水果连锁店直营门店管理规定审批稿.docx

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水果连锁店直营门店管理规定审批稿

YKKstandardizationoffice【YKK5AB-YKK08-YKK2C-YKK18】

水果连锁店直营门店管理规定

水果连锁店直营门店管理制度

第一节营业管理制度

一、营业前准备工作：

1.组织晨会的召开：

（每天的例会，由店长或店助组织召开，当班人员出席，无须全体员工出席）

（1）人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）。

（2）传达上级重要文件通知和对当天活动内容详细说明。

（3）昨日营业状况运营、分析。

（4）针对营业问题，指示有关人员改善。

（5）分配当日工作计划。

（6）如何打配合

2.店内状况确认：

（1）店面、展柜、货品的卫生清洁情况

（2）店内货品的陈列、补货、促销、订货等。

（3）商品价格标识摆放是否到位，活动商品/特价商品有没有明显的标识。

（4）早上摆好水果后，做到摆在货架上的水果都是新鲜的。

二、营业期间

1.无顾客时的工作：

有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备

（1）及时把昨天收回冷库的商品分工快速摆放在陈列架上，摆放时要注意新旧果左右存放，如果门店有存货的商品要快速补满排面。

（2）必须时刻检查货架上有无空缺商品以及是否短缺。

（3）必须时刻留意店内的卫生状况。

（4）时刻检查货物商品，确保货架上的商品都是好果。

发现次果必须及时挑拣出来做出特价处理；如果是坏果必须及时挑拣出来做报损处理。

（5）想办法降低商品损耗，已经损耗的水果要及时处理，例如打包、切果盘、特价卖等。

（6）利用空余时间对新员工作出相应的指导和培训，同事之间相互学习。

（7）利用空余时间了解促销活动的实施和进展，做好向顾客宣传和介绍的准备。

（8）合理安排员工轮流用餐。

2.有顾客时的工作：

（1）顾客进店必须打招呼（无论在忙什么）：

“您好！

随便看看！

”“您好！

有什么可以帮到您？

”

（2）顾客进店后10秒内必须递篮子，做到服务周到。

（3）仔细观察销售过程，随时准备为其他员工提供有必要的协助。

（2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力。

（3）时刻关注目前销售与计划的差距，为店面总业绩目标的达成时刻努力。

（4）服务礼仪规范时刻监督提醒。

（5）空缺商品再次检查并补货。

3、来货时工作：

（1）安排1位同事（视情况而定）把控全场招待顾客，其他人员快速分工协助收货。

（2）来货商品必须全部点数过称，登记人员必须认真点数记录。

（总部调门店自用商品/外采零食都必须点数登记到签收表上）

（3）登记好的商品根据实际情况搬到相应的位置加补货/存放。

（4）登记人员必须在登记表上填写来货日期，负责清点人签名（不可含糊）。

（5）来货商品登记必须登记来货数量，来货重量，商品1箱的皮重。

然后把来货登记表发到采购群上让会计统计（如果店里很忙，先帮忙度过了再发微信）。

（6）根据今天来货的重量和进价调整商品售价，快速在系统上改价/传称/跟换价格牌。

必须做到“三价统一，三名统一”。

4、交接班时：

（1）晚班接班的人没到齐，早班同事不允许下班。

（2）如果店里很忙，早班同事必须帮忙度过后方可下班。

（3）早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。

（4）必须每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容。

（5）晚班接班收银员必须将前一班的钱底认真点清，如有数目不清应立即向店长汇报，事后申报一概是当班收银员责任。

（6）做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，未完成手头上的工作不可下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客情绪不满。

