年产20万立方米20万立方米硬质聚氯乙烯板生产线项目可行性研究报告.docx
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年产20万立方米20万立方米硬质聚氯乙烯板生产线项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目基本情况
1、项目名称
年产20万立方米硬质PVC板生产线项目
2、承办单位
##########################
3、法人代表
##################################
4、项目建设地址：
############################
5、建设性质
新建
1.1.2建设规模和内容
本项目新征土地14.2亩（合9467平方米），总建筑面积6360.0平方米，
4860
砖混
54*18*6
1500.0
钢架
100*50*6
其中生产车间4860平方米，仓库1500平方米；购置锥形双螺杆挤出机、板材模具、弹簧上料系统、三滚压光、牵引托架、牵引机、纵向切割装置、切割托架、运送托架等硬质PVC板生产线设备9台（套）；配套给排水、消防、绿化、道路、围墙等辅助工程。
项目建成后，将形成年产20万立方米硬质PVC板的生产规模。
1.1.3用地指标
总占地面积：
14.2亩（合9467平方米）；
总建筑面积：
6360.0平方米；
项目容积率：
0.67；
投资强度：
66.22万元亩；
建筑系数：
60.98%
行政办公及生活服务设施利用公司原有。
1.1.4项目建设期
本项目建设期为10个月
1.1.5投资估算及资金筹措
本项目总投资为940.31万元，其中建设投资795.37万元，流动资金144.75万元，其中铺底流动资金61.4万元。
项目所需资金全部由承办单位自筹解决。
1.1.6项目效益
详见下表1-1技术经济指标一览表
表1-1技术经济指标一览表
序号
指标名称
值
单位
1
土地
14.20
亩
1.1
投资强度
66.22
万元亩
2
总投资
940.31
万元
2.1
建设投资
795.37
万元
2.2
建设期利息
0.00
万元
2.3
流动资金
144.94
万元
其中：
铺底流动资金
72.97
万元
3
项目资本金
868.33
万元
4
银行贷款
万元
5
达产年销售收入
1600.00
万元
6
达产年利税总额
828.38
万元
7
达产年利润总额
646.07
万元
8
达产年净利润
484.55
万元
9
达产年营业税金及附加
16.57
万元
10
达产年增值税
165.73
万元
11
税前财务基准收益率
12%
12
税前净现值（FNPV）
3404.93
万元
13
内部回收率（FIRR）
61%
14
含税净现值
2228.38
万元
15
含税内部收益率
49%
16
静态投资回收期（含建设期）
2.86
年
17
含税静态投资回收期（含建设期）
3.26
年
18
投资收益率
52%
19
项目资本金收益率（ROE）
56%
20
平均销售利润率
40%
21
平均毛利率
55%
22
平均净利率
30%
23
平均利税率
52%
1.2编制依据
（1）国家及省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《中华人民共和国建筑工业“十二五”规划》；
（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；
（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；
（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；
（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）
（7）《投资项目可行性研究指南》；
（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（9）项目承办单位提供的基础资料。
1.3编制范围
本项目可行性研究结合***PVC生产能力实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性；
（2）项目建设条件；
（3）项目建设规模与内容；
（4）工程技术方案；
（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
（6）项目实施计划；
（7）组织机构与劳动定员；
（8）投资估算与资金筹措；
（9）效益分析；
（10）可行性研究结论与建议。
1.4编制原则
（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；
（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；
（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；
（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.5项目单位简介
******建材砂石厂成立于2013年6月，公司营业范围：
砂石、硬质聚氯乙烯板材生产及销售，公司拥有员工15人，6名为技术人员，在实际生产过程中拥有相当丰富的经验。
公司秉承先进的工艺和高效的工作作风，以“开拓创新，品质创造品牌”为理念，保证公司的稳定发展。
并因此受到省内以至省外建筑企业的认可和广大消费者的亲睐。
******建材砂石厂占地20001平米，采用自动化生产设备，引进先进的技术。
公司秉承以品质求发展，以质量求生存的经营理念保证睿创的市场占有率持续上升，成为中国西部节能环保知名品牌。
公司有一个年轻而富有朝气的领导班子，团结协作，开拓创新，一直坚持高效高品质的经营和管理，具有高度的社会责任感，勤奋进取的全员满怀信心的迎接新的挑战，努力追求，勇攀高峰。
1.6项目技术来源
