质量管理制度执行情况检查考核表质管部1.docx

1、质量管理制度执行情况检查考核表质管部1问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：质管部下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：质管部收件人：呼延晓新存在问题：各岗位间未能做到及时做到指导原因：由于质管部忽略与各工作员间的协调关系，所以为能造好指导。预防与纠正措施：质管部积极协调配合各岗位间的工作。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：仓储部下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：仓储部门收件人：沈云峰存在问题：各岗

2、位间未能做到及时做到指导原因：仓储部门下班时间收的药品，未能及时上架。预防与纠正措施：告知仓储部门以后无论何时间收到的药品必须上架。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：销售科下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：销售科收件人：骆建议存在问题：未能及时将药品信息报告质管部原因：由于下乡进行基本药物配送，第二天回来未能及时上报。预防与纠正措施：告知销售科今后可以通过电话进行信息告知。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GS

3、P相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：采购下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：采购收件人：呼延晓新存在问题：未能依据市场情况进行药物调配原因：采购工作时间短，未能及时考虑市场情况预防与纠正措施：在今后的药品购进需进行市场考察。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：验收下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：验收收件人：贾振宙存在

4、问题：验收药品时未核对国药准字原因：验收员因为供货方销售单据未显示国药准字。预防与纠正措施：告知验收员销售单据未显示国药准字号可以拒收。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：养护下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：养护收件人：崔浩东存在问题：为做好养护工作记录原因：上个月请假未及时做好养护记录预防与纠正措施：告知养护员及时做好养护记录部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.2

5、0实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录编号：通知下达部门：开票员下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：开票员收件人：王红芬存在问题：与客户交谈没注重语气，客户不满。原因：没能够理解客户的意思，没有耐心的听客户沟通。预防与纠正措施：加强开票员个人修养，增强开票员素质。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录通知下达部门：出库复核下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：出库复核收件人：王红芬存在问题：出库复核时为能按批号复核。原因：一直注意票据数量、品名、规格未及时核对批号。预防与纠正措施：强化出库复核人员的操作规程。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录通知下达部门：保管员下达日期于下达人：2012.3呼延晓新收件部门：保管员收件人：乔彦方存在问题：药品间摆放间距不整齐原因：未加强保管员业务培训预防与纠正措施：强化保管员培训的操作规程。部门负责人意见及签名：实施情况反馈：属 实验证：按GSP相关制度执行要求完成时间：2012.03.20实际完成时间：201.03.19