭遇低温雨雪冰冻灾害的情况下,及时提供充足的蔬菜种苗。
2、任务
年生产各类叶菜类蔬菜种苗8000万株,瓜果类种苗5000万株,在本地区推行集约化标准化蔬菜生产示范基地,并在遇到自然灾害之年保障灾后恢复生产的蔬菜种苗供应。
四、可行性研究报告编制依据
1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中加强农业结构调整,促进质量效益型农业发展的有关精神。
2、国家《农业和农村经济发展第十个五年计划》中提出要切实加大农业良种工程建设力度的政策。
3、国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
4、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》。
5、项目可行性研究报告编制委托书。
第三章
建设单位基本情况
一、项目承担单位基本情况
本项目由xxxxx有限公司承担建设。
xxxxxx有限公司隶属xxx省农业厅,于xxxx年xx月成立。
主要经营农业科技服务、农作物种子(苗)、花卉、农副产品、塑料、建筑材料、日用百货、观光农业、绿化美化工程设计及施工等。
公司现有科技人员40人,其中硕士研究生以上学历4人,本科学历24人,具有高级职称的技术人员8人,中级职称技术人员20人。
xxxxxxxxx有限公司自组建以来,以xxxxxxxxxx为载体,在挖掘、保存xxx省传统特色农产品的同时,有选择性地吸收国内外名特优新农产品;在搞好科技示范的同时,加大现代农业产业化建设,并建立农产品配送销售体系。
公司在获得“无公害农产品生产”资格认证的基础上,大力发展品牌农业,注册了“xxx”农业品牌,利用展示中心5.81万㎡工厂化农业设施及与xxx省xx市郊石xx填等地建立的2000多亩无公害蔬菜生产基地等良好生产条件,通过市场需求预测及订单农业供销思路,全规模地组织生产种植。
目前年产各类蔬菜、水果、瓜类1000多万公斤,与xx市的各大型超市如大热门超市建立了互动销售往来,与xxxx、xxxx大酒店等星级宾馆、饭店有密切供货关系,同时还建立起荣和新城“xxx无公害”农产品专卖店,xxxx、xxxxxx、xxxx、xxxx等机关单位的“xxx”农产品直销点,并通过与xx市“xxx”净菜公司合作经营,进一步扩大市场流通份额。
“xxx”农产品销售体系经过多年发展,已树立了品牌且初显规模,初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式,同时借助xxxxxxx的技术平台,利用良好的辐射带动作用,采用公司+基地+农户的集约化生产模式,发展生产基地,指导并带领农民按照无公害、绿色产品、有机产品的生产技术规程进行全过程指导,对农产品进行回收,进行品牌销售,畅销xx市及周边市场,形成了很好的良性循环体系,树立了现代农业产业化经营的示范样板。
目前公司在无公害农产品、有机产品、系列净菜的生产销售上已初步完成了“从无到有,从有到优”的良好发展势头。
二、项目技术依托单位概况
xxxx大学农学院是由原xxx农业大学的农学、园艺、植保三大系组建。
现设有农学、植保、土壤与农业化学、园艺等8个专业。
该院现有教职工250人,其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。
有硕士授予点6个,博士师2人,硕士导师37人。
拥有应用昆虫研究所、园艺场、实验农场、微生物实验厂等教学科研基地。
近几来承担的科研课题共79项,其中国家重点课题2项,省部级课题23项,国家与xxx省自然科学基金课题8项。
1996年以来共取得科技成果23项,其中获省部级科技进步奖9项。
xxx大学农学院在蔬菜园艺方面具有很强的综合实力,作为本项目的技术依托单位,能够为项目的顺利实施提供了强有力的保证。
