iso9001内审全套检查表#402#41.docx

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iso9001内审全套检查表#402#41

iso9001内审全套检查表

（2）

ISO9001内部品质稽核检查表（各部门）

被稽核单位:

行政部课页数:

1/2

稽核员:

日期:

年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号

文件与资料管制程序

文件管制序是否依“文件管制作业流1程“执行,

各类文件的制订、修订是否由文控中2心依文件编写码系统管理,

文件制定是否按各类文件标准格式拟3订,

文件的修订是否填写“文件修正/废止4申请单“,

文件的废止是否填写“文件修正/废止5申请单“,

经颁布发行之文件、窗体，文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列6

帐管理，并加盖“文件管制章“

文件发行，收文单位是否于“文件分发7/回收记录表“上签名,

文件修订及废止时，文控中心是否填写8“文件/分发回收记录表“,

文件的原稿是由否文控中心保管,9

旧版文件废止回收时，文控中心是否加10盖了“作废章“,

各单位回收之旧版文件，是否由文控中11心销毁,

现埸使用之文件是否放置于作业现12埸,

申请更换文件或文件数量不够时，是否13填写“文件申请表“,

员工教育训练程序

各单位是否年底前填写“教育训练需求表1“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

行政部课页数:

2/2

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

行政部是否排定“年度教育训练计划2表“?

新进人员是否填写”人事资料表”,3

新进人员是否依照“新进人员训练教材“训练，并依“资格认定所需之教育训4

练基准“进行实务训练,

行政部是否依“年度教育训练计划表5“进行内训,

外训是否先经提出“教育训练申请单6“，结合训练是否填写“研习心得报告“,

厂内训练，每一训练完毕时，是否记录于“教育训练记录“中，并登入记于“员7

工教育训练履表“,

各单位主管是否对人员工作成效适时8检讨,

教育训练未依计划执行是否在“年度9教育训练计划表“中注明原因,

管理代表签名:

稽核组长签名:

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

1/8

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

图面技朮资料管制程序

图面、技术资料的编码是否是依产品1的料号，无料号以资料名称,

版本的制订是否是依“A““B““C2“等代号依序变更,

外部提供的资料是否有交主管审查,3

工程单位收到资料是否有登于“图面、4技术资料一览表“,

正式图面、资料在标准发行后是否有5盖“文件管制章“,

收到图面、资料的单位是否在“图面、6技术资料分发/回收记录表“上签名,

图面、技术资料有修改或增定，是否7是依,工程变更管制程序,办理,

修改后的资料是否是依5.4的内容中8办理,

旧图面、资料废止时，是否有填写“图9面技术资料分发,回收记录表“,

图面、技朮资料的原稿是否由文管中10心保管,

旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“

工程变更是否指定尃人修改,12

各单位的图面、技朮资料是否都自行13集中保管,

管理代表签名:

稽核组长签名:

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

2/8

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

机器设备管理程序

生产设备验收后，是否统一填入“机1器设备一览表“,

是否依照正常之操作程序使用设备,2

每日或每班上下模工作前是否有清3理,

各部机器支柱转动轴是否有足够的润4滑及异动状况,

机器的油路是否畅通，有无漏油现5象,

工作后是否有整理机床,6

日常保养人员是否将每日检查结果记7录于“机器设备日常保养记录表“,

生产主管有没有不定期稽核日常保养8之执行情况,

生产部是否有每年年底拟“年度机器9设备保养计划“,

全厂设备每次保养后是否的填写于10“机器设备维修记录“,

机器故障修覆结果是否有记录于“机11器设备维修记录表“内,

若机器故障无法修覆时，是否经“不12合格品管制程序“处理,

机器设备若无法使用时，是否有挂“暂13停使用“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

3/8稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

机器设备保养之记录是否有依“品质记14录管理程序“规定保存,

生产管理程序

生产品根据业务部门提供客户订单，1是否有排定生产计划，以进行安排生产,

生产主管依计划排定核准后，是否将2“生产计划表“依序排列,

生产主管在哪些情况下需调整生产计3划,

生产计划变动时，生产主管是否有发4“更改通知单“通知生产单位变更,

生产主管是否有将物料需求转仓管,5

生产主管对委外加工之物品是否有按6“外包加工管制程序“办理,

生产单位是否按客户订单及生产计划7之生产期限生产,

生产单位是否有在产品上线前向仓库8提出领料申请,

仓库人员接到领料申请后，是否有确9认物料的完备性，并通知生产主管,

生产主管是否根据物料完备性进行生10产计划调整,

物料不足时，是否要求采购人员紧急11采购,

生产单位每日是否开出生产日报表交12给生产主管,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

生产部课页数:

4/8

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议,

生产中发现品质异常时或交期无法逵到客户合约订单需求时，是否有进征产销14

协调,

制程管制程序

每批生产前，仓库是否有将材料备妥，1交制造单位领用,

工模部是否有生产产品要求时及“上下模作业指导书“进行换模，并做模具检2

查，合格后进行试模,

品管单位每次换模或模具调整后，是否有做首件检查，并填写于“首件检查记3

录表“,

首件检验中发现异常时，品管是否依4“矫正与预防措施程序“办理,

所有生产制造之作业是否全部依客户订单、“生产计划表“及相关“作业指导书5

“之规定进行,

经测试后的不良品是否有标示，并记6录于“不良品日报表“

制造单位是否每天依生产状况，填写7“生产日报表“以利进度管制,

包装作业是否依“包装作业指导书“规8定进行,

产品包装上，是否有明显标示，并放9置于规定之场地,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

资材部课页数:

5/8稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

制造单位是否有开出入库单送品管人10员依“成品检验程序“进行检验,

入库之成品是否经检验判定合格后才11入库,

制程中产生之不合格品是否依“不合12格品管制程序“办理,

工程变更程序

客户提出变更时,业务是否有将需变更1的内容交工程

各单位提出变更时，是否填写“工程2变更通知“,

申请单位是否有要求相关单位讨论可3行性，并呈上级核准,

模、洗具修改完成后，合格后，相关4的图面与文件资料是否填入”ECN”,

ECN发行是否依“图面技朮资料管制5程序“管控,

核准之“ECN“工程人员是否作了追6踪处理,

检验量测与测试设备管理程序

符合哪三种状况的才是合格外校协力1厂,

新购进的仪器是否由工程课验收，并2录入“量测亿器校验计划表“,

校验的方式有哪三种,3

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

6/8

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

仪器人员是否拟定“量测仪器管理校4验计划表“并经批准,

自校量测仪器有没有适当包装,5

外校回厂后仪器人员是有依“仪器检6验作业指导书“判定合格与否,

内校作业时是否依“仪器校验作业指7导书“处理,

校验判定合格是否贴上合格标签?

8

发现仪器失效时，是否有过去的测试9结果从新评估,

内校之详细数据是否有录入“量测仪10器校验记录“,

外校报告是否填入“品质记录一览表11“,

所有校验结果是否录于“量测仪器履12历表“,

仪校人员对过去期量测仪器有没有贴13上暂停使用标签,

校验人员是否依“员工教育训练程序14“执行,

校验记录是否依“品质记录管制程序15“进行管理,

模具开发管制程序

模具幵发来源是来自哪里,1

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

7/8

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

模具幵发是否填写“模具幵发计划表2“，并认可,

工程课是否有编制“物料清单“,3

工程是否有为模篇号建档,4

工模制做过程是否按程序在做,5

模具的外包是否按“外包加工程序”6制做,

模具的检收、确认是否按“模具的管7理办法“和“样品承认程序“执行,

模具的修改是否有发“工程变更通知8单“,

产品鉴别与追溯程序

产品所有阶段是否均有标示,1

各产品之历史资料是否保存以供追溯2之用,

物料是否承认,3

物料产品是否有资料（检验）可证明,4

管理审查程序

副总经理或管理代表是否亲自参与、1核查内部品质报告,

每年6月12月是否有探讨品质制度的2有效性和迫切性,

管理审查会议前，管理代表是否有发3出公告，通知各单位参加,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

生产部课页数:

8/8稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

管理审查的内容有哪些,4

模具管理办法

模治具完成后，是否登入“模治具一1览表“,

模具是否有建履厉表,2

验收或客户承认不合格时，是否按“工3程变更程序“进行变更,

模具是怎样编码的,4

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

资材部课页数:

1/2稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

采购管理程序

采购流程应怎幺做,1

采购交期如何管理与跟催,2

交期变动,应如何处理?

