安全控制程序.docx
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安全控制程序
文件编号：
十堰市BT项目建设工程
健康、安全、环境（HSE）控制程序
批准：
审定：
审核：
校对：
编制：
日期：
HSE控制程序
目录
1、HSE政策声明……………………………………………………4
2、HSE目标…………………………………………………………4
3、HSE组织机构……………………………………………………5
4、HSE培训…………………………………………………………9
5、HSE检查…………………………………………………………10
6、HSE会议…………………………………………………………11
7、施工审批制度……………………………………………………12
8、劳动保护用品规定………………………………………………13
9、环境控制…………………………………………………………14
10、风险控制…………………………………………………………17
11、职业病控制………………………………………………………19
12、HSE应急体系……………………………………………………19
13、文明施工…………………………………………………………20
14、现场保安制度……………………………………………………21
15、HSE处罚…………………………………………………………22
16、事故调查报告……………………………………………………23
17、安全管理目视板…………………………………………………24
附件：
附件1：
项目安全政策声明………………………………………………………………25
附件2：
DFD/BT项目健康、安全、环保目标……………………………………26
附件3：
分包商HSE培训记录表……………………………………………………………28
附件4：
分包商每日班前会记录……………………………………………………………29
附件5：
安全检查报告………………………………………………………………………31
附件6：
工作许可证…………………………………………………………………………32
附件7：
分包商延长工作时间申请表………………………………………………………34
附件8：
现场环境因素清单…………………………………………………………………36
附件9：
项目危险源清单……………………………………………………………………46
附件10：
DFD/BT项目施工高风险作业管理方案……………………………58
附件11：
应急流程图………………………………………………………………………61
附件12：
工地访问须知……………………………………………………………………62
附件13：
DFD/BT建设项目处罚程序………………………………………………………64
附件14：
现场非安全行为鉴别评估表……………………………………………………66
附件15：
新员工三级HSE教育卡…………………………………………………………70
附件16：
分包方项目施工在册人员登记表………………………………………………71
附件17：
采购和租赁安全物资验证记录表………………………………………………72
附件18：
分包方采购、租赁或自备安全物资验证汇总表………………………………73
1、HSE政策申明
1.1为展现十堰市城市基础设施建设投资有限公司（以下简称城投）、DFD/BT、监理公司和分包商对项目健康、安全、环保的态度，项目将制定HSE政策声明，该HSE政策声明将由城投项目负责人、现场HSE负责人、DFD/BT项目经理、监理公司负责人、以及分包商项目经理共同签署，并张贴在项目施工现场；
1.2HSE政策声明见附件1。
2、HSE目标：
2.1在项目的实施过程中，我们将建立以下的健康、安全、环保目标，并且该目标将由城投项目负责人审批，并张贴在项目施工现场（见附件2），该安全目标是以20万人工时为统计基数，对现场所有的HSE事件的频率进行的统计。
（单位：
人次/20万人工时）
项目
各公司
总目标
2010
年目标
2011
年目标
2012
年目标
1、致命的伤害
✧项目管理团队以及监理公司
0
0
0
0
✧分包商（包括其供应商）
0
0
0
0
2、工时损失伤害频率
✧项目管理团队以及监理公司
0
0
0
0
✧分包商（包括其供应商）
<3
<0.5
<1.5
<1.5
3、总的可记录事件频率
✧项目管理团队以及监理公司
<1
<0
<0.5
<0.5
✧分包商（包括其供应商）
<5
<1
<2.5
<2.5
