企业内部审计工作底稿.docx

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企业内部审计工作底稿

XX集团

内部审计工作底稿

（财务年度2013年）

单位名称:

双叶制衣公司编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

审查内容或范围

审查结果和意见

1、1月转帐4#凭证结算收入400620.42元为2007年1月份收入83183.93元；2007年2月份收入317436.49元。

2、3月转帐8#凭证结算收入431165.02元为2007年3月份收入。

3、4月转帐7#凭证结算收入554026.82元为2007年4月份收入294490.26元；5月份收入259536.56元。

4、5月转帐9#凭证结算收入478174.88元为2007年6月份收入195002.81元；7月份收入283172.07元。

5、7月转帐12#凭证结算收入371600.74为2007年8月份收入201088.02元；9月份收入170512.72元；7月转帐37#凭证结算收入507948.71元为2007年10月份收入。

6、8月转帐4#凭证结算收入400808.02元为2007年12月份收入。

7、9月转帐13#凭证结算收入338122.37元为2007年11月份收入。

以上共计2974518.27元为2007年收入。

初部

评价

被审计单位

意见

审计人员签（章）字：

XX

XX集团

内部审计工作底稿

（财务年度2013年）

单位名称:

双叶制衣公司编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

审查内容或范围

审查结果和意见

初部

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被审计单位

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审计人员签（章）字：

XX

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内部审计工作底稿

（财务年度2013年）

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XX编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

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被审计单位

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XX

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审计题目:

年薪制审计

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2014.2.12

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初部

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被审计单位

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XX

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01

审计题目:

年薪制审计

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审计日期:

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被审计单位

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XX

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（财务年度2013年）

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XX编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

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初部

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被审计单位

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审计人员签（章）字：

XX

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XX编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

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被审计单位

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审计人员签（章）字：

XX

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（财务年度2013年）

单位名称:

XX编号:

01

审计题目:

年薪制审计

审查项目:

审计日期:

2014.2.12

审查内容或范围

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初部

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被审计单位

意见

审计人员签（章）字：

XX