部门预算公开说明.docx
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部门预算公开说明
2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（甘财预〔2018〕9号）相关要求，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）依法独立行使检察权，对州人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受州人民代表大会及其常务委员会的监督；接受甘肃省人民检察院的领导并对其负责。
依法向州人民代表大会及其常务委员会提出议案。
．
（二）指导各县（市）人民检察院的工作；确定全州检察工作方针，部署全州检察工作任务。
（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使捡察权。
（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全州各县市人民检察院的侦查工作。
（五）负责对全州性重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉，出庭支持公诉；对侦查和审判活动工作进行监督。
（六）依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（七）依法对全州有影响的民事、经济和行政诉讼案件实行法律监督。
（八）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（九）对全州两级审判机关以经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向州中级人民法院或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。
（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。
（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传工作；负责全州检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
（十二）指导全州检察机关检察技术信息工作；规划和领导全州检察机关运用科技手段和方法开展的检察技术工作以及物证检验、鉴定、复核工作。
（十三）负责全州检察机关思想政治工作、队伍建设和检察宣传工作；领导全州各县（市）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员和离退休人员工资、福利工作；协同州委有关部门管理全州两级人民检察院的机构设置和人员编制；负责全州检察系统干部的教育培训工作。
（十四）协同州委主管部门管理和考核县（市）人民检察院检察长、协同县、市党委管理和考核县、市人民检察院副检察长；提请州人民代表大会常务委员会批准或不批准县、市人民检察院检察长；提请州人大常委会决定任免州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十五）开展检察理论研究，指导全州检察机关的理论研究工作。
（十六）规划和指导全州检察院机关的计划、财务、装备工作。
（十七）管理州人民检察院机关干部，领导全州检察系统司法警察工作。
（十八）负责其它应当承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
（一）内设机构
临夏州人民检察院内设及归口管理机构有:
根据上述职责，临夏州人民检察院设13个内设机构：
政治部（副县级建制）、纪检组（监察处）（副县级建制）、办公室（副县级建制）、侦查监督处（副县级建制）、公诉处（副县级建制）、监所检察处（副县级建制）、民事行政检察处（副县级建制）、控告申诉检察处（举报中心、刑事赔偿办公室）（副县级建制）、检寨技术处（副县级建制）、计财装备处（副县级建制）、法律政策研究窒（检察委员会办公室）（副县级建制）、法警支队（副县级建制）、临夏州人民检察院驻临夏监狱检察室（副县级建制）临夏州人民检察院驻临夏监狱检察室，是州检察院派出机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
临夏州人民检察院下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：
法律政策研究室。
（三）直属事业单位
1.公益一类0个。
2.公益二类0个。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算1293.67万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
具体是：
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2018年基本支出1293.67万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
项目支出由省检察院统一安排后，由财政拨付。
（三）政府支出功能分类指标
1.公共安全支出1037.86万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
2.社会保障和就业支出120.57万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
3.医疗卫生与计划生育支出63.98万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
4.住房保障支出71.26万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
（四）非税收入
2018年本部门共有0单位涉及非税收入，2018年计划征收0亿元。
（五）政府性基金预算支出
2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，我部门2018年未安排预算。
2.公务接待费2.98万元，比2017年预算1万元增加1.98万元。
增加的主要原因是因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异。
2018年预计国内公务接待30批次，300人次，主要为高检省院及其他省市检察院、人大代表来我州检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。
3.公务用车购置及运行维护费13.44万元，其中：
公务用车购置费0万元（现车辆保有量8辆，2018年临夏州人民检察院本级计划购置车辆0辆）；公务用车运行维护费13.44万元，比2017年预算减少6.56万元，减少48.81%，减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费2.84万元，比2017年预算28万元减少25.16万元。