注释：
为使我们理解项目的安全目标，在下面定义了在项目的运行过程中使用的健康、安全、环保的概念：
工时损失伤害：
以下各类伤害的总和：
致命的伤害、整个身体永久的致残伤害、部分身体永久的致残伤害以及工作日损失事件；
工时损失伤害频率：
是在施工期间在每20万人工时里发生的工时损失伤害事件。
（=工时损失伤害数X20万/总的人工时）；
可被记录的事件：
是以下事件的综合，它包括：
致命的伤害、全身永久致残、身体部分致残、工作日损失事件、工作受限制事件和接受医疗处理事件、财产损失时间以及那些在上面的事故定义中所确定的事件；
总的可被记录事件频率：
是指在施工期间，每20万个人工时里，发生的总的可被记录的事件。
（=总的可记录事件数X20万/总的人工时）
2.2分包商HSE目标
分包商也应对其自己所属的施工建立HSE目标，并应符合城投、DFD/BT的HSE管理部制定的统计目标。
在项目的施工和试运行期间，分包商必须将所有类型的事故，在事故发生的最初时间内，报告城投、DFD/BT。
2.2.1分包商环境保护目标必须符合城投的环境保护要求，保证其在施工中环境事件为零。
2.2.2分包商的安全目标将是无伤害的历程，分包商的项目安全统计目标应符合城投、DFD/BT的目标，对此建立在每20万人工时中：
Ø死亡或永久致残的事故数为0
Ø工作时间损失事故频率为：
1.5
Ø总的可记录事件频率为：
2.5
Ø报告所有的险生事故；
2.2.3分包商应为所有雇员购买人身意外伤害保险并提供安全健康的工作环境，消除任何因工作原因引发的职业病的伤害，确保在项目的实施过程中，因项目施工的实施引起的职业疾病伤害数目为“零”。
3、HSE组织机构
HSE管理委员会主任
BT项目负责人（法人代表）
3.1在DFD/BT主持下，在项目施工现场上组建一个由城投、DFD/BT、工程监理和分包商代表组成的HSE管理委员会。
HSE管理委员会成员包括：
城投、DFD/BT项目经理、HSE管理部经理、监理单位、分包商项目经理、施工单位HSE经理以及施工经理等。
其分配如下：
现场HSE管理委员会副主任
BT项目经理
现场HSE委员会成员
城投代表、------；DFD/BT安全负责人及施工经理；监理公司安全负责人
所有设备分包商
现场项目经理、HSE经理、施工经理
所有建安分包商
项目经理、HSE经理、施工经理
其他协作单位
项目负责人
安全负责人
所有材料供应商
现场项目经理
3.2项目HSE管理委员会是该项目HSE事务的最高管理机构，该机构的日常工作将根据城投、DFD/BT的要求，在城投、DFD/BT的HSE管理部的主持下运做。
3.3该HSE管理委员会的职责：
Ø执行国家、地方政府相关的政策法规、规程。
宣传贯彻国家HSE生产的法律、法规和方针政策，提出公司HSE生产重大方针、目标和重要措施的落实建议
Ø在现场上保持各方对HSE的沟通，包括地方政府、城投、DFD/BT、工程监理、分包商等；
Ø评估HSE的目标，包括HSE月目标、HSE年目标以及项目HSE总目标；
Ø组织开展所属项目施工安全事故应急救援预案的演练，并在施工中检查落实；
Ø协助地方政府相关职能部门调查发生在项目施工现场的重伤事故、重大事故以及特大事故等；
Ø组织调查发生在施工现场上的任何工作时间损失事故、工作日损失事故；可记录事件、险生事故等；
Ø筹备项目HSE管理委员会会议及其他重要活动，定期召开HSE管理委员会会议，研究防范措施，提出整改意见。
Ø执行项目中有关HSE的条款以及项目HSE程序。
3.4各级负责人职责：
3.4.1HSE管理委员会主任职责
ØHSE管理委员会主任对本项目的HSE生产工作负总的领导责任。
是该项目施工的第一责任人；
Ø认真贯彻执行国家有关HSE生产的方针、政策和法律、法规，掌握DFD/BT项目安全施工动态；
Ø组织健全项目施工职业健康安全体系，制定项目HSE生产目标，颁布以HSE生产责任制为核心的各项HSE生产管理制度；
Ø把HSE工作作为重要内容列入议事日程，主持制定保证安全施工和改善劳动条件的规划，保证HSE生产所需资金的投入；
Ø认真听取意见和建议，接受群众监督。
3.4.2HSE管理委员会副主任职责：
ØHSE管理委员会副主任对本项目的安全、文明施工负全面领导责任；
Ø在项目施工全过程中，认真贯彻落实安全、文明施工方针、政策、法规和各项规章制度，结合本项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和HSE生产奖惩办法；
Ø监督检查项目安全文明施工情况，监督重大安全措施方案的落实情况及安全措施费在项目的落实情况；
