职工食堂采购管理制度三篇.docx
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职工食堂采购管理制度三篇
职工食堂采购管理制度三篇
篇一:
职工食堂采购管理制度
一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、干果类等大宗物品实行定点采购。
采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家,优质优价”原则,严格审核资质并实地考察,召开食堂管理委员会成员会议确定供应商,并认真做好中选供应商的会议纪要。
采购人员应严格执行采购定点规定。
需提前与定点采购处预约的,应主动与定点采购处联系购买。
若上述物品在定点采购处无法购买到,需在外购买的应在收据上注明原因。
如发现在定点采购处能购买到的物品未在定点采购处购买,财务有权不予报支。
由此所产生的食品卫生质量问题,由采购人员负责。
二、对蔬菜类食品,原则上应在超市进行采购。
三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证”,即:
食品的合格证、检疫证和卫生许可证。
四、必须服从主厨的要求进货,认真查核物品的生产厂家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证”,缺一不可,严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品,如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收,要求退货,避免造成人员中毒或经济损失。
如无法退货的采购员应承担赔偿责任,同时也取消该供应商的供应资格。
五、物品采购必须有购货发票。
确无购货发票的,应以“收据”形式注明所购物品的名称、规格、数量及无法提供发票的原因。
购货发票和收据须经采购员、仓管员、厨师长共同签字后报食堂管理员审核,行政部主任复核,交财务审核报销。
六、采购人员必须按财务管理制度借领备用金,借领备用金额为1000元,超过千元物品按报价金额上报单位,长假节日可借领备用金3000元,借领备用金须经部门领导同意后,报单位领导审批。
零星采购发票应及时到备用金使用记账员处登账,零星采购累计达1000元应及时报销,不得拖延,以便保证备用金足够周转。
采购人员不得收受回扣或受贿、挪用公款和贪污等行为,经发现将予以严肃处理并开除公职,构成经济刑事责任的交有关部门处理。
篇二:
职工食堂采购管理制度
食堂采购管理制度
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务,根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购,如遇特殊情况要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购(食品相关产品),燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:
从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商,在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:
对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:
在试用两个月的基础上,由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商,并签订供货协议,协议-式三联:
一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品,可根据当地情况随机选择供货商,要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定
1、食品原料采购,每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱,主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况,列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。
最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单,采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。
水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过3天用量,采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单,适量采购,采购量要求能满足1-2天的量。
入库后及时处理,存入冰柜。
2、厨房日用品采购(食品相关产品)
厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向主管部门申请,填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前,根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间,列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收,对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:
由食堂管理员与食堂主厨负责把关,基本要求为:
米面等主食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鲜,不得有腐败、残损现象;肉类、水产类要求新鲜、无病症;干杂货、调味品类要求包装完好,未过期;其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:
食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员。
3、验收程序:
货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。
对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质,对验收人员重重处罚,扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。
3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。
上报分管负责人审查报销。
2、散购物资,采购员用公务卡结算,按月统计报分管负责人审查报销。
(六)采购人员在采购材料时,如果有以次充优、虚报高价位材料价格,私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的,一经发现,除赔偿员工餐厅直接经济损失外,另将扣罚其本人当月工资的50%,并在全公司通报批评;情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。
篇三:
职工食堂采购管理制度
员工食堂采购管理规定
一、目的
为规范公司员工食堂食材的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本规定。
二、采购基本原则
公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则:
2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程,在满足公司食堂需求的基础上,最大程度地降低采购成本,并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2.4经过对比分析后,实行“定点采购”,以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材,应采取批量低价采购,存储使用的采购方式。
三、采购标准
3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理,然后再进行采购:
序号
项目
人均每餐用量
人均日用量
按1000人核算的日用量
1
大米
0.25斤/餐
0.5斤/天
500斤/天
2
油
0.05斤/餐
0.1斤/天
100斤/天
3
蔬菜
0.5斤/餐
1斤/天
1000斤/天
4
肉类
0.25斤/餐
0.5斤/天
500斤/天
5
辅料
按实际需要,适当存储常用辅料,不常用的零散采购
3.2食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯,不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理
4.1公司食堂的食材供应商,必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选,经过不少于1周的试用合作后,再由行政部进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格等方面进行约定。