减少的主要原因因司改工作要求首次纳入省级预算，2018年部门预算未安排对下转移支付，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
5.会议费0万元，比2017年预算10万元减少10万元。
减少的主要原因是因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异，无法通比。
6.机关运行经费108.11万元,比2017年预算132万元减少23.89万元，减少22.1%。
减少的主要原因是因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
因司改工作要求首次纳入省级预算，与地方财政在预算上有差异。
2018年政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3855.29万元。
其中：
办公用房8412.3平方米。
价值1936.03万元。
部门及所属预算单位共有车辆16辆（其中8辆已上交临夏州公车改革办公室，现保有8辆），价值344.75万元。
单价20万元以上通用设备2台（套）。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。
4.2018年部门预算未安排对下转移支付，相关表格为空表。
6.名词解释
（一）财政拨款收入：
指由省级财政拨款形成的部门收入。
按照现行预算管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。
（二）上年结转：
指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定工作任务而支出的办案补助经费；保密密码专项；检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费；设施维修经费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检验鉴定专项；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉案件专项经费所发生的支出。
（五）三公经费：
是指省级财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
（六）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
临夏回族自治州人民检察院
2018年2月28日
单位代码：
501091
单位名称：
临夏回族自治州人民检察院
部门预算公开表
编制日期：
2018年2月28日
部门领导：
王炜
财务负责人：
李全辉
制表人：
杨瑞云
表名
备注
（1）部门收支总体情况表
（2）部门收入总体情况表
财务预算口径
（3）部门支出总体情况表
功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表
（5）财政拨款支出表
财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表
功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表
支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费
（10）政府性基金预算支出情况表
（11）部门管理转移支付表
部门收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,293.67
一、一般公共服务支出
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、教育专户核算
0.00
四、公共安全支出
1,037.86
五、事业收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、上级补助收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、附属单位上缴收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、经营收入
0.00
八、社会保障和就业支出
120.57
九、其他收入
0.00
九、社会保险基金支出
0.00
十、医疗卫生与计划生育支出
63.98
十一、节能环保支出
0.00
十二、城乡社区支出
0.00
十三、农林水支出
0.00
十四、交通运输支出
0.00
十五、资源勘探信息等支出
0.00
十六、商业服务业等支出
0.00
十七、金融支出
0.00
十八、援助其他地区支出
0.00
十九、国土海洋气象等支出
0.00
二十、住房保障支出
71.26
二十一、粮油物资储备支出
0.00
二十二、国有资本经营预算支出
0.00
二十三、预备费
0.00
二十四、其他支出
0.00
二十五、转移性支出
0.00
二十六、债务还本支出
0.00
二十七、债务付息支出
0.00
二十八、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
1,293.67
本年支出合计
1,293.67
十、上年结转
0.00
二十九、结转下年
0.00
十一、上年结余
0.0000
收入总计
1,293.67
支出总计
1,293.67
部门收入总体情况表
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,293.67
经费拨款
1,293.67
二、政府性基金预算财政拨款收入
0.00
三、国有资本经营预算收入
0.00
四、教育专户核算
0.00
五、事业收入
0.00
六、上级补助收入
0.00
七、附属单位上缴收入
0.00
八、经营收入
0.00
九、其他收入
0.00
本年收入合计
1,293.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、上年结转
0.00
财政性资金结转
0.00
一般公共预算收入结转
0.00
政府性基金预算收入结转
0.00
国有资本经营收入结转
0.00
非财政性资金结转
0.00
教育专户结转
0.00
十一、上年结余
0.00
财政性资金结余
0.00
一般公共预算收入结余
0.00
政府性基金预算收入结余
0.00
国有资本经营收入结余
0.00
非财政性资金结余
0.00
收入合计
1,293.67
部门支出总体情况表
单位：
万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
合计
1,293.67
1,293.67
0.00
0.00
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
0.00
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
0.00