Ø认真听取意见和建议，接受群众监督。
3.4.3HSE管理委员会成员职责：
Ø贯彻督促项目执行国家HSE生产方针、政策、法律、法规；
ØDFD/BT项目建设工程安全、文明施工负责管理责任；
Ø负责督促承包商建立各项规章制度及项目施工安全技术措施、专项安全方案的制定。
严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全技术交底制度和设施、设备交接验收使用制度。
确保针对特殊危险工作的风险鉴别、风险研究和风险控制的执行；
Ø督促、检查施工组织设计、施工方案实施情况。
监督检查安全措施费在项目的使用情况；
Ø领导组织项目HSE生产大检查，定期研究分析工程项目施工中存在的不安全因素和隐患，并加以消除、整改、解决。
Ø负责施工现场职业健康、安全施工和环境管理工作；
Ø负责组织HSE培训工作，监督检查承包商的三级HSE教育及HSE培训工作。
Ø坚持召开安全月例会，并做好记录。
同时不定期旁站承包商的周安全例会。
Ø负责对承包商安全员的业务指导、考评；
Ø建立包括当地消防、医院、环保等单位以及城投、DFD/BT、工程监理、承包商和分包商等各相关部门、管理人员的通讯联络表，紧急情况发生时组织应急和响应。
Ø组织现场应急预案演练；
Ø负责履行HSE管理委员会的职责；
3.4.4各分包商的职责：
Ø认真贯彻执行国家HSE生产法规和公司安全规章制度。
Ø负责本单位承包工程范围内的施工组织设计、安全技术措施、安全专项目方案的编制，并要求必须符合HSE生产和劳动保护要求，充分考虑施工现场的实际情况，制定有针对性、可靠性和可操作性的安全技术措施，对因安全技术措施不合理造成的事故负责；
Ø编制所负责专业的安技措施，并督促、检查实施。
配合HSE管理委员会的各项目工作；
Ø做好工程开工前的安全技术交底工作。
Ø组织本单位员工学习安全技术规程和技术规范。
Ø新技术、新工艺、新设备、新材料采用的各种工艺试验和特殊工序都必须编制可靠的安全技术措施。
Ø深入施工现场和各道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥、冒险蛮干。
Ø负责新入场人员（含分包人员）的HSE教育，未经HSE教育者，不得上岗。
Ø坚持召开周一HSE生产例会，并做好记录。
Ø负责做好本单位特种作业人员的建档管理工作，并对其进行HSE教育。
Ø参与各施工工号的安全技术交底工作，并督促检查安全技术措施的落实。
Ø做好施工现场的日常巡查工作，发现隐患及时整改，重大问题及时报告安全管理委员会；
Ø发生安全事故，应保护好现场。
协助项安全管理委员会做好工伤事故的报告。
及时上报本安全事故情况；死亡事故同时上报当地政府安全管理部门。
（含事故发生的具体时间、地点、类别、人员伤亡情况、简要经过、原因分析）。
3.5按照HSE管理委员会的要求，在项目施工现场，监理公司要委派专职安全管理人员在现场进行安全管理和监督检查工作，监理公司安全管理要承担但不局限于以下职责：
现场在安全事务上协助DFD/BT的HSE管理部经理，并保证在城投、DFD/BT之间有良好的沟通。
协助、建议城投、DFD/BT的HSE管理部经理，确保针对特殊危险工作的风险鉴别、风险研究和风险控制的执行，并且提供针对这些风险或危害工作的工作执行程序。
在安全事务上对施工经理、专业经理和直接主管进行建议。
确保分包商上报针对指定工作的工作许可证的申请，并指导主管人员调查工作的条件和环境。
每日安全检查并向DFD/BT的HSE管理部经理做工作汇报。
分包商应成立其施工现场HSE管理部，并委派有能力胜任安全管理工作的人员承担HSE管理部门经理（分包商必须向DFD/BT的HSE管理部提交其HSE经理的安全员上岗证），并安排两名专职现场安全巡查人员，分包商HSE管理部门承担、但不局限于以下职责：
Ø执行国家相关的法律法规，行业规范、规程和标准，项目HSE程序等；
Ø在DFD/BT的HSE管理部的领导下，执行DFD/BT的HSE管理部的规定、要求；
Ø当地施工条件的调查、鉴别工作，评估施工中的风险；
Ø建立规章制度，为高风险施工活动提供施工安全防护措施；
Ø为所有进入现场的人员（管理人员和工人、供应商、参观人员等）提供进场HSE教育/培训；
Ø提供资源：
人力、材料、机械/工具、设备和资金。
Ø进行定期的安全检查和维护；
Ø对HSE表现进行审查和衡量，指出违规，并督导及时整改；
Ø对正确的行动进行介绍及推荐，表彰在HSE工作中表现杰出的现场工人；
ØHSE政策适应性的评估，管理体制目标的回顾；
4、HSE培训
HSE培训体系