三、营业结束后管理

1、整理商品打扫卫生

（1）根据产品数量的记录，清点当日产品销售数量与库存是否符合；

（2）收回店外物品，把需要保鲜的水果打包存放冷库保鲜；

（3）必须做到轻拿轻放，细心呵护好每一个水果。

（4）安排卫生的打扫；

2、填表报账

（1）书面整理、登记当日销售状况（销售数、库存数、其它特殊情况等）及时填写各项工作报表（必须准确无误地填写表格）。

（2）收银员清机必须要店长/店助先点第一次营业款，本机收银员复核，然后填写清机单。

店长/助理把应交款放进信封密封后订书清机单投入保险箱并在清机表上相应收银员后面写上本机收银员今天应缴款多小钱并签名确认，如果有问题一起承担这人。

（如果店长/助理上机，必须要资深员工点第一次营业款，不可随随便便）

（3）登记清机表是必须严肃认真，不得乱填乱画，涂改如果涂改必须要店长/店助签名作证，如果收银员有特殊情况在备注栏上登记好。

（4）每家门店必须做到日清日结，收银员要按当日票据或销售进行结算，清点货款及备用金，如有溢、缺应作好记录，及时做好有关帐务交店长确认，并每天汇报给公司财务部。

3、晚会

（1）向店长提交当日各项工作报表与临时促销活动报告，反馈消费需求信息，总结当天工作。

（2）接受店长或公司其他上级主管的业务知识技能培训。

4、留言

（1）对当日调价、新品上柜以及当日未处理完的事宜均要留言在交接班管理表上，告知下一班的同事。

（2）必须通知到每一位销售员都要清楚各商品的价格和活动内容，所有同事须重视。

5、关灯关门

（1）检查卖场的该关的电器是否关闭，冰箱/冰库是否正常运作，窗户是否关好，然后关闭照明、灯箱、招牌灯。

（2）签退，离开卖场，锁好大门，必须同时下班。

（3）在锁门前必须要做好营业现场的安全检查，不得麻痹大意，特别要注意切断应该切断的电源，熄灭火种，关好门窗，以避免发生火灾和偷盗的行为，在离开之前，还要认真地再检查一遍，杜绝隐患，确保安全