第四章
市场预测
产品市场供应预测
xxx省是全国蔬菜生产的重要省份之一,目前xxx省蔬菜种植面积已经突破100万公顷,成为仅次于稻谷的第二大宗农作物。
截至2007年,全xx地区蔬菜种植面积150万亩。
xxx市郊区蔬菜播种面积为30万亩,xx市两个市郊县xx县和xx县常年蔬菜播种面积达70万亩(含复种)。
xx市是xxx省的首府,位于xxx省南部,具有很大的辐射能力,目前xx市周边地区常年种植蔬菜面积保持在150万亩以上,年需要蔬菜种子大约35万公斤以上。
随着农民对市场经济意识的增强,农民非常重视蔬菜名优新品种的引进,通过更换名优品种提高经济效益已成为广大菜农的共识。
项目设计种苗生产能力可供大田种植2.5万亩左右,不到xx市周边地区年需种苗量的2%。
不会出现产品滞销问题。
同时xxx省近年经过“冬种蔬菜”工作的推广,在冬春两季低温天气下种植时令蔬菜、反季节蔬菜也需要大量的蔬菜苗,本项目的上马,在保证低温冷冻灾害发生的蔬菜生产用苗上,也能满足广大“冬种”农民的蔬菜苗需求。
除菜苗外,还可利用设施培育瓜类、香蕉等种苗。
xxxxxxx自组建以来,建立了“基地+农户+市场”的集约化标准化蔬菜生产模式,并建立了农产品配送销售体系。
四年多来,建立了上万亩集约化蔬菜生产基地,通过建立农产品连锁超市、专卖点、各大超市、宾馆、饭店的专卖配送,初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式,“xxx”农产品销售体系经过四年发展,已树立了品牌且初显规模。
公司规划到2010年,发展无公害果蔬商品生产基地2万亩,辐射面积5万亩,项目设计种苗生产能力仅可供4万亩蔬菜种植基本上只能满足自身需求。
综上所述,本项目产品市场需求量大,市场前景广阔,产品的原材料供应及销售均有较好的保证,市场风险小,从市场方面考虑,本项目切实可行。
第五章
建设规模与产品方案
一、建设规模
总建设规模:
20亩
二、建设内容
1、生产性基础设施
(1)温控阳光板大棚1600平方米,配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。
(2)温控塑料大棚1600平方米,配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。
(3)网室300平方米。
(4)播种车间300平方米。
(5)棚内砼硬化4800㎡。
(6)循环水池100m3。
(7)自动活动苗床2784㎡。
2、生产性辅助设施
建停车场300平方米,主要用于种苗装车场地。
3、配套仪器与农业机械设备
购置自动播种机1台,穴盘128孔6万张,72孔4万张,植保喷雾器械4台,运苗车1辆,变压器及供电线路一套。
4、租地
租地20亩。
三、产品方案
1、叶菜类种苗年生产能力8000万株,可供20000亩蔬菜基地种植。
2、瓜果类种苗年生产能力5000万株,可供20000亩蔬菜基地种植。
第六章
场址选择
一、场址选择
本项目经项目实施单位多方选择,拟选择在xx区xx镇xx村xx农艺园实施,实施地点在xxxxxxxxx,交通方便,环境保持良好,附近农户蔬菜种植面积大,适合建立蔬菜集约化育苗基地。
二、场址建设条件
1、气候条件
xx市xx区属南亚热带季风气候,年平均气温21.7℃,一月均温12.6℃,七月均温28.1℃,最低气温1℃,极高气温38.6℃,≥10℃活动积温为7524℃—7637.8℃。
年均降雨量1665mm,相对湿度86%。
2、水、电供应条件
项目区生产用水已建有地下抽水站一个,每小时抽水能力达30立方米,可保障本项目的灌溉用水。
另外,如遇大雨,可通过排水渠中的回收池储存,使灌溉和大棚降温用水实现循环利用。
因此,项目区的供排水系统可以满足项目建设需要。