4.DFD/BT的HSE管理部及监理单位要负责对承包商的HSE培训，承包商所有进入工地的工作人员应先到DFD/BT的HSE管理部或监理单位接受HSE培训。
在施工中，DFD/BT的HSE管理部将对承包商进行其他形式的培训，培训后在DFD/BT的HSE管理部门《培训记录表》（见附件3）上签字，并保留至工程结束。
4.2要求分包商在项目施工现场上建立“HSE生产三级教育”体系，以下是分包商各级HSE教育的说明：
Ø分包商公司级HSE教育：
新上岗人员进场时进行公司级HSE教育，除此之外每季度再举行一次，地点在项目现场，主讲者为分包商总承包合同签约人委派/指定的公司HSE管理部门人员，听众为现场工人以及管理人员。
DFD/BT的HSE管理部门进行记录。
Ø分包商项目级HSE教育：
对新上岗人员进入项目时需进行项目级HSE教育，除此之外每周再举行一次安全例会，总结上周安全情况，布置本周安全注意事项及着重点，地点在项目现场，主讲者为分包商项目HSE经理，听众为现场工人以及管理人员。
DFD/BT的HSE管理部门进行记录。
Ø分包商班组级HSE教育：
对新上岗人员进入施工班组时班组应进行班组级HSE教育，除此之外，分包商班组级HSE教育将采取班前会形式，每天在开始工作之前举行一次，地点在项目施工现场，主讲者为分包商项目HSE经理或指定的人员，听众为现场工人。
分包商每周五将本周的《班前会记录表》向DFD/BT提交（见附件4）。
Ø分包商对员工的所有类型的HSE教育/培训记录，将被保留至工程结束。
分包商将HSE教育汇总记录（附教育详细内容）每月月底向DFD/BT的HSE管理部提交一份。
DFD/BT的HSE管理部将派安全管理人员不定期参加分包商的HSE教育活动。
HSE教育内容：
教育内容，受教育者亲笔签名，照片，（见附件15、16）。
5、HSE检查
5.1HSE协议
为切实抓好安全、文明施工管理工作，落实HSE生产责任制，确保安全、文明施工，分包商在签订合同同时将签一份《施工HSE生产责任书》，以进一步明确责任单位责任人的HSE生产责任。
5.2分包商进场前检查
DFD/BT将对进场分包商的安全管理体系进行检查，分包商需提供施工安全组织设计、安全组织机构、安全责任制度等文件以及人员资质、特种设备、特种作业人员的相关证件。
DFD/BT并对此进行备案。
5.3、DFD/BT安全检查
DFD/BT的HSE管理部门将对项目施工现场进行以下的安全检查，任何类型的现场安全检查完毕后，DFD/BT的HSE管理部将向分包商发出相应的《安全检查记录报告》（见附件5），承包商在接收到该报告后，必须在规定的时间内，对所有检查出的不安全行为和环境进行整改，BT项目HSE管理部对此进行跟踪管理。
违反HSE规定
✓发现任何不安全或不符合标准的情况，承包商都要立即整改
✓如果发现有危险即将发生，可能伤害人或损失财产的时，要停止有关的工作并关闭设备和设施。
✓收回所使用设备的许可证
6、HSE会议
6.1DFD/BT的HSE管理部将建立如下HSE工作会议：
安全周例会；安全月会议；HSE生产年大会；特殊的安全会议等。
并且分包商应建立每日班前会制度。
HSE会议体系
特殊HSE例会
1．参加人员DFD安全部、监理代表、分包商项目经理、分包商安全员、分包商负责人、有关的现场工人
2．行动和主题:
a）.回顾工作任务安全分析和工作执行方案
b）.危险评估
c）.回顾安全防护措施
d）.工作许可证的批准
频率:
DFD安全部和DFD项目负责人认为有必要召开时
6.2DFD/BT组织的HSE工作会议的议题，由DFD/BT的HSE管理部门确定，所有HSE工作会议结束后，分包商将收到相关的安全会议纪要。
7、施工审批制度
7.1对于以下高风险施工作业，DFD/BT的HSE管理部将建立施工作业票制度，以对分包商安全施工进行控制：
Ø吊装工作
Ø进入封闭场所
Ø动火作业
Ø重型或特别起重作业
Ø电气设备
Ø挖掘作业
Ø在中心生产区域作业
Ø脚手架安装
Ø高边坡切坡
Ø爆破作业
7.2分包商应严格遵守由DFD/BT的HSE管理部门建立的施工现场工作票制度，具体要求如下：
在项目施工期间，分包商每项施工活动开始前必须获得由DFD/BT发出的《现场施工工作票》（见附件6），同一工作一张工作票最长期限为一周，下周继续同样工作的分包商需在周五办理下周工作票。
7.3分包商现场施工活动超过当天20:
00仍在继续，被视为分包商延长工作时间。
分包商延长工作时间必须得到监理公司签发的《分包商延长工作时间申请表》（见附件7）。
8、劳动保护用品规定：
8.1分包商应执行的国家/行业规范、标准以及业主的规定：
Ø国务院《劳动防护用品监督管理规定》；