第二节卫生管理制度

一、直营门店卫生工作由店长负责，店助协助组织实施。

二、人力资源专员需对直营店的卫生进行不定期抽查，发现不符合卫生要求的，将对店长进行处罚，每次100-300元。

三、每天班前、班后都必须将店面的台阶、店内地板、橱窗、货架、果切区、厕所等地方进行清扫。

做到橱窗、门框明亮整洁、地板、墙壁干净整洁。

四、直营门店卫生分时段打扫，一天至少3次。

五、经常擦拭货架、货柜、货品的灰尘，保持灯具效果，发现破损及时维修。

六、保持果切区的卫生清洁。

无顾客的情况下必须保持刀具及台面无污迹。

七、收银台上不允许堆放杂物，只能放置指定的宣传品。

店内不可放置其它杂物，确保顾客的购物空间。

八、店内、存货仓（架）不允许有污垢灰尘，存货柜必须每天清扫整理一次。

店面招牌与橱窗玻璃每周使用清洁剂彻底擦洗一遍。

九、保持形象、标牌、宣传品的整洁，防止其松落。

十、每天晚上盘点收货结束后，应对店内的卫生进行彻底清扫。

十一、所使用的卫生清扫工具，应统一置放在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

十二、每周固定一晚为大扫除日，标准为：

货架、货柜、橱窗无尘，用手触摸无污迹；物品摆放合理整齐；货品陈列规范。

第三节店员工作规范

一、遵守作息规定，着装整齐，佩戴工牌，按时打卡，严禁代替打卡。

二、打卡后立即工作，不允许再做与工作无关的事情，例如吃早餐、上厕所等等。

三、有事必须提前请假，经批准同意后方可离开，否则按旷工处理。

四、工作时精神饱满，热情待客，面带微笑，礼貌服务，介绍货品,有问必答；无顾客时整理货品，保持货品整洁、美观、饱满。

五、工作时严禁聊天、嘻笑打闹，不准在店内吃东西、看书、看报、闲坐；

六、上班时间不得擅自离岗、窜岗，不准在柜台内会客、办私事；

七、工作时不得在店内接打私人电话，店外接打私人电话时间不超过5分钟。

八、当班时间不准购买门店的水果，也不允许提前挑选好水果。

九、不得擅自频繁试吃水果，试吃水果需登记好。

十、保持店铺良好的购物环境，发现垃圾立即清理，保持干净整洁。

十一、在指定地点就餐，严禁在店铺内用餐。

十二、交接班时做到：

交接清楚，货款相符、签名负责。

下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

十三、严禁指点顾客或表露轻视的言行；不可冷漠对待光看不买的顾客。

十四、严禁擅自修改、盗用、泄露公司及店铺的一切资料信息（如：

营业额），否则将按保密制度给予处罚。

十五、收银款项一律只进不出，不得挪用或借支门店资金。

十六、营业期间，收银员不做与工作无关的事情，高峰期不得擅自离开收银台，如确实需要离开时必须报告店长，并将钱箱锁好由营业员看管收银台。

十七、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长签字证实。

十八、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。

十九、现金付款，必须辨别钞票的真伪。

二十、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。

银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，在规定时间上交财务。

二十一、现金全部锁入钱箱内，钥匙必须随身携带或由店长保管。

二十二、门店打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。

第四节门店工作流程

一、采购流程：

平时物资采购

1、需求部门经理提出采购申请

2、采购经理审批、下单

3、专职司机进行采购、运输

4、需求部门签收，把签收单发给采购统计登记

水果零食采购

1、采购经理及时反馈货源信息

2、门店根据营销战略填写采购下单表

3、采购经理汇总采购表并下单

4、专职司机进行采购、运输

5、门店签收，把签收单发给采购统计登记

二、收货流程：

1.门店收货。

2.协助司机卸货到待收货区。

3.收货员用最新的到货签收表收货。

4.按条码（水果商品）点货，确保点精点细准确无误（水果商品做到百分百过称登记，零食类商品做到百分百开箱清点，审核生产日期）。

5.点货完毕后填写经手人姓名、收货日期、是否已付款。

6.收货员把收到的商品分区存放（加排面/存冷库/存仓库）.

7.零食类商品在加货时要做到先进先出（早来的商品放在前面，新货放在后面），存放仓库的商品要在商品纸箱表面写上到货日期方便同事加货.

8.水果类的商品同样要在商品纸箱表面写上到货日期，加货要做到新旧货左右放，加货要先加旧日期再加新日期。

9.所有到店的商品都必须点数有单商品按单点货无单商品必须登记到到货签收表上，包括总部调门店的自用品，门店间的调货，供应商送货，广州货零食/水果都必须做好登记。

三、调货流程：

门店调货到B门店

2.捡货数数量登记

3.填写调货单（注意商品条码/商品名称/商品数量/商品重量/经手人和日期，调货店）

4.商品装车

店把调拨单发到采购群

门店到货

7.卸货按调拨单点货

8.数量准确后经手人签名填上日期后B店把调拨单发到采购群上给会计

9.会计当天核对调拨单AB联，准确无误后做门店调拨单把库存从A店转到B店。

店与B店营业结束前把调拨单和其他所有来货单与水果收货单钉在一起备份，月底把单据交财务审核。

11.异常处理：

B店收货发现异常，在单据上登记，并跟A店电话沟通，解决问题，然后再把正确的调拨单发到采购群去，会计按照调拨单转移库存（必须当天转移库存）。

12.会计库存转移后把AB两家的调拨单截屏发到采购群上让大家审核。

四、收银流程：

1、提前到岗，化好妆面，着好工作服，戴好工牌；

2、做好工作准备：

（1）检查并确保发票

（2）检查点钞机是否运行正常，收银机是否有收银机纸。

（3）检查计算机是否运行正常，准备收银台袋子是否充足。

（4）检查并确保POS机、POS单正常运作；

（5）检查并确保店堂内音乐开启。

（6）做好收银台清洁工作。

3、收银服务笑迎顾客

（1）当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”；

（2）顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？

”

4、询问支付方式

5、商品过机

顾客过来打称买单，必须认真要求百分百过称，百分百过机买单，收银过机时候必须要严谨，商品不能多过机或少过机，如果发现顾客打称后提着商品去挑选其他商品（提醒顾客先把称好的商品先放在收银台），第二次过来打秤必须要把顾客购买的所有商品过称，过机。

