质量管理制度执行情况检查考核表质管部1.docx

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质量管理制度执行情况检查考核表质管部1

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

质管部

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

质管部

收件人：

呼延晓新

存在问题：

各岗位间未能做到及时做到指导

原因：

由于质管部忽略与各工作员间的协调关系，所以为能造好指导。

预防与纠正措施：

质管部积极协调配合各岗位间的工作。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

仓储部

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

仓储部门

收件人：

沈云峰

存在问题：

各岗位间未能做到及时做到指导

原因：

仓储部门下班时间收的药品，未能及时上架。

预防与纠正措施：

告知仓储部门以后无论何时间收到的药品必须上架。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

销售科

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

销售科

收件人：

骆建议

存在问题：

未能及时将药品信息报告质管部

原因：

由于下乡进行基本药物配送，第二天回来未能及时上报。

预防与纠正措施：

告知销售科今后可以通过电话进行信息告知。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

采购

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

采购

收件人：

呼延晓新

存在问题：

未能依据市场情况进行药物调配

原因：

采购工作时间短，未能及时考虑市场情况

预防与纠正措施：

在今后的药品购进需进行市场考察。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

验收

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

验收

收件人：

贾振宙

存在问题：

验收药品时未核对国药准字

原因：

验收员因为供货方销售单据未显示国药准字。

预防与纠正措施：

告知验收员销售单据未显示国药准字号可以拒收。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

养护

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

养护

收件人：

崔浩东

存在问题：

为做好养护工作记录

原因：

上个月请假未及时做好养护记录

预防与纠正措施：

告知养护员及时做好养护记录

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

编号：

通知下达部门：

开票员

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

开票员

收件人：

王红芬

存在问题：

与客户交谈没注重语气，客户不满。

原因：

没能够理解客户的意思，没有耐心的听客户沟通。

预防与纠正措施：

加强开票员个人修养，增强开票员素质。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

通知下达部门：

出库复核

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

出库复核

收件人：

王红芬

存在问题：

出库复核时为能按批号复核。

原因：

一直注意票据数量、品名、规格未及时核对批号。

预防与纠正措施：

强化出库复核人员的操作规程。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录

通知下达部门：

保管员

下达日期于下达人：

2012.3呼延晓新

收件部门：

保管员

收件人：

乔彦方

存在问题：

药品间摆放间距不整齐

原因：

未加强保管员业务培训

预防与纠正措施：

强化保管员培训的操作规程。

部门负责人意见及签名：

实施情况反馈：

属实

验证：

按GSP相关制度执行

要求完成时间：

2012.03.20

实际完成时间：

201.03.19