Ø《劳动防护用品选用规则》（GB11651）
Ø《安全帽国家标准》（GB2811-2007）
Ø项目相关管理程序
8.2分包商对采购和租赁的安全物资要有验证记录，并填《采购和租赁安全物资验证记录表》留存，并且汇总交DFD/BT的HSE管理部。
（见附件17、18）
8.3进入工地开始施工前，分包商必须为所有进入工地施工的人员（包括工人、参观人员、供应商等）按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定提供/配备合格的劳动保护用品，包括安全帽、安全带、防护镜、防护口罩、防护服、防护鞋等。
在施工现场上，分包商所有人员佩戴安全帽是强制性规定，每一个分包商要戴与DFD/BT、工程监理不同颜色的安全帽；
8.4分包商应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
DFD/BT的HSE管理部对此进行监督管理。
8.5施工现场所有人员必须按照HSE生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。
9、环境控制
9.1总体要求
Ø建立《环境因素清单》（见附件8），包括当前状况、影响分析、污染控制和分析评估，包括对预期的各种环保问题的建议和结论，都应在清单中被提供出来。
Ø根据环保影响分析报告的内容和所反映的问题，DFD/BT的HSE管理部将建立一个减轻针对人和自然环境的不利影响的控制措施。
Ø在工程施工阶段，承包商的工程经理应采取主动降低和/或控制由施工和工厂操作所引起的对环境不利的影响，这是根据法律法规和业主的环保要求及标准，如同根据环保影响分析报告的要求。
Ø分包商每月用书面形式做本月环境评价表报DFD/BT。
9.2项目经理，HSE经理和施工经理将建立一套现场可行的环保管理计划用以降低在施工期间预期到的对环保不利影响的因素，这种预期结果与ISO14001相符的。
9.3工作范围
Ø废料管理（普通废料）
废物管理的目标是：
✧确保安全负责地处理废物，这由环保要求来确定。
✧确保安全彻底地对垃圾危害的处理，并确保对今后进行处理的安全性。
✧减少废物的量或尽可能地重新使用废旧物品。
✧所有公司，包括分包商，要对其工作地点的废物、碎块和剩余的边角料的清理负责。
✧易燃物、非易燃物、危险物品和易腐烂物品要分别储存在适当的容器里。
✧如果是任何炸药和雷管消耗品，这种消耗品要根据当地公安部门的规定申请限时限量领用，并不得私自存放。
✧所有分包商要负责将本施工区域内的所有垃圾从现场清理到指定地点。
✧若当地的法律法规和业主的要求是要对某处的废物处理进行控制，HSE经理就要在现场上建立针对这一方面的废物处理政策和程序，包括根据法令法规和业主要求进行的废物运输和处理。
✧在要求处理废物的期限之前，HSE经理和分包商现场经理要联系废物运输人和有当地执照的废物处理分包商。
Ø公共厕所废物
要有埋入地下的化粪池，分包商安排专人打扫厕所，粪便在经过地下化粪池后，方可排入工厂的污水系统。
Ø噪音和震动
环保影响分析报告中由噪音和震动引起的环境问题不得影响施工现场周围城乡村居民的生活，下列是针对施工现场的职员的有关控制噪音和震动的措施:
✧给机动车辆和驱动设备的发动机安装提供适当的消音器或消声器。
✧更换或修理有非正常噪音和震动的缺损设备。
✧降低或限时使用操作高噪音的设备，如在夜间打桩。
✧使用正确的听力保护用品。
✧控制爆破：
爆破要应用可靠的和可控制的爆破技术。
✧
DPCAPHASE#2CONSTRUCTIONPROJECT
在居民区内的交通运输应受到限制。
Ø粉尘（爆破/喷砂）
✧要减少现场的喷砂工作，但可在现场外的厂房里进行喷砂施工。
✧喷砂地点要完全用帆布或类似的物品封住，要提供适当的通风。
Ø粉尘（道路）
✧限制车速，在干燥季节用水洒地。
✧区域市政道路完成贯通后，在每个施工区域，承包商必须在大门处设置高压水枪，对进出现场的施工车辆轮胎进行冲洗，特别是在雨天。
同时在大门处应设置冲洗槽。
Ø雨水排泄
✧在现场上将修建排雨水沟，并且修建临时的雨水沉淀池，待市政管网完成后排入市政的雨水系统。
Ø土壤污染
✧污染的水在被处理沉淀后，要排向由DFD/BT的HSE管理部指定的地点。
✧任何油品的泄露都要报告，且泄露量大于180升将作为DFD/BT的HSE管理部的可记录事件，应立即清理。
9.4施工现场废物处理流程图
对于出场的车辆，现场门卫负责清理车辆的轮胎，杜
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