6、收款（收款前须询问顾客是否有会员卡）

A、若顾客支付现金

（1）从顾客手中双手接过支付金额，“不好意思，请稍等一下！

”立即进行数量清点之后，再放入验钞机内进行验钞，以辩真伪。

（2）如发现假钞，仔细辩别后亲切请求顾客换取，避免让顾客尴尬。

（3）如没有问题，再次进行清点钞票数额。

B、若顾客刷银行卡，微信支付，支付宝支付

（三种支付方式的POS机小票必须保留清机备份）

（1）从顾客手中双手接过银行卡，“请稍候！

”立即进行刷卡操作。

（2）调示后进入刷卡程序，请顾客输入密码“请您输入密码，按确认键”；

（3）顾客输完密码“请稍候”，准确输入付款金额；

（4）刷卡系统处理完毕，将刷卡凭证交顾客签字“请您确认签字”。

（5）在刷卡整个过程中，趁机向顾客推荐我们门店的特价商品或优惠活动。

7、找零

（1）确认金额准确后，准确好零钞双手递取顾客，大声地将各项金额复诵出来。

“谢谢您，应付××元，收您××元；找您××元，请点收”。

（2）找零钱给对方时，务必要清点正确，不可多找或少找，如果收到极为肮脏或有皱折的纸钞，尽可能不要再找给顾客。

8、签票

（1）付款手续完成后，在发票上一一签字（真名）；将记帐联留下；

（2）起身站立，取件联、发票联交门市；

收银清机结款

收银后处理工作统计好当天的营收业绩营业结帐统计、营业结束前，清点当日营业款，做到帐财两清；下班前结帐，并作《营业日报表》（一式两份），并交店长签字确认；、做好《应收账款统计表》《退款明细登记》《会员充值登记》并把会员充值的方式与金额写到清机表上，每月月底上报统计部。

现金卷的派送与回收执行

派送：

在活动期间上机前当班管理人员会给收银员30张代金券，并在现金卷派送登记表上登记，收银员核对签收。

清机时把派送出去代金券数量与剩下的数量点清并交回当班管理人员，双方点清登记。

现金券就是现金，如果丢失自己要负责。

回收：

按照代金券回收的标准回收代金券，回收的代金券等于现金，请妥善保管，清机时点清登记后整理好跟现金一起放好交给财务。

POS机操作步骤及方法

1、开机：

开机前检查电源是否开启？

刷卡单是否有？

2、按开启键后等待检查完毕后，进入正常运行；

3、顾客要求刷卡时，把卡对准POS机刷卡槽刷卡，确认显示屏帐号后按确认键，

4、在POS机的提示下输入金额后，在其提示下请顾客输入密码。

5、刷卡交易成功后，刷卡单自动打印刷卡单，请顾客确认金额在刷卡单持有人一栏签字，把第一联交顾客作凭证，第联回收做保存统计。

6、关机：

先关刷卡机，再断电源。

设备清洁维护规定

1、每日上班前进行清洁

2、下班后收拾整理

3、如出现问题及时与银行POS机维修人员联系。

收银注意事项

1.收营员上机收银前必须点清钱底，如有发现异常找助理级以上管理者处理，事后无效。

2.收钱要当面点清钞票，要谨慎验真假币，找钱要细心必要时要多点一次再找回给客人。

3.收银清机结款时发现假币在清机表上签名备注，公司会在收营员当月工资里面扣除相应的假币金额补回自己收银失误造成的公司损失。

4.收银员每天收银正负差额千分之三内为正常不扣除工资，每天差额超过千分之三的1个月累计不超过30元的不扣工资，超出30元的会在每月工资里口除超出的金额（例如月差额累计到40元，单月工资扣除10元），月累计总补差多少在当月工资里面体现（例如收2200元营业额，差额范围为2200*为元至+元，如果收银差额为-7元和+7元都要补元）

5.收银员严禁私自用非本人的会员卡帮顾客/自己积会员积分，严禁故意找多钱或找少钱，严禁故意收多钱或收少钱，严禁私自挪用公司钱财，严禁私自整笔删单，严禁先收钱后入机，严禁私自再两台收银机换零钱，一经发现辞退处理。

6.如果收银机卡机关机重启，再次登陆自己的账号时，不得私自登陆其他人账号现象。

收银员收钱必须要谨慎，不得出现上2号收银机用1号POS机收钱买单，混乱收银数据的现象。

不得混乱数据早班晚班收银员登陆同一个工号收银。

一经发现此等现象记大过1次处理。

五、清机流程：

1.收银员清机前要放置暂停收款标识，该收银机停止收款，店长/店助把钱箱里面的钱全部按标准清点，存放整齐，当班收银员复核。

2.收银员点钱时把50-100数在一起，1000元为1单位。

10-20元数在一起，100元为1单位，5元以100元为1单位，1元以10元为1单位，5角以5元为1单位，1角以1元为1单位。

整理好后点总数记录到清机本上。

3.必须每天晚上营业结束后清POS机，并把数据填到清机表上。

4.如果有赠送代金券或回收代金卷，要在代金券登记表上做好登记。

5.复检人员按照清机人复检钱箱里面的钱，对好POS机上面的银行卡，微信，支付宝数据是否正确。

6.复检人要在收银清机表上把本机收银员今天实收现金金额做好登记和签名确认，把实收现金装信封封好，并订上2张清机纸，在清机单上填写当班收银员名字，上机机号，当班收银员实收现金总数，复检人名字和今天日期。

