四川攀枝花盐边永兴镇.docx

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四川攀枝花盐边永兴镇

四川省攀枝花市盐边县永兴镇

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门概况

我镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年永兴镇本年收入合计1571万元，其中：

财政拨款收入1571万元，占100%。

2016年永兴镇本年支出合计1588万元，其中：

基本支出1008万元，占63.48%；项目支出580万元，占36.52%。

四、财政拨款收支决算情况

永兴镇2016年度财政拨款收支总决算1710万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加172万元，增长11.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永兴镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1588万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加191万元，增长13.67%。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

永兴镇2016年一般公共预算财政拨款支出1588万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出397万元，占25%；文化体育与传媒支出31万元，占2%；社会保障和就业支出331万元，占21%；医疗卫生支出77万元，占5%；农林水支出697万元，占44%。

住房保障支出52万元，占3%；…。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）：

2016年决算数为14.76万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）：

2016年决算数为5.6万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）：

2016年决算数为260.4万元，完成预算99.23%。

年度结转结余资金1.8万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）：

2016年决算数为23.5万元，完成预算38.4%。

年度结转结余资金37.7万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）:

2016年决算数为9.68万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行（2010601）：

2016年决算数为23.26万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行（2010650）：

2016年决算数为9.68万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（2012399）：

2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）：

2016年决算数为10.85万元，完成预算100%。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）：

2016年决算数为29.08万元，完成预算100%。

2016年决算数为**万元，完成预算100%

2016年决算数为**万元，完成预算100%

2.文化体育与传媒

文化体育与传媒支出-文化-群众文化（2070109）：

2016年决算数为:

30.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）：

2016年决算数为:

19.07万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-民政事务管理-基层政权和社区建设（2080208）：

2016年决算数为:

38万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-民政事务管理-其他民政管理事务支出（2080299）：

2016年决算数为:

57.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休（2080504）：

2016年决算数为:

2.0万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

2016年决算数为:

77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801）：

2016年决算数为:

2.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤（2080802）：

2016年决算数为:

1.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助（2081502）：

2016年决算数为:

17万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出-特困人员供养助-农村五保供养支出（2082102）：

2016年决算数为:

117.12万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）:

2016年决算数为77.36万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（2120201）:

2016年决算数为0.3万元，完成预算100%。

6.农林水支出

农林水支出-农业-事业运行（2130104）:

2016年决算数为92.79万元，完成预算100%。

农林水支出-农业-病虫害控制（2130108）:

2016年决算数为13.9万元，完成预算100%。

农林水支出-农业-防灾救灾（2130119）:

2016年决算数为15万元，完成预算100%。

农林水支出-农业-农村道路建设（2130142）:

2016年决算数为22万元，完成预算85%。

该科目年度结转结余资金3.9万元。

农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）:

2016年决算数为7.3万元，完成预算100%。

农林水支出-林业-林业事业机构（2130204）:

2016年决算数为12.65万元，完成预算100%。

农林水支出-水利-防汛（2130314）:

2016年决算数为4.96万元，完成预算29.34%。

年度结转结余资金11.8万元。

农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）:

2016年决算数为13.47万元，完成预算100%。

农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）:

2016年决算数为0.12万元，完成预算100%。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助（2130701）:

2016年决算数为129.18万元，完成预算100%。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）:

2016年决算数为385.73万元，完成预算100%。

7.资源勘探

资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出（2150699）:

2016年决算数为0.75万元，完成预算15%。

该科目年度结转结余资金4.24万元。

8.住房保障支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）:

2016年决算数为52.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

永兴镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1008万元，其中：

人员经费842.35万元，主要包括：

基本工资139.79万元、津贴补贴197.33万元、奖金56.18万元、绩效工资37.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.04万元、其他社会保障缴费26.97万元、其他工资福利支出3.24万元、退休费1.85完万元、抚恤金1.08万元、生活补助247.26万元、医疗费0.72万元、奖励金、住房公积金52.89万元。

　　公用经费165.68万元，主要包括：

办公费79万元（其中58万元为村级办公费转入村级账户）、水费2.2万元、电费3万元、邮电费3.3万元、差旅费17.34万元、维修（护）费8.31万元、会议费14.8万元、公务接待费0.22万元、委托业务费2.6万元、工会经费6.75万元、福利费4.65万元、工车运行维护费13.9万元、其他交通费9.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

永兴镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.12万元，完成预算83%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.89万元，完成预算92.6%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算11%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.7万元，增长24%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.73万元，增长24%；公务接待费支出决算与上年持平，增减变动的主要原因是2016年工作任务重，开展了二滩库区网箱拆除以及村级换届选举等重大工作，导致公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.89万元，占0.87%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.014%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.89万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额0万元0。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：

越野车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出13.89万元。

主要用于2016年下村开展烤烟工作、二滩网箱拆除工作、护林防火工作、防汛抗旱工作、村社换届选举工作、信访维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.22万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待58批次，250人，共计支出0.2万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级、县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）：

指反映政府提供一般公共服务的支出。