青岛实验学校.docx

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青岛实验学校

2019年青岛实验学校

部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛实验学校成立于2015年12月，为青岛高新区所属事业单位，学校占地面积约为6.8万平方米，2017年秋季学期正式开学。

青岛实验学校由高新区财政全额拨款，实施小学、初中义务教育。

学校借助北京市十一学校的管理机制、课程体系、培养模式，以兼容并蓄的办学精神、自由开放的课程选择和一流的硬件设施，努力打造中国课程改革领航校。

二、机构设置

青岛实验学校采取扁平化管理模式，包括学部、学科及六大中心，具体由小学低段、小学高段、语文学科、数学学科、英语学科、科学学科、人文学科、课程与教学研究中心（含教育家书院、名师工作室）、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心构成。

三、预算单位构成

青岛实验学校校内预算细化到小学低段、小学高段、语文学科、数学学科、英语学科、科学学科、人文学科、初中部、课程与教学研究中心（含教育家书院）、16个名师工作室、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心、校长基金。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为4246.4万元，其中：

财政拨款4246.4万元，占100％。

2019年支出预算为4246.4万元，其中：

人员支出2146.4万元，占50.55％；公用支出0万元，占0％；项目支出2100万元，占49.45%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计4246.4万元，其中：

财政拨款收入4246.4万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计4246.4万元，其中：

人员支出2146.4万元，占50.55％；公用支出0万元，占0％；项目支出2100万元，占49.45%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算4246.4万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1017.57万元，增长31.52％。

主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入4246.4万元，与2018年相比，增加1017.57万元。

主要原因是随着学校筹建期结束，在校学生逐年增多，配备更多优秀教师开展教育教学工作。

2019年一般公共预算支出4246.4万元，与2018年相比，增加1017.57万元。

主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。

其中：

教育支出3783.69万元，占89.1％；；社会保障和就业支出317.29万元，占7.47％；住房保障支出145.42万元，占3.43％。

具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1683.69万元，比上年增加627.21万元，增长59.37％，主要原因：

根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2100万元，比上年增加111.84万元，增长5.63％，主要原因：

随着学校筹建期结束，在校学生逐年增多，生均经费、学校水电暖、教育教学耗材等方面资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）226.64万元，比上年增加120.97万元，增长114.48％，主要原因：

根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.66万元，无2018年同期可比数据，主要原因：

本年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.42万元，比上年增加66.9万元，增长85.2％，主要原因：

住房公积金缴费基数调整增加支出。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛实验学校2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出2146.4万元，其中：

人员经费2146.4万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元（包括机关及所属事业单位），2018年未安排“三公”经费。

其中：

因公出国（境）经费0万元，比2018年无增长；公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年无增长，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年无增长；公务用车购置费0万元，比2018年无增长；公务接待费0.5万元，2018年未安排公务接待费，主要用于：

接待外地来校参观客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，因学校筹建期结束，预计2019年来校学习考察的外地客人较2018年有所增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，青岛实验学校不涉及机关运行经费。

学校会严格执行八项规定相关要求，大力压缩项目各项支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额725.65万元，其中：

政府采购货物金额237.85万元、政府采购工程金额67.3万元、政府采购服务金额420.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0元。

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，青岛实验学校实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。