本项目硬质聚氯乙烯板生产线采用优化设计，挤出量大，塑料能力强，板材生产平整、光洁、内部组织分布均匀，整机自动化程度高，工人劳动程度低、维修操作方便，使用寿命长，其技术性能指标达到国际先进水平，是取代进口机型的理想产品。
1.7简要结论
本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。
本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。
项目的建设是必要的，也是可行的。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目提出的背景
2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。
他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。
要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。
为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
把经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）文件的精神，在青海建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。
我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。
建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。
因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。
国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。
这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。
经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑装饰材料得到了飞速发展。
随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑外装饰材料提出了新的需求课题。
保温板以其优异的性能适应了这一需求，在国内外高层、超高层以及幕墙建筑上得到了广泛的应用并取得了巨大的成果。
根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑装饰材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，公司采用成熟技术建设该项目。
所以根据国家出台的有关政策要求和省内社会、经济、环境、技术、市场状况，经过认真调研、考察，从实际出发，抢抓机遇，提出实施新建年产20万立方米硬质聚氯乙烯板材生产线项目。
2.2项目提出的必要性
近年来，由于森林资源的匮乏，天然木材的紧缺已是摆在国民经济各个领域的一个重要问题。
如何解决这个问题，研究的热点纷纷投向其替代品，而硬质聚氯乙烯低发泡板材就是近年来新兴的一种新型建筑、装饰材料，近年来发展迅猛，已占据一块市场，更大市场有待开拓。
硬质聚氯乙烯低发泡板材，早在60年代就有人研究，但直到近几年随着生产技术的提高，设备的精密化，才真正的进入实用阶段，并形成了大规模生产的工业生产，我国在八十年代后期引进国外技术、设备，随着设备的改进，工艺和配方的改善，于九十年代中后期开始小规模生产，但市场开拓遇到很大挑战。
主要原因是人们的认识和国家政策的调控。
随着国家可持续发展战略政策的调整及硬质聚氯乙烯板材的各种优异性能的体现，其发展速度得以提升，尤其近几年国家对树木砍伐的控制，大力提倡发展替代品更是促进了硬质聚氯乙烯板材行业的发展，所以该项目完全符合国家产业政策。
硬质聚氯乙烯板材用途非常广泛，完全可以代替木材、胶合板、刨花板在各种场合使用，有时候可以代替金属。
它可以用于家具、户外广告，交通标志、各种护栏，还可以做建筑模板。
厚度为3mm—5mm的板材特别适合于化学实验室、医院、制药厂、仪表室等洁净场所，性能价格比较高，有很强的竞争力。
板厚10mm以上的硬质聚氯乙烯板适宜制作商亭，海滩临时用房。
用于家庭厨房、卫生间、公共厕所，其使用寿命比木材、铝材或钢材长得多。
2.2.1有利于加快推广新型墙体材料，实现可持续发展
党和国家十分重视推进墙体材料革新和建筑节能，提倡大力发展节能环保的新型建筑材料，推进建筑业技术进步，建立和完善新材料、新体系，提高建筑质量。
鼓励采用轻型和再生材料以节约能源资源，保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和升级。
******建材砂石厂，积极引进新型节能环保材料生产技术，生产新型的硬质聚氯乙烯板具有更新换代的意义。
产品集多项优异功能和性能于一体，适应了节能减排，降耗建筑市场的需要。
项目积极采用现代尖端技术，使产品品质精优，对提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，节省和降低材料消耗，对资源进行循环利用，实现资源节约和可持续发展，都有着不可替代的作用。
符合政府报告中提出的“加大节能技术和产品推广应用力度，加强资源综合利用，支持和推进新能源，节能环保等技术研发和产业化，发展高新技术产业群，创造新的社会需求”的精神。
因此该项目的实施，可加快新型墙体材料的推广应用和增强可持续发展能力。
2.2.2有利于加快产业结构调整升级，推动本地区装饰建材业的发展，拉动地方经济增长。
经济全球化的过程是产业结构调整的过程。
解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。
综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。
“人无我有
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