7.如果出现顾客签单，必须在相应的顾客签单登记本上登记，还有在清机表上做好记录，复核人要复核清机表与相应签单登记本数据是否统一，签单人是否有签名确认。

（如果签单人没有签名要立刻上报）

8.会员充值必须根据门店的充值优惠充值，收银机出的2联充值小票，1联给顾客另外1联跟相应的现金/银行卡小票/微信小票/支付宝小票钉在一起，并且在收银清机表上做好登记，复核人要做好检查审核。

（会员充值的现金不要点入当班实收现金里面去）

第五节安保管理制度

门店在经营过程中形成大量物质和金钱的流通，为了预防和减少损失，保护员工人身和公司财产安全，保障门店日常经营活动的顺利进行，必须建立健全的安全保卫制度。

一、货品安全管理：

1、门店监控器控制

2、店员要留意进店可疑人员，选择最佳位置（镜子，货架间隙处等）进行跟踪。

正据确凿后报店长处理或报警。

二、收银员必须将每日营业额放入指定位置。

三、收银员的备用金必须存放在保险柜里

四、公司统一制定门店安全保卫及消防管理制度并定期巡视督察，店长负责日常消防管理工作和门店安全保卫工作的部署、培训和检查。

五、公司不定期组织防火、保卫、安全的专项检查，发现安全隐患定期整改。

六、定期组织开展消防知识、保卫技能的安全宣传教育和培训，组织灭火或应急预案的演练。

七、对门店的消防器材、安全标志，按公司规定统一配备并指定专人负责维护和保养。

第六节盘点管理制度

为加强公司货品管理，保障店铺货品的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映货品结存及利用状况，使货品的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据全公司实际情况，特制定本管理制度

一、直营店实行每月定期盘点，每月15日进行小盘，月底大盘，盘点由店铺全体人员共同进行；公司财务部对直营店的盘点结果进行监督核查。

二、盘点当天晚上20:

00点之前，店长检查所有单据（出入库单、报损单、调货单、销售单等）是否处理完毕，所有货品是否都已入库，保证盘点前账面库存的准确性。

三、盘点前店长根据公司盘点流程组织工作人员进行培训，总结分析前次盘点存在的问题和不足，提醒本次盘点应注意的事项。

四、盘点前核查库存表和报损表，整理货品，将货品按类别、品种、品名、售价等归类整理，以免错盘、漏盘。

五、盘点必须遵循区域责任制，按从左至右，从上至下的顺序严格进行点数，明确存货盘点范围，要彻底、不重复、不遗漏的进行盘点；

六、盘点中要划分区域，明确未盘货品与已盘货品，分区放置。

七、为了减少盘点出差错，店长需安排2人一组，一人点数，一人记录，记录人必须重报数据，以确认数据准确。

八、严格按照相关店铺盘点工作流程执行。

九、每次盘点完成，参加盘点的人员均要签字确认，店长必须签字确认。

十、盘点第二日要提交《盘点表》一式三份，直营店、区域管理人员、总部财务部门各一份。

总部财务部对盘点报表进行审核存档。

十一、任何人都不得擅自修改盘点数据（或电脑数据），否则按过失处罚。

十二、隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的门店，依公司有关制度对相关人员严肃处理。

十三、财务部对公司直营店盘点结果负责。

不定期的组织相关人员到店铺抽查，对检查结果进行处理，对违纪行为按相关规定做出处罚。

十四、损耗分类：

1、来货损耗：

货到门店，验货时出现的损耗；

2、交易损耗：

门店商品的存放或管理不善导致的库存差异；

3、试吃损耗：

新品的试吃和样品带来的损耗；

4、盗丢损耗：

由于内盗和外盗带来的损耗。