园区内的生活用水可由xx市xx水厂提供。
本项目主要是农业用电、动力用电和生活用电。
电源可接自园区已配备250kVA的变压器,即可满足项目建设和生产用电的需要。
3、交通条件
项目区距xx火车站30km,距xx港60km,距xx机场1km,距xxx、xxx、xxx分别为200km、163km和303km,xx高速公路以及xx机场高速公路从旁边经过,交通极为便利。
4、通讯条件
xx市电信分局已建成足够装机容量的程控电话交换系统,可直接同世界各国和地区及国内各地联系。
另外,无线通讯数字网、模拟网均覆盖整个项目区,通讯十分便利。
5、技术条件
项目建设单位拥有科技人员40人,其中硕士研究生以上学历占10%,本科学历占60%;现有高级职称的人员比例为20%,中级职称50%;所从事的专业包括生物技术、果树、蔬菜、农学、环保、植保、土化以及营销、管理等,可以为本项目实施提供技术支撑,公司的育苗技术已不但能为xxx省供应大量的优质种苗,还带动了xxx省农业的发展。
6、物质供应
本项目所需的各类农业机具器械和配送车辆等国内基本都有供应,而且质量较好,均通过招标进行采购和建设。
部分设施可进行自行设计建设,如网室、大棚等。
种子的来源可以通过从本地已选育出的和不断推出的农作物良种、引进国内外各类名特优稀农作物品种等方式解决。
另外,项目建设所需的土建工程材料在本地有供应;农业所需的材料,其中一般的棚架温室材料及灌溉系统材料等在本地即有供应(产地有国内的和进口的);生产所需的穴盘、泥炭、基质、农药等,无论是国产的还是进口的,一般在当地均有供应。
7、项目区经济现状
从客观上看,项目区经过改革开放二十多年的建设,积累了经验,形成了较好的经济基础和社会基础。
从主观上看,项目区的广大干部以及农民接受科技、应用科技的意识强。
因此,通过项目的建设,把科技、农民、市场联结起来,对于探索农业产业化、市场化、商品化、现代化提供基础和保障。
综上所述,本项目具有良好的建设条件,项目建设是可行的。
第七章
技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
1、蔬菜集约化育苗技术流程
选种→播种→摆放上苗床→苗期管理→移栽
(1)选种
使用选种机,依靠风力选种,选出饱满种子,提高种子整体发芽率。
(2)播种
利用播种机播种,选择适合播种机使用的栽培基质—优质泥炭,128穴穴盘。
播种时保证基质疏松,团粒均匀,含水率在30%左右,以方便在播种机基质装盘、打孔等一系列程序的完成。
(3)摆放上苗床
整齐的摆放,淋透水(含水率在85~90%左右),有利于后期管理。
(4)苗期管理
苗期管理包括水分管理,肥料管理、温度管理,光照管理、病虫害管理,补苗等。
水分管理,穴盘中基质少,浇水时少量多次,保证栽培基质的含水率,每次浇水要浇透,也要保证干湿交替,这样有利于幼苗的生长。
肥料管理,由于基质少,也需要少量多次进行,在第一张真叶出来时开始施稀薄水肥,以后每5天左右一次追肥。
光照管理,需要光照充足,但是在正午的烈日下需要及时遮阳,防止幼苗在烈日暴晒下受伤。
病虫害管理,苗期容易得病,需要及时防治,还有霜霉病,白粉病要注意防治,也要注意小菜蛾,白粉虱等害虫。
补苗,种子发芽率不能达到全部发芽,所以在没发芽的穴需要补满。
(5)移栽
小苗育成后,一般2—3张真叶的时候,需要及时移栽到大田里,以方便后期管理。
二、主要设备方案
项目所需的设备与仪器购置以工艺先进、产品优质、性能稳定、维护方便、价格合理为原则。
所需设备与仪器详见下表:
主要设备与仪器采购清单
序号
名称
规格型号
产地
单位
数量
一
仪器设备
1.1
自动播种生产线
台湾
套
1
1.2
自动移动苗床系统
xx市
套
10
1.3
穴盘
xx市
张
二
农业机械
2.1
植保喷雾器械
天津
台
4
三
种子(苗)运输车