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
0.00
社会保障和就业支出
120.57
120.57
0.00
0.00
行政事业单位离退休
120.57
120.57
0.00
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.57
120.57
0.00
0.00
医疗卫生与计划生育支出
63.98
63.98
0.00
0.00
行政事业单位医疗
63.98
63.98
0.00
0.00
行政单位医疗
39.61
39.61
0.00
0.00
公务员医疗补助
24.37
24.37
0.00
0.00
住房保障支出
71.26
71.26
0.00
0.00
住房改革支出
71.26
71.26
0.00
0.00
住房公积金
71.26
71.26
0.00
0.00
财政拨款收支总体情况表
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1,293.67
一、本年支出
1,293.67
（一）一般公共预算财政拨款
1,293.67
（一）一般公共服务支出
0.00
（二）政府性基金预算财政拨款
0.00
（二）外交支出
0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
0.00
（四）公共安全支出
1,037.86
（五）教育支出
0.00
（六）科学技术支出
0.00
（七）文化体育与传媒支出
0.00
（八）社会保障和就业支出
120.57
（九）社会保险基金支出
0.00
（十）医疗卫生与计划生育支出
63.98
（十一）节能环保支出
0.00
（十二）城乡社区支出
0.00
（十三）农林水支出
0.00
（十四）交通运输支出
0.00
（十五）资源勘探信息等支出
0.00
（十六）商业服务业等支出
0.00
（十七）金融支出
0.00
（十八）援助其他地区支出
0.00
（十九）国土海洋气象等支出
0.00
（二十）住房保障支出
71.26
（二十一）粮油物资储备支出
0.00
（二十二）国有资本经营预算支出
0.00
（二十三）预备费
0.00
（二十四）其他支出
0.00
（二十五）债务还本支出
0.00
（二十六）债务付息支出
0.00
（二十七）债务发行费用支出
0.00
收入总计
1,293.67
支出总计
1,293.67
财政拨款支出表
单位：
万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
合计
1,293.67
1,293.67
1,293.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
检察院
1,293.67
1,293.67
1,293.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
临夏回族自治州人民检察院
1,293.67
1,293.67
1,293.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算支出情况表
单位：
万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
1,293.67
1,293.67
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
208
社会保障和就业支出
120.57
120.57
0.00
20805
行政事业单位离退休
120.57
120.57
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.57
120.57
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
63.98
63.98
0.00
21011
行政事业单位医疗
63.98
63.98
0.00
2101101
行政单位医疗
39.61
39.61
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.37
24.37
0.00
221
住房保障支出
71.26
71.26
0.00
22102
住房改革支出
71.26
71.26
0.00
2210201
住房公积金
71.26
71.26
0.00
一般公共预算支出情况表
单位：
万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
1,293.67
1,293.67
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
204
公共安全支出
1,037.86
1,037.86
0.00
208
社会保障和就业支出
120.57
120.57
0.00
20805
行政事业单位离退休
120.57
120.57
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.57
120.57
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
63.98
63.98
0.00
21011
行政事业单位医疗
63.98
63.98
0.00
2101101
行政单位医疗
39.61
39.61
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.37
24.37
0.00
221
住房保障支出
71.26
71.26
0.00
22102
住房改革支出
71.26
71.26
0.00
2210201
住房公积金
71.26
71.26
0.00
30206
电费
3.99
0.00
3.99
30207
邮电费
7.42
0.00
7.42
30208
取暖费
6.75
0.00
6.75
30211
差旅费
61.08
0.00
61.08
30213
维修（护）费
2.82
0.00
2.82
30216
培训费
2.84
0.00
2.84
30217
公务接待费
2.98
0.00
2.98
30228
工会经费
6.53
0.00
6.53
30229
福利费
8.18
0.00
8.18
30231
公务用车运行维护费
13.44
0.00
13.44
303
对个人和家庭的补助
68.19
68.19
0.00
30309
奖励金
68.19
68.19
0.00
备注：
"30302退休费"中不含退休人员养老金
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：
万元
单位名称
“三公”经费合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
会议费
培训费
公务用车购置费
公务用车运行费
合计
16.42
0.
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