3

采购如何询价、比价、议价,4

原材料应如何写物料申购单，再怎样5核淮后交与采购,

生产辅助料应怎样提出申请，核淮,6

怎样将议价后的单价、交货日期、数量、订单号码、规格等标示于采购单及物7

料申购单上,

采购资料该怎样管理,8

怎样幵立采购单、及审查、订购作业,9

供货商管理程序

如何选择供货商,1

供货商是否以品质、交期、价格及服2务作为选择依据?

供货商是否填写供货商基本资料表,3

怎样评鉴供货商,4

怎样评核供货商的分数,5

合约审查程序

合约或合约修订，内容有哪里拟定,1

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

资材部课页数:

1/2

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

客户以口头下订单该怎样做2

怎样审查合约,3

合约审定后交谁审查核准执行,4

若订单无法完成该怎样做,5

合约,订单,执行过程中，若客户有6变更该怎样做,

订单核准后分发哪些部门,7

外包加工管理程序

外包商是否选择依（供货商管理程序）1执行,

样品是否依样品承认程序处理,2

交期如何管理及跟催,3

采购是否已幵出采购单，同时提供标准样品或图纸、检验规范交予外包加工4

商,

外加工商交货时,品管是否以“成品检5验程序“进行检验,

外加工商如加工不良，是什幺情况进6行特采,

客户供应品管理程序

客户提供物料时，业务课该怎幺做,1

当客户物料或产品不合格、遗失、损2坏或其它不适用时，业务该怎样处理,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

资材部课页数:

1/2

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

服务管理程序

本公司产品出货是否就客户要求时提1出货检验报告,

客户要求提供样品时该怎样做,2

客户抱怨时或退货该怎样处理,3

业务员每年年底是否发出“客户满意度调查表“提供统计技朮信息供客户资参4

考,

仓储管理程序

是否制定有关物料进料，制程及成品1运送时的搬运管制程序,

是否提供下正确的板、器容或搬运工2具，以防止物料在搬运过程中损坏,

外购原料或外包加工品，厂商是否填写验收单及注明采购单号物品品名，规格3

数量,

物料验收入库是否依进料检验程序进4行,

物品因质量，规格不符合时，是否予以拒收,是否以实际收入填数量写验收单5

据并入帐,

成品入库是否开立成品入库单,是否6及时入帐并帐实相符,

进料不合格时，是否发出“品质异常7通知书“，并填写进料退货单,

领料作业是否填写领料单,材料发出8是否及时入帐,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

资材部课页数:

1/2

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

生产退料是否填写退料单,并将物品9退回仓库,

物料储备是否整齐，规范，并对各种10物品具有清楚的标示,

物料盘点是否及时、准确完整,是否11填写好库存盘点报表,

每种物品是否都在保存期限内,12

超出保存期的物品有没有重新检验,13并做相应处理,

报废品与正常物料是否区隔幵，并做14标示,

仓管人员是否对材料，成品进出及时15入帐,并制做材料，成品每日报表,

对于报废品是否依“不合格管制程序16“处理,

物品搬运是否先抬掣合适的工具和容17器,

搬运发生异常时，是否重新对产品进行检验，并对损坏品依“不合格品管制程18

序“规定处理,

物品包装是否按指定的包装方式并按19规定堆放,

产品出货时，是否经过出货检验,20

产品出货是否贴有出货标签，业务是21否填写“出货赁证“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

1/1稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

检验人员是否依每日检验、测试、量1测记录做成日报表,

品管是否每日整理各项数据,并在2品质会议上提报,

统计图是否订定了管制界限,如超出界限时，是否依“矫正与预防措施程序3

“执行,

品管课是否每月召幵一次品质会议，4并作品质目标检讨,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

品管部课页数:

1/1稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

本公司品质系统是否是依ISO900211994年版标准制订,

品质系统文件是否是分四阶,是哪2四阶,

品质系统的执行是否是依系统文件3执行,

相关单位是否制订品质计划，并以执4行,

新模开发是否依“模具开发管理程序5“制订“模具开发计划“据以实施,

各品质计划包括哪三个计划,6

需临时执行的计划是否依5.31至75.33立步骤执行,

有产品时是否确定有达到规定的过8程、设备制具、资源与技术,

品质计划与各种程序和适用文件是9否一致,

是否按,文件与资料管制程序,和10,图面、技术资料管制程序,执行,

计划中各阶段的验证活动是否有品11质记录,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

1/2稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

管理代表每年至少执行多少次内部1品质稽核原则,

管理代表是否在十二月底前排定下2年度“年度定期内部品质稽核计划表“,

每年的内部品质稽核是否包含所有3单位及所有规定、要求,

管理代表是否可以实施不定期内部4品质稽核,

被稽核单位内有合格稽核员，是否可5以参与稽核本单位,

稽核前管理代表是否有发出通知，并6说明稽核内容,

稽核员是否填写“内部品质稽核报表7“,

稽核员发现不合事项是否要填写“不8符合报告“,

稽核完成后是否有召集开会，对被稽9核单位作出评估,

“不符合报告“是否登录于“内部品10质稽核改善追踪表“,

被稽核单位对稽核人员所列之缺点，11是否在限期内改善,

改善确认无缺点，是否有在“不符合12报告“及“内部稽核改善追踪表“签名,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

2/2稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

若经二次追踪无结果，有否上报管理13代表，提出讨论,

稽核组长有否填写“内部品质稽核报14告书“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

品管部课页数:

1/1稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

首件检验是否有依“制程管制程序1“执行,

作业人员是否做到自主检查,2

是否做到巡检,次，记录,次,3

检验发现不良，是否有记录于“生产4制止单“上,

不良排除后，是否有转回测试,5

是否有将不良品记录于“不良品日报6表“中，交由助理总入“品质日报表“中,

是否有做最后一站判定才进行包7装,

品质异常是否有依“矫正与预防措施8程序“处理,

记录是否派专人负责,9

编制索引、归档是否依记录类别,10

储存是否派专人保管,11

保存资料是否参照“品质记录一览表12“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

1/2稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

进料检验是否做到以“验收单“或厂1商送货单为依据进行检验,

进料检验是否做到检验合格后才入库,2

样品承认是否有依“进料检验规范3“进行检验,

特采是否有依“不合格品管制程序4“办理,

未经承认材料检验合格后，是否有贴5“合格“卷标入库,

抽样计划是否按“进料检验规范“规6定办理,

进料检验是否依“进料检验规范“进7行检验,

检验人员是否将检验记录于“进料检8验记录表“及“验收单“上,

判断为不良时，是否有填写“进料品9质异常通知单“，通知厂商,

需特采时，是否依“不合格品管制程10序“办理,

判退之物，仓库是否有开“进料退货11单“,

标示是否依“检验与测试状况识别程12序“执行,

退货入库是否依“领（退）料单“检验,13

检验合格是否贴合格卷标,14

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

1/1

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

待检品是否挂待验牌,1

合格品是否放在指定区,2

不合格品是否贴有退货卷标并分3开,

特采是否依“不合格品管制程序“处4理,

生产中的不合格品是否有标示,5

入库时“成品标示单“上是否盖有合6格章,

不合格品是否贴有“不合格品“卷7标,

特采产品时是否贴有特采卷标,8

重修品是否有标示分幵,9

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位:

品管部课页数:

1/1稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

待验产品是否放在待区,1

外包商是否有填写“验收单“及“出2货检验记录表“,

对急用品时，是否优先处理,3

入库前是否检验合格,4

成品检验外观是否按5MIL-STD-105D（?

）正常单次抽样,

尺寸是否抽样20片，0收（退），记6录5片。

检验结果是否记录于“出货检验记录7表“,

发现不良品时，是否填写“品质检验8异常处理单“,

根据品质记录是否做出“月品质状况9汇报表“,

管理代表签名:

稽核组长签名:

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表被稽核单位:

品管部课页数:

1/1

稽核员:

日期:

年月日

品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#

发现不良，是否有填写“品质异常处1理单“并豋入“品质异常处理单总表“

客户投诉时，是否能尽快改善，直到2客户满意,

进料不良，是否填写“进料品质异常3通知书“,

异常矫正与预防措施是否在执行,4

文件修改是否依“文件与资料管制程5序“执行,

内部稽核是