职工食堂采购管理制度三篇.docx

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职工食堂采购管理制度三篇

职工食堂采购管理制度三篇

篇一：

职工食堂采购管理制度

一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、干果类等大宗物品实行定点采购。

采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家，优质优价”原则，严格审核资质并实地考察，召开食堂管理委员会成员会议确定供应商，并认真做好中选供应商的会议纪要。

采购人员应严格执行采购定点规定。

需提前与定点采购处预约的，应主动与定点采购处联系购买。

若上述物品在定点采购处无法购买到，需在外购买的应在收据上注明原因。

如发现在定点采购处能购买到的物品未在定点采购处购买，财务有权不予报支。

由此所产生的食品卫生质量问题，由采购人员负责。

二、对蔬菜类食品，原则上应在超市进行采购。

三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证”，即：

食品的合格证、检疫证和卫生许可证。

四、必须服从主厨的要求进货，认真查核物品的生产厂家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证”，缺一不可，严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品，如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收，要求退货，避免造成人员中毒或经济损失。

如无法退货的采购员应承担赔偿责任，同时也取消该供应商的供应资格。

五、物品采购必须有购货发票。

确无购货发票的，应以“收据”形式注明所购物品的名称、规格、数量及无法提供发票的原因。

购货发票和收据须经采购员、仓管员、厨师长共同签字后报食堂管理员审核，行政部主任复核，交财务审核报销。

六、采购人员必须按财务管理制度借领备用金，借领备用金额为1000元，超过千元物品按报价金额上报单位，长假节日可借领备用金3000元，借领备用金须经部门领导同意后，报单位领导审批。

零星采购发票应及时到备用金使用记账员处登账，零星采购累计达1000元应及时报销，不得拖延，以便保证备用金足够周转。

采购人员不得收受回扣或受贿、挪用公款和贪污等行为，经发现将予以严肃处理并开除公职，构成经济刑事责任的交有关部门处理。

篇二：

职工食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则

1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。

2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。

事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

（一）供货商选择

1、初选供货商:

从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商:

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商:

在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:

一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。

协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

（二）采购数量的确定

1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。

①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天（干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。

最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类

此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。

水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。

③肉类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。

入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用品采购（食品相关产品）

厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请,填写采购申请单。

3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。

（三）货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。

1、货物质量验收:

由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:

米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员:

食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员。

3、验收程序:

货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。

对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%

（四）库房管理

1、库房货物分类记帐。

2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

（五）采购费用使用

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。

上报分管负责人审查报销。

2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。

（六）采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失外，另将扣罚其本人当月工资的50%，并在全公司通报批评；情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。

篇三：

职工食堂采购管理制度

员工食堂采购管理规定

一、目的

为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。

二、采购基本原则

公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：

2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。

2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。

2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。

再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。

2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。

三、采购标准

3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：

序号

项目

人均每餐用量

人均日用量

按1000人核算的日用量

1

大米

0.25斤/餐

0.5斤/天

500斤/天

2

油

0.05斤/餐

0.1斤/天

100斤/天

3

蔬菜

0.5斤/餐

1斤/天

1000斤/天

4

肉类

0.25斤/餐

0.5斤/天

500斤/天

5

辅料

按实际需要，适当存储常用辅料，不常用的零散采购

3.2食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯，不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。

四、供应商管理

4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。